门店商品报损管理制度Word文档格式.doc

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批准：

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变更记载：

修订号批准日期：

执行日期：

01

02

03

分发部门

人事行政部[]采购部[]财务部[]

门店管理部[]商品部[]营销部[]

拓展部[]

管理文件第1页共3页

RB50·

06-00门店商品报损管理制度密级：

商品报损管理制度

一、目的

1.减少公司对不合理的商品报损；

2增强员工的防损意识；

二、定义

1、商品损耗：

由于商品污损、过期、短少、质量等原因，造成不能实现销售、实物库存金额小于账面库存金额的情况。

2、商品损耗包括：

商品意外污损报损、商品过期报损

2.1商品意外污损报损：

由于运输、门店管理不当、人为破坏、鼠患等因素造成的商品破损、污染，无法正常销售的报损。

2.2商品过期报损：

指因门店商品管理不善等原因，导致商品过期产生的报损。

三、责任归属：

公司承担责任：

1、质量原因：

属于产品本身质量原因引起的报损。

2、收购门店开业后第一次效期报表内的近效期商品报损。

3、鼠害：

公司与门店按进价各承担一半的报损责任。

门店承担责任：

1、因门店管理不到位，导致商品出现失窃、调包、价格错卖、过期、破损、虫咬等情况造成的的商品报损。

2、门店因未执行公司通知的调库、退库指令造成的的商品报损。

四、报损流程

1、公司承担的商品报损

①、门店每月8-10日将上一个月由公司承担的商品报损申请单（电子版）报商品部，商品部将门店标明质量原因的报损转交质管部，质管部1个工作日内完成审核。

商品部在2个工作日内完成报损申请单审核，并将审核未通过的报损申请反馈门店。

商品部在第3个工作日将审核通过的报损目录汇总交由采购部，采购部1个工作日内完成是否可以退供应商审核。

可退供应商的商品由商品部发出退货通知，门店按照《商品退货管理制度》的流程退回公司退货库；

公司承担的报损退回公司报损库，由储运部组织对商品进行销毁。

②、商品因水侵、火灾、失窃、自然灾害等因素导致商品实物无法退回公司，由商品部、财务部人员到现场核实后，上报公司领导，在门店报损。

2、门店承担的商品报损

门店应在商品损耗产生的24小时内确定赔偿责任人并按照零售价赔偿。

五、罚则

1、门店未及时将公司及自身承担的报损商品上报，给予门店店长和区域负责各100元/次的处罚。

2、门店未在24小时内处理门店承担的商品报损，给予门店店长和区域负责人各100元/次的处罚

六、附件1：

《商品报损申请表》

附件2：

门店商品报损流程图

附件：

业务流程图

流程名称

主导部门

商品部

流程编码

门店

质管部

采购部

储运部

A

B

C

D

……

1

开始

2

每月10日前将报损商品目录（电子版）报商品部

3个工作日内完成审核

在1个工作日内完成质量原因引起的报损

在1个工作日内完成可退厂商品的审核

3

在第6日生成报损退库通知单

4

门店将报损商品退回公司，退回原因注明是报损退货或退厂退货

5

将门店退回商品分别退入退货库和报损库

6

负责报损库商品的报损

7

结束

管理文件第5页共5页

商品报损申请表

序号

编码

品名

规格

单位

厂家

批号

效期

数量

零售价

合计金额

报损原因

8

9

10

11

12

13

14

15

申请门店：

制单人：

注：

1、报损原因栏注明是质量原因或鼠害报损。

2、门店按照商品报损申请表内容填写，不得空格、涂改，否则此单作废。

3、商品报损申请表内只填写报损制度规定的公司承担部分。