联合利华项目管理办法Word文档格式.doc
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10、信息系统管理
办法明确了项目信息系统的构成和功能，明确了信息系统管理的重点，为保证项目信息传递的效率和精度提供了保障。
具体内容参见附件14。
11、其它业务管理
l退货和补货管理
l货物包装、报废和理赔管理
l特殊业务管理
办法对项目管理中的其它相关业务的要求作了简要说明，有利于项目的整体管理。
具体内容参见附件15。
12、KPI指标
办法明确了项目管理的KPI指标，从而确立了项目质量考核的标准。
具体内容参见附件16。
13、库房安全卫生管理
l卫生管理
l防火、防盗和防水管理
办法根据食品类货物储存要求，明确了库房安全与卫生管理的要求，为货物的安全库存提供了保障。
具体内容参见附件17。
14、培训管理
办法明确了项目培训的相关事宜，保证了员工业务素质能够适应项目发展的需要。
具体内容参见附件18。
**物流集团公司
2003、3、30
附件：
1、项目管理体系
2、项目配备员工档案
3、设施设备情况
4、供货方的基本资料和业务记录
5、需货方的基本资料和业务记录
6、运输方的基本资料和业务记录
7、货物入库管理
8、货物出库管理
9、货物装卸管理
10、货物单证管理
11、货物盘点管理
12、货物分拣管理
13、运输商管理
14、其它业务管理
15、信息系统管理
16、KPI指标
17、库房安全卫生管理
18、培训管理
附件1：
项目管理体系
1、管理体系构成
**联合利华项目管理体系由两部分组成。
一是集团公司总部联合 利华项目管理组（以下简称总部项目组），二是各分公司联合利华项 目管理组（以下简称分公司项目组），其中本项仓储管理业务主要由 广州分公司项目组具体操作。
总部项目组负责联合利华与**物流所有业务工作的宏观调控管理 和战略战术策略的制订与审核，负责与客户的高层接触，并向各分 公司项目组下达管理指令。
分公司项目组负责项目具体运作和仓库的日常管理，并负责与客户 的日常沟通、向总部项目组作项目情况汇报。
2、管理体系结构图
总部项目组
北京分公司项目组
上海分公司项目组
广州分公司项目组
厦门分公司项目组
其它分公司项目组
仓库管理
附件2：
项目配备员工（仓库管理）基本档案
序号
姓名
职务/工种
学历
年龄
备注
1
刘春生
广州公司经理
2
业务主管
3
仓库管理员
4
5
6
7
8
9
叉车司机
10
11
装卸工
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
附件3：
设施设备配备情况
1、设施情况
为完成本项目，**集团公司为项目配备专用立体仓库一座，具体 情况如下：
仓库名称：
**联合利华项目专用仓库
仓库地址：
广州市广花公路夏茅路段东侧储运中心内1号仓库
仓库面积：
6844平方米
仓库容量：
仓库联系人：
仓库联系电话：
2、设备情况
为完成本项目，**集团公司为项目配备以下专用设备：
l叉车1
名称：
技术性能：
数量：
l叉车2
l其它设备1
l其它设备2
附件4：
供货方的基本资料和业务记录
1、供货方基本资料
名称
编码
地址
联系人
电话
产品
包装
承运商
2、业务记录
供货方：
编码：
承运商：
承运车号：
司机：
到达日期：
货物名称
运单号
订单号
包装数量
SKU
单价
运费
状态
注：
1、货物状态栏目中注明：
货物完好/破损/短缺
2、备注栏目中注明：
货物被接收/拒收/需要补货/理赔以及相关责任和预定完 成日期
附件5：
需货方的基本资料和业务记录
1、需货方基本资料
序
列
付款
方式
运行
时间
需货方：
承运商：
承运车号：
司机：
发货日期：
序列
1、备注栏目中要关注货物的整个运作状态、客户的信用状态和是否安全准时地 与客户完成货物的交接及相关处理措施。
附件6：
运输方的基本资料和业务记录
1、运输方基本资料
联系
运力
价格
资信度
结算
2、业务记录
运输方：
编码：
承运
日期
到达日期
定单号
司机
重量
体积
件数
2、备注栏目中注明：
货物被接收/拒收/需要补货/理赔以及相关责任和预定完成 日期
附件7：
货物入库管理
1、目的
本文件为**联合利华项目提供了货物（转仓货物和退货等）入库 管理标准操作流程。
2、责任
联合利华：
l提前24小时预报入库货物订单号、入库数量、种类（SKU）、金额、承运商、预计到货时间和其它入库必须的信息
l确保装车前货物符合项目要求
l协调解决承运商与**物流日常运作中发生的问题
承运商：
l提供符合标准的运输工具，并确保按要求将货物送达**联合利华项目专用仓库
l按要求完成有关单证交接和费用结算
**物流：
l完成货物日常的入库手续交接与操作，确保入库货物符合项目要求
l完成货物相关信息的整理、分析与传递
3、适用范围
本文件适用于**联合利华项目货物（转仓货物和退货库等）入库 管理的操作。
4、标准操作程序
l联合利华提前24小时通知**物流入库货物的订单号、数量、 种类（SKU）、金额、承运商、预计到货时间和其它入库必须 的信息，并通知承运商安排发货
l**物流按预报信息安排仓位和装卸、管理等交接准备工作
l承运商按时将货物送达。
如超过预计时间12小时未送达，**物流需要与联合利华确认
l货物到达后，承运商将车辆停靠在**物流指定的位置，并向**物流递交货物运输的相关单证（定单号、运输货物明细和运单等）
l**物流凭预报信息与承运商递交的信息核实，如无疑义，安排卸货至接货区；
如有疑义，**物流立刻与联合利华联系，确保在消除疑义后安排卸货。
l在卸货过程中完成货物的验收与确认、登记入帐，并在当日的盘点中复核。
货物验收按双方约定的标准（主要检查货物品种、数量和批号是否正确，货物是否损坏）进行。
对运输过程中造成的破损，必须当场由承运方和**物流双方在运单上签字确认，明确责任，并各自留存。
同时，**物流要及时将运输破损情况向联合利华通报，联合利华制定补救措施并下达指令。
l货物完成卸货及验收后，对货物按库存要求分类整理并送至储存区。
5、项目的货物入库标准操作流程图
联合利华 **物流 承运商
在指定位置停靠车辆
按计划发货
完成接货准备
递交单证
接收单证
信息与
预报一致
是
否
核实并消除疑义
安排卸货、验货
和入帐登记
货物有
破损
签收运单并留存相关联
留存运单相关联
按库存要求将货物转移至储存区
确认破损原因与责任
并在运单上注明
完成符合要求货物交接
通报货损情况及责任
制定补救措施并
下达指令
提前24小时完成发货预报/安排承运商发货
6、注意事项
l入库货物主要来源于转仓货物与退货。
l退货入库分为两种情况：
一是送货单位拒收退货。
此类型退货必须在联合利华确认后，方可完成；
二是销售退货。
此类型退货办理时，必须出据联合利华的有效退货申请单，且仓库接收的实际退货数量不得超过退货申请单上批准的数量、产品批号和SKU。
7、联合利华退货申请单样本
附件8：
货物出库管理
本文件为**联合利华项目提供了货物出库管理的标准操作流程。
2、责任
l提前24小时预报出库货物订单号、出库数量、种类（SKU）、金额、要求出库及到达需货方时间、需货方有关信息和其它出库必须的信息
l协调解决需货方与**物流日常运作中发生的问题
l根据预报准确及时地安排货物的出库准备工作
l完成货物日常的出库手续交接与操作，确保出库货物符合项目要求
l完成出库货物相关信息的整理、分析与传递
3、适用范围
本文件适用于**联合利华项目的货物出库管理操作程序。
4、标准操作程序
l联合利华提前24小时通知**物流出库货物的订单号、数量、 种类（SKU）、金额、要求出库及到货时间、需货方有关信息 和其它出库必须的信息，同时通知需货方
l根据预报检查库存是否能满足出库需求。
如不能，迅速与联 合利华联系并获得进一步的指令；
否则按预报信息准确及时 地安排货物的出库准备工作，包括货物的分拣、包装和承运 商的选择、承运车辆状况的检查。
货物出库必须严格按照先进先出原则实施。
l根据出库信息安排货物出库并装车
l与承运商完成货物和相关单证的交接（双方在出库单和运单上签字）。
当班仓管员完成出库货物在仓库帐目上的注销，并在当日的盘点中复核。
l货物发运并将有关信息（实际出库情况和预计货物到达时间等）通知联合利华和需货方。
联合利华 **物流 需货方
提前24小时出库预报
并通知需货方
准备接收
制定补救措施
并下达新指令
安排完成货物出库
准备并选择承运商
库存满足
需要
安排货物装车
并完成单证交接
发车并从库存帐目上
注销出库货物
将发货信息传递给联合利华与需货方
接受预报信息
并完成相关处理
6、注意事项
l车辆状况检查要特别注意车辆的卫生状况，避免对货物的污染
l一切要求作为发货凭证的单据（包括免费单和成品领用单等）必须有联合利华此项目负责人的签字并盖有成品收发章，否则仓管员不得安排发货
7、联合利华提货单、免费单和成品领用单样本
附件9：
货物装卸管理
本文件为**联合利华项目装卸管理提供标准操作流程
2、适用范围
本文件适用于**联合利华项目的装卸操作流程
3、标准操作程序
l**物流接到联合利华的发（到）货预报后，**联合利华项目主管要根据需要组织装卸组并指定一名装卸组长。
装卸组组建基本标准是能够达到双方约定的装卸效率（不低于8.5吨/小时）。
l装卸组长接到装车指令时，首先要检查车辆的卫生状况，在确保车辆符合条件后，引导车辆停靠在指定位置并开始组织装车；
否则，要及时向仓管员汇报。
仓管员在接到报告后要立即与承运商沟通并采取有效的补救措施。
装卸组长接到卸车指令时，首先要检查保证车辆停靠在指定位 置，并在卸车前保证不会因车辆因素影响卸车效率与质量（如打 开的车门是否已经固定），然后检查货物外包装是否破损和被污 染，并及时向仓管员汇报。
l装卸人员必须保持衣着整洁
l装卸操作要注意货物外包装对装卸的要求，严肃认真的完成操作，不得实行野蛮装卸
l对于完成卸车的货物要按照仓管员的安排完成码垛
l仓管员要严格检查装卸车质量，并将因装卸造成的货物损失落实到直接责任者；
对于无法落实直接责任者而有确凿证据证明是因为装卸原因造成的损失，责任由整个装卸组承担
l仓管员负责记录和考核装卸组的工作效率和工作量
附件10：
货物单证管理
本文件为**联合利华项目单证管理提供标准操作程序
本文件适用于**联合利华项目单证管理操作程序
3、单证内容
本文件所指的单证包括货物到达（发送）托运单、货物入库单、货物定单、货物出库单和仓库库存帐目单等
1）货物到达（发送）托运单
该单是**物流与承运商完成货物准确交接的有效凭证和异常信息记录的载体之一，同时也是承运商结算运费的有效凭证。
在双方的交接中，必须作到：
l将符合接受或发送标准的实物情况与单证信息核对
l在单证上对双方确认的异常情况进行记录，并在明确责任后由双方代表分别签字
2）货物入库单
该单是**物流在完成到货验收后，在对符合接受标准的实物完 成入库后生成的货物登记单。
同时，该单是货物出库的有效检索 依据。
完成此单的仓管员必须签字并对单证的有效性负责。
该单必须详细记录供货商名称、货物到达日期、承运商名称、货 物品名、大包装数量、金额、体积、重量、SKU数、货物仓位和 货物的其它相关信息。
3）货物定单
此单是货物出库备货的主要凭证。
出货时，必须仔细核对，保证满足定单的要求。
4）货物出库单
此单是根据货物定单要求在货物出库同时完成的单证。
完成此单 的仓管员必须对单证的有效性负责。
该单必须详细记录需货商名称、发货日期、承运商名称、货物品 名、大包装数量、金额、体积、重量、SKU数和货物的其它相关 信息。
5）仓库库存帐目单
此单是根据入库单和出库单而生成的库存管理帐目，是日常货物 盘点的主要依据。
项目主管必须对单证的有效性负责。
同时，要记录日常盘点的结果、异常和异 常处理。
附件11：
货物盘点管理
本文件为**联合利华项目货物盘点管理提供标准操作流程
本文件适用于**联合利华项目盘点管理操作流程
3、标准盘点作业程序
1）盘点的事前准备
事前准备工作充分与否决定了盘点的顺利程度。
主要准备工作如下：
l明确建立盘点的程序方法
l对盘点人员（仓管员）进行必须的培训
l印制完成盘点需要的表格
l完成有关货物实物出（入）库和单证的交接
2）制定盘点策略与方法
根据库存货物的特点和有关数据分析制定盘点策略。
具体可以根 据货物库存的流转率和货物单价、总额对货物进行ABC分类， 根据分类或包装形式来决定不同货物的盘点策略。
日盘点主要在仓管员交接时完成，主要根据当天出入库单证记录 来完成。
要对当日出入库情况同时实施帐面与现货盘点。
周盘点要根据盘点责任区和库房盘点计划实施，同时要重点关注 A类货物，关注B类货物。
由业务主管组织当班仓管员完成，并 由交班仓管员复核。
月盘点要对所有货物进行盘点，由业务主管组织所有仓管员共同 完成。
各仓管员负责完成区域货物的盘点，然后交叉完成盘点复 核。
仓管员必须将盘点中发现的差异及时汇报给业务主管，业务主管 负责处理正常的盘赢和盘亏问题；
对于重大差异，业务主管必须 及时与联合利华项目负责人取得联系，并在积极查找原因的同时 寻求解决差异的办法。
4）查找差异原因
对于盘点发现的差异，要认真查找，并采取合理措施保证此次盘 点结束后帐物相符。
4、盘点作业流程图
事前准备
制定盘点
策略与方法
盘点
划分盘点责任区
重大
差错
重新盘点
差异分析
追究责任与改进
盘赢与盘亏处理
附件12：
货物分拣管理
本文件为**联合利华项目的货物分拣提供了标准操作流程
本文件适用**联合利华项目的货物分拣操作流程
3、分拣原则
到货入库前的分拣主要根据货物品种和SKU号完成；
出库货物分拣 主要先根据货物品种和SKU号将货物出库，然后根据定单号完成分 拣。
4、标准操作流程
1）货物入库
l根据到货信息确定到货的品种和具体SKU数量
l根据货物品种和实际仓位信息确定货物入库仓位
l根据仓位信息和货物品种、SKU进行分拣
2）货物出库
l整合所有定单需求完成需要品种货物的出库
l根据具体客户需要情况完成货物的分拣
附件13：
运输商管理
本文件规定了**联合利华项目运输商的管理要求。
本文件适用于了**联合利华项目运输商的管理。
3、具体管理要求
l运输商必须具备国家交通管理部门认可的运输资质
l运输商的车辆技术与卫生状况必须满足项目运输货物的需要
l运输商必须认真完成操作过程中的相关单证交接和信息传递
l运输商必须按约定协议赔偿运输过程中造成的货物损失
l运输商必须按约定方式完成运输费用的结算
l运输商必须履行约定协议中规定的其它内容
l**联合利华项目组要定期对长期合作的运输商进行评估
附件14：
信息系统管理
本文件为**联合利华项目提供了信息系统管理功能模块要求
2、适用范围：
本文件适用于**联合利华项目信息管理系统
3、系统主要构成模块及功能要求
l基本资料管理模块
1）项目管理的人员、设备和设施等基本资源配置情况，项目管理体系等
2）仓位信息（类型、状态和属性），要求能够实时查询能够获得货物的仓位信息。
3）货品信息（货品分类管理，货品信息管理，单位管理，货品单位换算管理和货品定单管理等），要求能够实时查询能够获得货物的货品信息。
4）客户档案管理（供货方、需货方和
升级会员 