承包商HSE自评估方案.docx
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承包商HSE自评估方案
承包商HSE自评估实施方案
按照厂自评估活动总体实施方案要求，开展承包商HSE管理自评估活动。
通过自评估，检查厂属承包商HSE基础管理工作中的存在问题，总结经验，在下一步的安全管理工作中扬长避短，进一步提高承包商HSE管理工作水平。
同时，摸索自评估活动方法，指导下步自评估工作的开展。
一、主要工作
（一）完成评估标准及方案编制。
完成“承包商管理评估”标准及评估方案的编制。
（二）开展承包商HSE管理评估
1.承包商HSE基础管理制度自评估；
2.承包商HSE职责自评估；
3.承包商HSE管理台账自评估；
4.承包商现场HSE管理自评估；
5.承包商风险经历、事件自评估。
二、评估方法
1.承包商HSE管理自评估采用“编制评估标准—收集资料—符合性审查—小组评议—编制自评估报告”的步骤;
2.以承包商为单元，对承包商的职能部门、专业队（组）逐项开展评估。
三、评估要求
（一）对承包商各岗位HSE职责进行审查。
评估内容：
（1）岗位HSE职责是否健全，是否落实一岗双责制。
（2）岗位HSE职责是否完整，是否有职责不明、职责不清现象。
（3）其它需要审核的问题。
（二）管理制度审查
评估内容：
对照《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》相关要求进行评估。
（1）制度完整性审查。
对照相关标准、规范及油田制度要求对承包（施工）单位各项管理制度进行核对，查缺补漏，填报审查表和统计表。
（2）制度正确性审查。
对承包商HSE管理制度中条款的合规性进行审查，填报存在问题，汇总统计表。
（3）制度执行力审查。
对照承包商的HSE管理制度，逐条审查落实情况，审查制度执行情况，对不利于执行、不符合现场管理实际的条款提出意见，填报统计表，并组织修改。
重点检查安全检查制度、211工作法、直接作业环节、事故隐患排查、三违处罚、职业卫生、特种设备法定监督的执行情况。
（4）全面清点承包商HSE相关管理制度，目前哪些制度比较适应采气厂HSE管理实际情况，哪些制度尚需要进一步修改完善，哪些制度已不再需要或不适用，还缺少哪些制度，哪些做法在相关HSE制度中需要进行固化。
（三）HSE基础管理评估
评估内容：
对照中原油田《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》相关要求进行评估。
（1）重点评估各项HSE基础资料台帐是否齐全、准确和规范；
（2）验证安全管理基础工作是否正常有序开展，通过评估，发现存在的问题，提出改进意见。
（四）现场HSE管理评估
组织对承包商现场进行抽样评估。
评估内容：
以《承包商日常HSE检查评审表》为审查评估表，打分评估，通过评估，发现承包商管理上存在的问题，提出改进意见。
（五）各类事件及风险经历自评估
对气田投产以来承包商施工过程中发生的风险经历进行评估。
评估内容：
统计、分析各类事件及风险经历，对曾发生的事件和风险经历进行全面梳理、统计和分类，并对事件进行剖析、归纳总结事件发生的原因。
评估事件处置措施的适宜性，总结出好的做法，找出存在的问题，提出下步措施。
四、组织机构
厂成立承包商HSE管理自评估小组
组长：
李存峰
副组长：
刘海滨
组员：
元爱红何洋张军李广志
职责：
负责编制本小组评估活动实施方案，明确评估内容及人员；依照标准、制度及上级文件制定评估标准，收集评估资料，进行符合性审查，组织召开小组会议研究解决评估问题，编制小组评估报告，向领导小组进行汇报。
五、时间安排
活动时间：
2012年10月21日至2012年11月31日，分为审查评估、统计分析和总结报告三个阶段。
（一）审查评估阶段（2012年10月21日—11月10日）
1．完成评估标准及方案编制，时间10月28日；
2．岗位HSE职责审查，时间11月2日；
3．管理制度审查，完成时间：
11月5日；
4．HSE基础管理评估，完成时间：
11月7日；
5．现场HSE管理评估，完成时间：
11月9日；
6．各类事件及风险经历自评估，完成时间：
11月12日；
（二）统计分析阶段（2012年11月1日—11月8日）
各承商收集审查评估表，填写统计分析表，制定整改措施。
（三）总结阶段（2012年11月15日-2012年11月30日）
1.收集整理审查评估表和统计分析表，交HSE办公室汇总。
2.编写活动自评估报告，交HSE办公室汇总。
附件1：
承包商HSE基础管理制度完整性审查评估表
附件2：
承包商HSE基础管理制度完整性统计表
附件3：
承包商HSE基础管理制度自评估统计表
附件4：
承包商HSE职责自评估统计表
附件5：
承包商HSE资料台账完整性审查评估表
附件6：
承包商HSE资料台账完整性自评估统计表
附件7：
承包商HSE资料台账运行情况审查评估表
附件8：
承包商HSE资料台账运行情况统计表
附件9：
承包商现场HSE管理自评估统计表
附件10：
承包商事件自评估统计表
附件11：
承包商风险经历自评估统计表
附件1承包商HSE基础管理制度完整性审查评估表
序号
岗位
HSE制度完整性评估引用标准
完整性审查
及存在问题
改进意见
备注
1
中油普光［2009］74号《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》
应建立的HSE规章制度至少应包含下列内容：
安全生产岗位责任制、岗位安全操作规程、分包商HSE管理规定、事故管理及调查处理制度、设备检维修保养管理规定、HSE检查制度、隐患整改制度、培训制度、例会制度、台账管理制度、工程项HSE考核制度等
2
3
填报单位：
填报人：
单位（科室）负责人：
附件2承包商HSE基础管理制度完整性统计表
序号
单位
应建立制度名称
依据
应建立制度的主要内容
备注
1
《安全生产岗位责任制》
《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》
示例
2
《岗位安全操作规程》
《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》
3
《分包商HSE管理规定》
《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》
4
《事故管理及调查处理制度》
《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》
5
《设备检维修保养管理规定》
《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》
6
《HSE检查制度》
《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》
7
《隐患整改制度》
《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》
8
《培训制度》
《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》
9
《例会制度》
《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》
10
《台账管理制度》
《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》
11
《工程项目HSE考核制度》
《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》
填报单位：
填报人：
单位（科室）负责人：
附件3承包商HSE基础管理制度自评估统计表
序号
单位
厂、区制度名称
制定时间
修订情况
制度执行情况及存在问题
改进意见
备注
1
《安全生产岗位责任制》
2
《岗位安全操作规程》
3
《分包商HSE管理规定》
4
《事故管理及调查处理制度》
5
《设备检维修保养管理规定》
6
《HSE检查制度》
7
《隐患整改制度》
8
《培训制度》
9
《例会制度》
10
《台账管理制度》
11
《工程项目HSE考核制度》
填报单位：
填报人：
单位（科室）负责人：
附件4承包商HSE职责自评估统计表
序号
姓名
职务
制订时间
完整性审查意见及存在问题
改进意见
备注
1
XXX
副经理
2012年3月
没有明确“交通安全管理HSE职责”
增加“交通安全管理职责”
示例
填报单位：
填报人：
单位（科室）负责人：
附件5承包商HSE资料台账完整性审查评估表
序号
岗位
HSE制度完整性评估引用标准
完整性审查
及存在问题
改进意见
备注
1
中油普光［2009］74号《中原油田普光分公司承包商HSE管理规定》
HSE台帐应有但不限于以下内容：
1）HSE组织及文件；2）HSE会议及记录；3）HSE检查；4）HSE教育；5）施工许可证；6）消防器材；7）污染物治理、排放台帐；8）环保设备、设施台帐；9）员工健康档案；10）劳动防护用品发放；11）应急演练；12）事故管理；13）HSE考核；14）特种设备；15）外聘人员档案及手续；16）特种作业施工票证台账；17）事故预案；18）分包商管理台账
2
填报单位：
填报人：
单位（科室）负责人：
附件6承包商HSE资料台账完整性自评估统计表
序号
单位
存在问题
改进意见
备注
1
填报单位：
填报人：
单位（科室）负责人：
附件7承包商HSE管理资料台账运行情况审查评估表
序号
单位
资料台账运行管理标准
资料台账名称
存在问题
改进意见
备注
1
填报单位：
填报人：
单位（科室）负责人：
附件8承包商HSE管理资料台账运行情况统计表
序号
单位
资料台账名称
存在问题
改进意见
备注
1
1）HSE组织及文件
2）HSE会议及记录
3）HSE检查
4）HSE教育
5）施工许可证
6）消防器材
7）污染物治理、排放台帐
8）环保设备、设施台帐
9）员工健康档案
10）劳动防护用品发放
11）应急演练
12）事故管理
13）HSE考核
14）特种设备
15）外聘人员档案及手续
16）特种作业施工票证台账
17）事故预案
18）分包商管理台账
填报单位：
填报人：
单位（科室）负责人：
附件10承包商事件自评估统计表
序号
事件名称
发生
地点
发生
时间
直接原因
/间接原因
采取的主要措
施及落实情况
目前仍然存在的问题及隐患
改进意见
备注
填报单位：
填报人：
单位（科室）负责人：
附件11风险经历自评估统计表
序号
风险经历名称
发生
地点
发生
时间
直接原因
/间接原因
当时采取的主要
措施及落实情况
目前仍然存在
的问题、隐患
改进意见
备注
填报单位：
填报人：
单位（科室）负责人：
升级会员 