工程变更管理程序Word文件下载.docx

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新项目/项目部

品管部

量产项目/工程部

内部提出的变更

提出部门

5程序内容/Procedure

主要变更及管理级别一览表

请参照章节附件8.2

变更时机和费用

客户要求的变更

各部门收到变更信息时统一反馈给市场部，市场部接收客户的变更信息后，新项目的交项目部处理，已转工程的量产项目交工程部处理。

项目部/工程部核对客户给的资料是否充足（涉及到产品尺寸、形状变更的，客户要提供2D/3D图，并明确更改位置；

涉及外观要求变更的，客户需提供实物外观样板）,如果资料不充足时，项目工程师需将不足的资料汇总后反馈给市场部，市场部向客户索取相关资料。

待资料齐全后，项目部/工程部按附件8.2的要求，组织市场、PMC、物流、品管、仓管、生产部等相关部门，根据变更资料，对变更的可行性、风险、EC费用、变更所需时间等进行评估。

涉及共用半成品的情况时，评估需覆盖该半成品对应的所有成品。

对客户设计、外观颜色、尺寸结构的变更，量产后包装变更、图纸更新、出货地点（标识/客户）等变更，项目部/工程部记录验证和评估的结果，并按下表将各部门的报价汇总成《变更产生费用汇总表》（-03）给技术部审批，审批需在接收客户完全的EC资料后3-15个工作日内完成。

序

费用名称

报价部门

备注

模具EC费用

模具部/采购部

自制模具由模具部报价，外发模具由采购部报价

电镀挂具EC费用

电镀部

非量产产品由项目部

喷涂治具/夹具EC费用

VM部

装配治具/工装

装配部

包装EC

调整产品价格

技术部

1,产品变更前后重量变化超过5%以上时适用

2,有装配的产品由装配工程部提供成本价格给到技术部，各生产部要判断是否需要调价

测量费/文件数据更新费用

项目部/工程部

新产品开发阶段产品由项目部报价，量产产品由工程部报价

管理费用

试模费用

试电费用

EC前物料处置费用

采购/技术/市场部

材料、半成品、成品报废或修改时适用

其他费用

项目部/工程部跟进技术部审批的结果给市场部，由市场部提交客户，跟进客户批核和下变更PO。

所有客户要求的变更均需有变更PO，客户不下PO时，由市场部内部下PO。

PO的要求与内部验证、评估的结果不一致时，市场部需协内部与客户达成一致。

外观变更过程中，实物样板与2D/3D图有冲突时，先向客户咨询，原则上以2D/3D图为准，2D、3D图有冲突时，原则上与3D图为准。

公司内部及供应商要求的变更

公司内部或供应商要求的变更产生的费用分别由公司或供应商承担。

公司内部变化点（异常）管理

1）公司内部各种类型的变化点发生时，变化点发生部门的员工需报告上级，由生产领班以上人员按附件8.2的要求，立即采取相应的对应措施，并在变化点看板的台帐中登记变化点内容，由品管领班以上确认变化点管理结果。

2）品管部自身的变化点由PQC登记，QC领班以上确认。

管理体系的变更

质量环境管理体系的变更控制要求，按《文件管理控制程序》（S1201）的要求执行。

变更评审、通知和准备

市场部收到客户EC的PO后，需在24小时内将“EC内容、EC完成时间”等输入ERP系统。

ERP系统根据市场部录入的内容，每天发出《料件ECN变更明细表》（-02）知会PMC，供应链部、品管、项目/工程、仓管、各生产部等相关部门。

量产项目由PMC根据《料件ECN变更明细表》（-02）的信息，分别从ERP系统和各个制程确认EC型号的物料数量，准备适宜的安全库存/物料。

新项目由项目部负责。

项目部/工程部按附件8.2的要求，将客户要求的变更内容转化成内部的《变更通知单》（-01），组织市场部、供应链部、PMC、品管、仓管、各生产部、各测量室等相关部门评审EC计划。

评审的内容包括：

3）变更可行性验证；

变更可行性验证需要打样或与客户确认时，验证期间需要使用到的文件的处理按《文件管理控制程序》（S1201）的要求执行，由项目工程师保存验证的记录和结果。

如果验证的过程比较复杂时间比较长，项目工程师还需要明确验证的内容和时间计划。

4）变更前的各工序成品、半成品、包材及原材料的统计（包括已下订单或工单但未领料未生产的数量），以及处理方式；

5）模具、挂具、检具、文件、样板等其它EC事宜及计划：

6）按《批号管理控制程序》（S1901-S01）的规定，公司使用“内部变更管理号”的方式对零件的EC状态进行管理。

零件每次EC后，对应半成品和成品的作业文件、产品标签中的“内部变更管理号”升一级。

客户对零件本身有“Partlevel标识”等特殊要求时，按客户的特殊要求执行。

如评审未通过，由项目部/工程部向内部相关部门说明理由并与各部门达成一致。

评审通过后，各部门对评审结果和本部门职责范围内的变更准备事项进行签字确认。

项目部/工程部负责对ECN评审的结果进行批准。

当附件8.2有要求时，需由项目部/工程部申请，在总经理批准或客户批准后，方可实施。

客户审批时需要的EC资料，由项目部/工程部组织提供。

公司内部的变更

EC发起部门按附件8.2的要求组织验证和评估变更的可行性、风险、EC费用、变更所需时间等后，将变更信息录入系统，以《变更通知单》（-01）的形式提出变更申请；

组织市场部、供应链部、PMC、品管、仓管、各生产部、各测量室等相关部门，按5.3.1.2-5.3.1.5的要求评审ECN。

供应商如需进行工程变更，应提前至少30天填写（或由采购部根据供应商申请填写）《变更通知单》（-01）和提供EC资料，通过采购部向公司提出工程变更申请；

采购部将《变更通知单》（-01）转交项目部/工程部，项目部/工程部确认供应商的EC资料，资料不完整时通过采购要求供应商补充提交。

项目部/工程部确认EC资料齐全后，按附件8.2的要求组织验证和评估变更的可行性、风险、EC费用、变更所需时间等后，将变更信息录入系统，内部发起《变更通知单》（-01）；

组织市场部、供应链部、PMC、品管、仓管、各生产部、各测量室等相关部门，按5.3.1.2-5.3.1.5的要求。

涉及供应商发起的变更，项目部/工程部应对涉及到的文件进行修订，并在供应商变更后首批产品交付前受控和实施必要的培训。

评审完成后，采购部通知供应商按公司批准的ECN的计划时间实施变更；

变更实施

ECN得到批准后，项目部/工程部/EC发起部门将批准后的《变更通知单》（-01）交文控中心受控发给评审部门和质量部：

7）ECN的受控发行代表EC的正式启动；

8）变更内容和计划在ECN中不能全部显示时，项目部/工程部还需制定变更计划；

9）ECN的受控需在EC的PO录入系统后3-15天内完成，否则ERP系统将锁定该EC料号。

锁定的料号不能进行出货和入库操作，系统每天发出《料件ECN变更明细表》（-02）通知各EC料号的最新状态。

10）文控中心在确认ECN无误后需在当天完成受控。

ECN发行后由质量部/品管部将“EC实施时间”录入ERP系统，系统更新《料件ECN变更明细表》（-02）。

ECN受控后至EC实施时间之前，零件EC涉及的工序禁止新开工单。

各部门按ECN中计划的时间对材料、半成品、成品等进行处置；

11）当客户同意变更前物料消耗完后再进行变更后产品切换时，PMC应根据客户需求计划安排好出货，确保产品的先入先出；

12）当客户确定变更前产品可在改修后使用时，PMC应安排生产部门对相关产品进行改修，并做好标识，按照客户要求出货；

13）当客户确定变更前产品需报废处理时，按照《物料报废处理程序》（S2501-S01）执行；

14）当客户要求按照上述处置外的其他方式处理时，市场部应组织公司相关部门按照客户要求执行；

其它变更准备事项按ECN评审的计划和要求实施。

EC主导部门需按计划跟进变更准备事项的完成情况，获得内外部确认和批准后，质量部/品管部根据EC主导部门提供的证据，在ERP系统中将“计划EC首批生产时间”，“计划EC首批出货时间”等关键时间节点录入ERP系统。

变更后首批生产

各项变更准备事项完成后，量产项目由PMC按“计划的EC首批生产时间”，安排生产计划。

生产计划中需标明“EC”，以保证变更的可追溯性；

生产部门按照PMC的生产计划组织变更后首批生产，并对零件进行标识。

产品标签按《批号管理控制程序》（S1901-S01）的规定，使用“内部变更管理号”的方式进行管理，零件每次EC后，零件和零件对应的半成品、成品的“内部变更管理号”升一级，并在相关作业文件和产品标签中标识内部变更管理号。

如果客户对零件EC标识，Partlevel等有特殊要求时，按客户的特殊要求执行。

并在生产记录中注明“EC”字样，在产品外箱贴“EC”标签；

以保证变更的可追溯性；

EC状态

品管对变更后首批生产的产品进行加严检验：

15）对外观及可使用简易检具（如通止规等）检查的尺寸、结构等项目进行全检，以确保变更后产品的规格、性能、外观等符合客户要求；

16）检查产品外箱应有“EC”标识；

17）检验记录中注明“EC”字样，以保证变更的可追溯性；

18）如果客户对EC标识和记录有特殊要求，按客户要求执行。

19）其它检验项目按II实施，检验合格后按规定进行标识，通知送检部门安排入库。

首批生产确认

量产项目EC后首批生产确认：

20）针对所有汽车产品，如涉及产品尺寸结构、外观颜色等变更，变更主导部门提供样品，项目部/工程部确认，质量部检查后，由项目部/工程部负责重新向客户提交AAR，并得到客户批准。

涉及尺寸结构变更时，变更主导部门还需要送全尺寸测量，重点尺寸测量和功能按正常状态由品管送检。

21）汽车产品及其生产过程与顾客批准的PPAP不一致时，按附件8.2的要求重新向客户提交PPAP，并得到客户批准，或按客户的特殊要求执行。

该要求同样适用于公司采购的物料

22）客户要求在变更后要进行制程能力研究时按客户要求实施；

23）其它产品或变更的确认要求见附件8.2，具体由各责任部门实施，变更主导部门确认，确认需在“计划EC首批生产时间”之前完成。

24）变更主导部门确认后，将确认的证据交品管部，品管部审核无误后，在ERP系统中录入“实际EC首批生产时间”，超过“计划的EC首批生产时间”时间未录入时，ERP系统将自动锁定EC料号。

25）EC确认记录需要提交客户时，由工程部负责提交。

新项目EC后首批生产确认

项目部按计划组织变更后的首次生产，打样按《打样控制程序》（C0801-S05）进行，试产按《项目试产管理程序》（C0802）进行。

生产部门在产品外箱贴“EC”标签，以保证变更的区分和可追溯性；

变更后首批生产入库、出货及EC关闭

入库时仓管员需确认外箱的“EC”标识。

因特殊情况导致同一款物料变更前后的两种物料同时存在仓库时，仓管部需确保变更后物料始终保持“EC”标识，并与变更前的物料进行区分和进行先进先出的管理。

供应商发起的变更，按公司批准ECN的计划进行变更后的首次生产及交付时，需在外箱保持公司规定的“EC”标识。

项目部/工程部、品管部还应明确供应商首批交货时应提交的资料（如检测报告、修订后的文件等）及其他要求，具体通过采购部通知供应商执行；

变更后首批生产的产品入库后，仓库按PMC的计划安排EC后首批出货。

出货后，项目部/工程部需整理相关证据交质量部/品管确认，质量部/品管确认后将“EC首批实际出货时间”录入ERP系统，超过“计划的EC首批出货时间”时间未录入时，ERP系统将自动锁定该EC料号。

EC首批实际出货时间录入系统后，系统自动启动变更关闭程序，变更主导部门需在15天内整理整套EC记录的证据提交质量部/品管部审核，质量部/品管部审核后，在系统中关闭该项目的变更。

整套EC记录包括：

26）附件8.2可行性验证要求的资料和EC后确认要求的资料；

27）ECN中各项变更准备事项完成的证据,当新旧物料在仓库同时存在时需确认标识是否满足5.6.1的要求；

28）首批生产相关的记录：

工单，领料单，PQC质量日报表，OQC质量日报表等；

29）首批出货相关的记录：

出货检验报告，尺寸报告/全尺寸检验报告，功能试验报告，出货单；

30）超过15天未经质量部/品管部审核关闭EC的，ERP系统将自动锁定该EC料号。

ERP系统解锁操作：

ERP系统中EC料号因延期被锁定后，分不同情况由变更主导部门按以下要求申请解锁：

31）未按计划完成引起的ERP系统锁定，直到计划的事项完成后由系统解锁；

32）按计划完成但结果不合格，如果不影响后续计划，可根据完成的结果以及工程师的申请、项目经理批准，由质量部/品管部在系统中更新时间节点；

33）按计划完成但结果不合格，如果影响后续计划，工程师需重新组织评审，确定调整后的时间计划并保存记录，评审参与部门与上一次评审参与部门一致。

质量部/品管部根据最新的评审结果在系统中更新时间节点；

变更记录的保存

变更主导部门将5.6.5要求的整套EC资料交项目部/工程部归档保存作为项目APQP的一部分；

质量部/品管部整理相应的《变更通知单》（-01）和各个时间节点确认的证据，按照公司《记录控制程序》（S1301）的要求归档管理；

6记录/Record

表格编号

表格名称

ERP代码

保存部门

保存年限

-01

《变更通知单》

产品停产后15年

-02

《料件ECN变更明细表》

-03

《变更产生费用汇总表》

1年

-04

《变化点管理台账》

15年

7支持文件/SupportDocument

文件编号

文件名称

S2501-S01

《物料报废处理程序》

S1201

《文件管理控制程序》

S1301

《记录控制程序》

8流程与附件/FlowchartandAppendix

（工程）变更管理流程图

主要（工程）变更及管理级别一览表

工程变更管理要求

类型

工程变更内容

变更

主导部门

EC前可行性验证/评估

可行性验证部门

EC后确认要求

参与EC评审部门

内部批准

外部批准

人员变更

客户指定重要岗位员工更换

生产

技能等级目视表，上岗证

品管

总经理批准

客户批准

项目负责人，客户、内部或供方联络窗口变更

项目/工程

项目小组组建

项目事态升级联系人清单

设备模具变更

使用新设备

CMK,

ECN+样品+PPAP

项目/工程，生产，品管，PMC，模具部

使用新模具、新设计挂具、专用工装设备

DFM、验收报告

模具部、项目或工程

ECN+PPAP

关键设备大修

ECN++CMK

项目/工程，品管，PMC

影响外观、尺寸及性能的模具修理或变更，如模芯焊接、重新晒纹等，包括专用工装等的维修

生产/项目

修改模方案

项目/生产

ECN+全尺寸报告+功能测试报告

项目/工程，模具部，生产，品管，PMC，市场部

模具、专用工装设备

寿命延长或缩短

尺寸报告+履历+良率

生产/品管

ECN+尺寸报告+履

历+良率

更换注塑机型号/吨位，电镀/喷涂设备规格，设备搬迁

验收报告

设备参数表

CMK

项目/工程部

ECN+PPAP

使用新检具，量具，或专用检具，量具寿命延长或缩短

设计图

测量室

ECN+验收报告+校验报告+MSA

测量，品管

供应商及材料变更

更换材料，包材生产商

材料功能报告

物性表

MSDS

打样记录

采购，模具部，生产，品管，PMC，仓库，市场

胶料供应商生产工艺，原料，配方，规格，材料等级等（工程）变更

供应商变更通知

+客户批核

零件供应商生产工艺，原料，配方，规格（尺寸或功能），包装方案，生产场地变更，关键设备大修或更换等（工程）变更

工程/项目

供应商名称、资质变更

采购

供应商资质证明

供应商审核报告

品管，PMC，仓库，市场,财务

部门批准

胶料/化工原料包装或标识等（工程）变更

供应商通知

更换材料贸易商

合格供应商清单具原厂证明

进料检验标签

生产工艺

要求变更

重要注塑/电镀/喷涂参数/装配工艺/电镀工艺发生与客户批准PPAP不一致的变更

生产/工程，项目

样板试电申请表/试模参数记录表/VM部打样参数记录和打样测试报告/（装配）试产报告

项目/工程，生产，品管

工序内包装、运输方式、包装容器变更

包装验证

ECN+包装验证

项目/工程，生产，品管，仓库，采购，PMC

出货包装、运输方式、包装容器,标识变更

清洗剂,润滑油等变更

ROHS报告

项目/工程，生产，品管，采购,模具，仓库

检查方法、基准更换

II和或OI+MSA

测量室/品管部

ECN+II和或OI+MSA

项目/工程，生产，品管，测量，仓库

尺寸偏移申请或更改公差（不包括模具更改和产品本身发生变更）

客户批准记录

项目或工程

产品履历

II及II履历

生产场地变更

全尺寸报告

功能报告

项目/工程，生产，品管，PMC

电镀/喷涂生产线变更

生产场地由内作变外发

客户提出变更

客户设计变更、尺寸、包装等各类变更或涉及到图纸更新的变更或涉及到图纸更新的变更

涉及模具：

DFM

项目/工程，生产，品管，仓库

模具部（涉及模具时参与）

总裁办IT组（涉及材料变更，增减工艺时参与）

涉及物料：

新增物料报告

涉及工艺：

样板试电申请表（电镀）

试模参数记录表（注塑）

VM部打样参数记录和打样测试报告（VM）

试产报告（装配）

客户产品编号变更，品名变更

增加或更改出货客户、出货地点