某药业有限公司销售部管理制度Word文档格式.doc

某药业有限公司销售部管理制度Word文档格式.doc

《某药业有限公司销售部管理制度Word文档格式.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某药业有限公司销售部管理制度Word文档格式.doc（7页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

1、各办事处根据各市场的年度销售计划，并结合本区域具体情况，分解每个月的需货申请，并应于每月25日前以书面形式，报公司销售部。

2、销售合同签订后，由办事处将合同传真到销售部，经销售部经理核准，报财务部经总经理审批后发货。

由销售内勤负责发货。

3、各办事处申请给新的客户首次发货时，除了提供合同外，还须提供企业的相关证件以及客户档案，以确定首次发货数量。

4、发货程序：

办事处向公司申请发货时，还须填写《申请发货清单》（详见附表1），并由办事处经理签字后传真至销售部。

销售内勤收到申请后，转销售经理审核，并填写要货申请单（详见附表2），由销售内勤填写六联内部结算单，并凭内部结算单和要货申请单至仓库提货，仓库保管员凭以上两份清单，方可发货。

发货流程图如下：

签订销售合同办事处经理认可，填写发货申请单销售部内勤填写要货申请单

销售部经理、财务经理审批总经理审核销售内勤填写内勤结算单

仓库提货装车发货客户签收办事处内勤存回执

5、货物发出，客户收到货物后，各发货申请人应收回客户签字的货物验收单或回执联，并由各办事处销售内勤保存。

6、公司只负责仓库到对方车站、港口、码头的运输费用，到站到港后，收货方的提货费用由提货方自理。

7、各办事处销售内勤必须在内部结算单上签字确认。

三、退、换货管理

1、因产品本身的质量问题或公司手续不全，而不能在当地销售的，客户可以向公司提出退货，但退换必须先由各办事处向销售部提出书面申请，经销售部经理审批后方可。

相关费用，由公司承担。

未经批准，各办事处擅自退货，由此而发生的一切经济责任由办事处自行承担。

2、对即将超过保质期的产品，客户应提前三个月以书面形式通知公司销售部，经检查确定后，由办事处办理退货手续。

费用由公司承担。

3、因合同规定双方协商退货的，由客户提出，办事处办理退货手续，相关费用由客户承担。

4、办事处因业务需要在客户单位调货要先向销售部进行书面申请，并在得到销售部经理书面批准后方可调货，申请内容包括调货原因，被调货单位名称、调住单位名称、品种、批号、规格、数量等，调货后及时把被调货单位出具的调货证明传真回公司以便调帐。

由办事处发货的单位调货后，要在当月有关报表中注明并寄回有关调货凭证以便记帐。

未经同意私自调发造成的不良后果由办事处自负。

5、退换货程序：

由客户提出意见办事处提出书面申请公司销售部及总经理审批

办事处办理退货质检部验收入库财务部帐务处理

四、货款回收管理

1、每月25日前各办事处应填写下个月回款计划，以书面形式报公司销售部。

2、各办事处向公司回款时，必须填写《回款清单》具体内容详见附表3。

3、为保证公司货款及时回笼，公司采取收支两条线的管理办法，办事处不得挪用现金收入，对现金收入应在收款后三日内汇往公司财务部。

4、每月25－28日公司财务部与各办事处内勤人员结帐核对一次，由公司财务部提供当月销售结算单给予各办事处核对。

各办事处收到销售结算单及时核对并提出异议，3个工作日未提出则视同无异议。

5、办事处督促客户收到货物之日起，120天内支付货款，对三个月以内不能回款的客户，应停止供货，并由各办事处负责将此货款回收。

6、对于出货超过150天尚未收回货款的，除继续催收外，呈报总经理，并采取必要的法律保护措施。

7、公司规定各办事处坏帐比例为3％。

五、发票开据管理办法

1、对需要开具正式发票的客户，办事处应以传真或书面形式向销售部提出开票申请，申请内容详见附表4。

由销售内勤负责办理，并在开票后2天内，发至各办事处或相关客户。

2、办事处收到发票后二周内负责货款的回收，如因特殊情况不能按时回款，发票由办事处销售内勤保存，如有丢失、个人应承担相应损失。

3、对于金额较大的货款，公司凭相应的商业合同方可开票，特殊情况必须开票的，须经公司总经理批准。

六、货物与货款的安全管理

1、各办事处客户收到公司货物后，如有短缺（包括内包装短缺、运输途中发生丢失等），在三天内以书面形式向销售部申报，并附上有关证明，销售部落实核销。

2、办事处在业务过程中由于个人原因造成货物、货款丢失的，由其本人负责。

3、各办事处下属人员携货逃走而造成的损失由办事处经理负责，公司协助追回，市场开发前期，终端铺货造成的损失，公司酌情处理。

4、办事处经理要全权负责区域内货物的安全销售，如因商业单位信誉下降、销售不畅，应按公司有关调货规定办理调货手续。

如货已销完。

但商业单位支付能力低，不得不采取货物抵冲我方应收帐款时，办事处要向销售部提出情况报告，销售经理核实并提出处理意见，总经理批准后由财务办理抵货部分的帐务处理。

5、如商业单位破产，办事处要负责提供有关该单位破产证明，由销售部核实，按财务核实。

七、广告投入管理办法

1、由销售部制定全国各区域的整体投放策略，原则额度，由各办事处经理根据各区域实际情况，提出广告计划、预计费用，报销售部经理审核，费用一次超过2万元需公司总经理审核批准。

2、办事处根据业务需要开展的促销活动，事前应提出详细的活动计划及费用预算报销售部经理审批，批准后方可实行。

计划应包括促销活动的目的、时间、方式、次数以及预计活动地点、规模和所需物品。

所有未批准的活动一律不予报销费用。

报销费用所需凭证、所有费用正式发票，附说明及当事人签收单、工作人员工资单、现场照片。

每次促销活动完后三天内应上报活动总结至销售部。

3、各产品POP宣传用品及促销小礼品，由公司统一制作，销售部不定期的向办事处提供最新的相关实物样品及价格、目录、用途。

各办事处将所需的品种数量上报销售部。

如有特殊情况需在当地制作的，需填写《户外广告制作申请表》，详见附表5，经销售部核准后方可实施。

4、医院开发费用由各办事处根据业务需求提出详细的开发计划和费用预算，报销售部经理审核后执行。

5、广告费用投入必须具备如下条件：

①其区域内80％药店有平安药业产品的销售以及相应的POP等宣传品。

②该区域有相应的OTC终端推广人员，每人都有明确的负责区域以及药店数量，并建立药店档案。

③每次的广告必须要有相应的促销、活动等相配合，必须有相应的计划及实施方案和监控措施，并应有效果反馈。

八、市场维护及管理

1、各办事处有责任维护本区域内的整个价格体系的安全，对私自降价者，将处以重罚。

2、对需直接铺货的零售终端点，铺货应按其销量确定，并且应有专门的OTC终端人员负责终端维护，严禁大量铺货，人员不去工作，坐等零售场所自动要货的状况发生。

3、各办事处应在本区域范围内销售产品，不许以任何方式直接或间接跨区域销售。

特殊情况须以书面形式申请批准方可。

4、对违反规定，擅自进行跨区销售或低价出货及经销商选择不当，控制不严而形成跨区销售，一经发现，依据情节轻重分别处以警告、扣罚奖金、处分、降级以及辞退等行政处罚。

九、样品管理

1、样品的使用仅限于产品样品检验，新开发的商业及医院单位的业务洽谈、会谈等方面。

2、各办事处申请样品必须先向销售部递交样品申请单，经销售部经理审批后方可。

3、新开发的省级市场，年样品的申请数量额控制在三胶20盒以内，龟鹿二仙膏40瓶以内（其中最少开发4个地级以上城市）。

老市场区域限在三胶10盒以内，龟鹿二仙膏20瓶以内。

4、各办事处申请的样品，由公司财务挂帐。

每季度各办事处上报样品使用清单，由销售部审核转财务作销帐处理。

超出部分由办事处低价购买。

十、费用管理

1、各办事处由办事处经理全面负责人员管理、财务管理以及货物管理，以及相应区域内产品网络的建立，办事处经理为办事处第一责任人。

2、各办事处所有人员原则上每月回公司报到一次，具体时间，由办事处经理安排。

差旅费用按照销售费用管理办法执行（其中湖北办事处每月2次）。

3、公司根据办事处的日常费用和月度销售费用计划向办事处借支一定额度的备用金。

每月25－28日办事处内勤人员到公司财务部报帐一次，公司财务部根据办事处的需要补足备用金。

办事处应设立销售台帐和资金帐。

4、每月25－28日，办事处内勤人员应向销售部内勤组报送相应报表，具体如下：

下月回款计划表6

下月需货计划表7

下月费用申请表8

费用明细表9

回款明细表10

应收帐款表11

客户档案表12

5、办事处所有的费用开支需经办事处经理审批。

办事处费用报销必须有正规的税务发票，确实不能提供正规税务发票的，需由收款人提供条便条的有效凭证，写好姓名、经办人、证明人。

6、办事处的备用金必须用于市场业务，不得挪作他用。

否则，将按挪用公款严肃处理。

7、各办事处的交际费用单次超过800元，需请示销售部经理，确因特殊情况，来不及请示的，事后应向上级说明情况。

8、公司制定的各产品价格体系及销售政策，任何人均不得擅自更改，如有特殊情况，需请示营销副总经理批准。

9、销售人员除国家法定节假日规定处，不另计其他的加班。