松江区洞泾镇经管所Word格式文档下载.docx

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六、科学技术支出

六、其他收入

7.27

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

33.58

九、医疗卫生与计划生育支出

6.58

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

9.53

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

244.53

本年支出合计

244.27

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

0.88

年末结转和结余

1.14

总计

245.41

2017年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

244.53　

237.26　

7.27　

201

一般公共服务支出

194.84　

187.57　

统计信息事务

194.84

专项普查活动

5.14　

统计抽样调查

11.28　

事业运行

174.86　

167.59　

其他统计信息事务支出

3.56　

208

社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

32.15

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.14

机关事业单位职业年金缴费支出

8.01

残疾人事业

1.43

其他残疾人事业支出

210

医疗卫生与计划生育支出

行政事业单位医疗

事业单位医疗

221

住房保障支出

住房改革支出

住房公积金

2017年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

244.27　

217.02　

27.25　

194.58　

167.33　

174.60　

2017年度财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

　187.31

二、政府性基金预算财政拨款

　33.58

　6.58

　9.53

　237.00

年初财政拨款结转和结余

0.88　

年末财政拨款结转和结余

　1.14

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

238.14　

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

187.31

167.33

19.98

5.14

统计抽样调查

11.28

事业运行

其他统计信息事务支出

3.56

机关事业单位职业年金缴费支出

行政事业单位医疗

住房公积金

237.00

217.02

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

人员经费

公用经费

经济分类

301

工资福利支出

205.10

基本工资

27.23

津贴补贴

19.66

奖金

4.61

其他社会保障缴费

12.72

伙食补助费

绩效工资

108.73

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

1.00

办公费

0.40

印刷费

咨询费

手续费

0.02

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

0.24

因公出国（境）费用

维修（护）费

0.34

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

9.68

0.15

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

1.24

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

其他交通工具购置

其他资本性支出

214.63

2.39

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：

洞泾镇经管所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

一、关于洞泾镇经管所2017年度收入支出决算总体情况说明

洞泾镇经管所2017年度收入总计为244.53万元、支出总计为244.27万元。

与2016年度收入226.04万元、支出226.28万元相比，收入、支出总计各增加18.49、17.99万元。

主要原因：

其他收入增加。

二、关于洞泾镇经管所2017年度收入决算情况说明

本年收入合计244.53万元，其中：

财政拨款收入237.26万元，占97.03%；

其他收入7.27万元，占2.97%。

三、关于洞泾镇经管所2017年度支出决算情况说明

本年支出合计244.27万元，其中：

基本支出217.02万元，占88.84%；

项目支出27.25万元，占11.16%。

四、关于洞泾镇经管所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

洞泾镇经管所2017年度财政拨款收支总决算收入237.26万元、支出237.00万元。

与2016年度收入226.04万元、支出226.28万元相比，财政拨款收、支总计各增加11.22万元、10.72万元，分别增长4.96%、4.74%。

资金收入增加。

五、关于洞泾镇经管所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洞泾镇经管所2017年度一般公共预算财政拨款支出237.00万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度支出226.28万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.72万元，增长4.74%。

项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

洞泾镇经管所2017年度一般公共预算财政拨款支出237.00万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）187.31万元，占79.03%；

社会保障和就业支出（类）33.58万元，占比14.17%；

医疗卫生与计划生育支出（类）6.58万元，占2.78%；

住房保障支出（类）9.53万元，占比4.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

洞泾镇经管所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.04万元，支出决算为237.00万元，完成年初预算的94.41%。

决算数小于预算数的主要原因：

社保、公积金减少。

其中：

1、一般公共服务支出（类）。

主要用于：

事业支出和项目支出。

年初预算为188.50万元，支出决算为187.31万元。

事业支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）。

社会保障支出。

年初预算为39.06万元，支出决算为33.58万元。

人员减少、社保减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）。

年初预算为13.28万元，支出决算为6.58万元。

4、住房保障支出（类）。

公积金支出。

年初预算为10.20万元，支出决算为9.53万元。

人员减少、公积金减少。

六、关于洞泾镇经管所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

洞泾镇经管所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出217.02万元，包括人员经费214.63万元，公用经费2.39万元。

基本支出中：

1、工资福利支出205.10万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费

2、商品和服务支出1.00万元，主要用于：

办公费、手续费、差旅费、维修（护）费等公用经费

3、对个人和家庭的补助支出9.68万元，主要用于：

住房公积金等人员经费和其他公用经费

4、其他资本性支出1.24万元，主要用于：

办公设备购置等公用经费。

七、关于洞泾镇经管所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

洞泾镇经管所2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于洞泾镇经管所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

洞泾镇经管所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

洞泾镇经管所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洞泾镇经管所2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

洞泾镇经管所2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.24万元，其中：

货物采购金额1.24万元。

（三）国有资产占有使用情况

洞泾镇经管所2017年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况

洞泾镇经管所2017年度未开展预算绩效管理工作。

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是：

上级补助收入。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：

指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；

公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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