云浮市云城区残联Word文件下载.docx

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实行一个机构，三块牌子，分别负责我区劳动就业的中介服务，推荐残疾人就业和指导我区残疾人的综合服务工作。

（二）人员构成情况

区残联事业编制5名，其中设单位领导职数1名，股级领导职数1名。

2016年初实有在职人员4人，退休人员3人。

下属单位云城区残疾人康复中心实有人员14人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、切实加强残疾人事业的基础管理工作，推进残疾人事业工作迈向新步伐

2、不断完善残疾人社会保障体系，切实完善底线民生、“十件民生实事”工作落实

3、进一步提高残疾人康复工作的质量，完善社会康复服务体系

4、稳步推进残疾人劳动就业各项工作

5、抓好扶残助残工作，让残疾人感受到党、政府的温暖

6、继续抓好残疾人维权工作，切实维护残疾人的合法权益

7、加强残疾人事业宣传，形成全社会关心、支持残疾人事业的良好氛围。

8、抓好组织建设工作，开创残疾人工作新局面。

2016年收支总体情况表

单位名称：

云城区残联

单位：

万元

收入

支出

项目

2016年预算

一、财政拨款

1,166.03

一、基本支出

79.77

二、财政专户拨款

二、项目支出

1,086.26

三、其他资金

三、事业单位经营支出

本年收入合计

本年支出合计

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支总额

六、结转下年

收入总计

支出总计

注：

财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2016年收入总体情况表

2018年预算

一、预算拨款

一般公共预算拨款

1,055.97

基金预算拨款

110.06

教育收费

其他财政收入拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

本年收入合计

收入总计

2016年支出总体情况表

工资福利支出

54.39

一般商品和服务支出

6.70

对个人和家庭的补助

18.68

其他资本性支出等

240.57

日常运转类项目

政府购买服务类项目

其他类项目

科技研发类项目

基本建设类项目

补助企事业类项目

信息化运维类项目

专项业务类项目

因公出国（境）项目

信息系统建设类项目

本年支出合计

支出总计

2016年财政拨款收支总体情况表

一、一般公共预算

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

2016年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中：

基本支出

项目支出

合计

15.16

[201]一般公共服务支出

[20104]发展与改革事务

[2010499]其他发展与改革事务支出

[20111]纪检监察事务

[2011105]派驻派出机构

[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务

[2013101]行政运行

[2013102]一般行政管理事务

[2013103]机关服务

[2013105]专项业务

[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

[204]公共安全支出

[20409]国家保密

[2040905]保密管理

[2040999]其他国家保密支出

[205]教育支出

[20502]普通教育

[2050201]学前教育

[208]社会保障和就业支出

[20805]行政事业单位离退休

[2080501]归口管理的行政单位离退休

[2080502]事业单位离退休

[2080599]其他行政事业单位离退休支出

表6

2016年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

64.61

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

57.91

[50101]工资奖金津补贴

[30101]基本工资

9.85

[30102]津贴补贴

17.84

[30103]奖金

[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保障缴费

27.00

[50103]住房公积金

[30113]住房公积金

3.22

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

6.70

[50201]办公经费

[30201]办公费

0.95

[30202]印刷费

0.31

[30204]手续费

[30205]水费

0.52

[30206]电费

1.02

[30207]邮电费

0.80

[30209]物业管理费

[30211]差旅费

0.10

[30214]租赁费

[30228]工会经费

[30229]福利费

[30239]其他交通费用

[50202]会议费

[30215]会议费

[50203]培训费

[30216]培训费

0.20

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

[30226]劳务费

[30227]委托业务费

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

1.50

[50207]因公出国（境）费用

[30212]因公出国（境）费用

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

0.60

[50209]维修（护）费

[30213]维修（护）费

0.50

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

[503]机关资本性支出

（一）

[310]资本性支出

[50306]设备购置

[31002]办公设备购置

[505]对事业单位经常性补助

[50501]工资福利支出

[30107]绩效工资

[30199]其他工资福利支出

[50502]商品和服务支出

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

[50901]社会福利和救助

[30304]抚恤金

[30305]生活补助

[30307]医疗费补助

[30309]奖励金

[50905]离退休费

[30301]离休费

[30302]退休费

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

表7

2016年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

[50301]房屋建筑物购建

[31001]房屋建筑物购建

[50303]公务用车购置

[31013]公务用车购置

[31003]专用设备购置

[31007]信息网络及软件购置更新

[50307]大型修缮

[31006]大型修缮

[50399]其他资本性支出

[31099]其他资本性支出

表8

2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

行政经费

“三公”经费

2.60

其中：

（一）因公出国（境）支出

（二）公务用车购置及运行维护支出

1.10

1.公务用车购置

2.公务用车运行维护费

（三）公务接待费支出

1.50

1、行政经费包括：

（1）基本支出。

一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；

二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。

具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2016年政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出

残疾人事业专项支出

如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。

同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2016年部门预算基本支出预算表

金额：

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

工资福利支出

对个人和家庭补助

商品和服务支出

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

绩效目标

8

976.20

其他残疾人事业支出

2.10

其他残疾人事业支出（精神病人救助等经费）

300.00

其他残疾人事业支出（春节慰问困难残疾人经费）

3.00

残疾人康复（地方配套的低保残疾人生活津贴）

79.20

残疾人康复（专项经费）

4.16

残疾人就业和扶贫

30

残疾人康复经费

9.9

1.05

残疾人康复（省市配套重度残疾人护理补贴和低保残疾人生活津贴）

339.79

残疾人康复（地方配套的重度残疾人生活津贴）

204.00

用于残疾人事业支出的福利彩票公益金

110.06

第三部分2016年云浮市云城区残联部门预算情况说明

云城区残联2016年财政拨款收支总预算1166.03万元。

收入包括：

一般公共预算拨款1055.97万元，政府性基金预算拨款110.06万元；

支出包括：

一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1166.03万元、农林水支出0万元、住房保障支出0万元、结转下年0万元。

云城区残联2016年“三公”经费预算数为1.77万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.34万元，公务接待费0.43万元。

2016年“三公”经费预算与上年对比减少0.57万元。

云城区残联2016年工资福利支出54.39万元；

对个人和家庭补助支出18.68万元；

商品和服务支出6.7万元。

2016年云城区残联政府采购安排情况说明：

无。

2016年度无开展绩效评价工作。