设备制造施工过程质量管理审核稿120910博Word文件下载.doc
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本标准为首次发布。
1范围
本标准规定了工厂设备类工程制造、施工过程质量管理的相关规范。
本标准适用于工厂建设设备类项目过程质量管理，是项目管理中与质量相关部分。
本标准不适用于工厂建设土建、设施类工程制造、施工等非设备类工程。
2术语
2.1
设备技术要求
《设备技术要求》由项目负责人组织编制，是提交给采购、招标的技术文件。
该文件应对项目的主要技术特性，如设备数量、结构、配置、工艺要求、设备品质、双方义务等进行约定，是厂商投标的依据。
2.2
设备技术协议
是确定设备中标厂商后，与中标方签定的项目技术文件，作为合同的一部分。
它来自于《设备技术要求》及对中标厂家的差异性要求，对项目的指标一般应不低于《设备技术要求》。
2.3
预验收
供货商承制的设备制造完成后，发运前由甲方就设备与技术协议的符合性进行认定的过程。
只有通过预验收的设备才能发运。
2.4
终验收
是设备在甲方现场安装、调试完成，乙方确认达到甲方技术协议的基本要求后，申请并由甲方确认的过程。
只有通过终验收的设备才能正式接收，并做为商务付款的依据。
3通则
3.1工厂建设的设备工程项目需按生产准备过程的不同时期设置相关控制节点，按不同阶段特征进行区别管理。
3.2各节点需按本标准定义的输出标的，确认相关输出条件达成情况。
3.3本标准为通用管理标准，不涵盖所有类型设备项目质量管理的必要要素，实际引用需在本标准的基础上，依据具体设备特性加以控制。
3.4本标准设定节点为一般性设备工程的典型过程，标准设备质量管理过程可以参考本标准适当简化，非标设备质量过程管理应参照此标准。
3.5项目负责人应组织包括使用用户、设备维修、安全、消防、质保等设备相关部门的人员组成项目管理团队，对各节点与各部门相关内容进行确认。
3.6各节点确认应输出书面文件，并由相关人员签字。
4方案设计
4.1设备技术要求
4.1.1项目负责人组织编制设备定货《技术要求》，至少应包括如下质量相关要素：
（1）设备制造、安装相关的通用技术规范或标准，或引用国际、国家相关在用标准。
（2）针对设备特殊工艺状态、使用条件或结构等提出的针对性要求。
（3）特种设备对供货商资质及证明文件的要求。
（4）确保工艺性能的工序能力指标。
（5）保证人身及设备安全的安全性要求。
（6）对使用者作业轻便，符合人机工程学的适用性要求。
（7）方便维修的可维修性要求。
（8）影响使用寿命（不小于10年）的重要结构、零部件可靠性设计要求。
（9）针对零部件选型的要求。
等对设备质量构成影响的关键性要求。
4.1.2《技术要求》必须由使用部门、维修部门参与，并导入同类在役设备使用中曾出现的缺陷，通过《技术要求》指导后期设计予以规避。
4.2设备技术协议
4.2.1《技术协议》是如下两部分的综合：
（1）《设备技术要求》。
（2）针对供货商及其产品的差异性要求。
4.2.2《技术要求》是《技术协议》签定的基础文件，《技术要求》制定的原则，在转换为《技术协议》时，必须予以保留。
4.2.3《技术协议》的质量指标不低于《技术要求》。
4.3图纸会签
4.3.1厂家依据《技术协议》做出总图设计，提供必要的能反映整体设计方案和配置的基本资料，交付甲方会签。
4.3.2会签资料可以包括：
（1）平面布置图
（2）机械设计总图
（3）零部件选型清单（名称、型号、规格、数量、制造商），验证与技术协议的符合性
（4）重要结构或非标零部件设计图
（5）对甲方特构要求、图纸、计划
（6）电气设计框图、流程图
等可以定义项目主题设计思想的图纸资料。
4.3.3甲方参与会签的各专业人员针对本专业相关内容确认，并签字。
4.3.4图纸会签要形成《会签记要》。
5制造阶段
5.1供货商必须按照会签后的图纸制造设备。
5.2原则上不接受技术变更，客观不可抗拒原因导致必须发生技术变更时，按本文件“12技术变更”执行。
5.3非标设备足够复杂，必须拆分过程节点确认才能有效控制质量时，要把制造过程依据工程阶段特点拆分成不少于两个的过程确认节点，各节点单独进行质量确认。
5.4以下情况，应考虑派专人进行现场质量跟踪：
（1）按特殊工艺、产品质量或安全等要求，必须重点关注设备制造质量的项目。
（2）质疑供货商制造质量保障能力的项目。
5.5制造过程质量控制的维度包括但不限于如下要点：
（1）材料的品牌、规格、质量、数量
（2）对国家或甲方提出的安装规范的符合性
（3）安全设施配置情况
（4）工艺能力，如Cpk、Cp、节拍等的预计达成情况
（5）可维修性及可使用性
（6）图物符合性，即有无技术变更
等。
5.6针对甲方对制造过程中提出的问题或异议，供货商必须以书面文件落实，并制定整改计划，按计划向甲方输出整改结果。
6预验收
6.1非标设备于厂家制造结束，除以下情况外，必须组织在乙方制造地发货前的预验收：
（1）使用可靠的标准设备
（2）在甲方现场用基本材料组装施工的系统
（3）结构简单，无须提前确认的设备
（4）成本低廉，不足以抵偿公出成本的设备
（5）技术协议明确无须在制造地预验收的设备
以上情况，必须确认取消发货前验收不会带来对项目后期的不可承受风险。
6.2设备经过甲方预验收后方可发货。
6.3设备发运前的验收主要验证对技术协议主要内容的符合度：
（1）清点设备及结构数量。
（2）零部件基本配置（品牌、规格、质量、数量）
（3）设备制造质量（安装规范性、外观完好性、适用性、可维修性、安全性等）
（4）通过实际带件测试主要工艺性能指标，如Cpk、Cp、节拍等
（5）确认随机备件和工具
（6）装箱内容物
（7）对甲方人员进行预备培训
等相关内容。
6.4预验收后要签署《预验收记要》，记录预验收发现的问题、措施、整改计划。
6.5针对甲方预验收提出的问题，在甲方现场不具备整改条件的，必须在发货前完成整改。
7到货检验
7.1设备到货后，要对装箱内容物进行清点、验收。
7.2检验包括如下内容物对装箱单的规格及数量的符合性：
（1）设备
（2）附属结构
（3）随机资料
（4）随机备件
（5）随机工具
（6）甲方现场原始材料安装类工程，要对材料到货品牌、规格、质量、数量进行检验，确认后才可进行安装，对偷工减料行为必须提请商务采购部门进行处罚。
7.3检验要确认装箱内容物的完好性。
7.4到货检验结果要有确认签字。
8安装
8.1非标设备足够复杂，必须拆分过程节点确认才能有效控制质量时，要把安装过程依据工程阶段特点拆分成不少于两个的过程确认节点，各节点单独组织各相关部门进行质量确认。
8.2设备安装的日常过程，项目管理人应动态进行质量监视，并对问题做好书面记录。
8.3针对甲方现场检查发现的缺陷，要由供货商制定和向甲方提交书面整改计划，并按计划整改。
8.4甲方通过项目例会、现场复查等方式跟踪计划整改情况。
8.5安装质量控制的维度包括但不限于如下内容：
（1）对安装规范的符合性
（2）安全设施齐全与完好性
（3）设备结构及敷设管线外观完好性
（4）安装过程可能发生的技术变更
8.6供货商不得随意修改现场安装结构，由于甲方现场条件限制无法按图纸安装的，需经甲方现场确认，并按技术变更处理。
9调试
9.1调试阶段要确认如下基础条件才可以进入调试：
（1）现场动力投送对甲方现场生产或其它作业安全运行没有影响。
（2）供货商自行确认所承制设备具备投送条件。
9.2调试过程遇到难点问题，不得通过修改设计图的方式来解决。
由于客观条件限制，必须修改时，要由甲方现场确认，并按技术变更处理。
9.3调试阶段甲方要确认如下，但不限于如下内容：
（1）设备动作的实现情况
（2）设备工艺能力、节拍的实现情况
（3）设备可以连续、稳定运行
（4）安全设施齐全、完好、有效
（5）可操作性良好
等与调试相关内容。
9.4对调试中发生的重要故障、事故，要由厂商做出过程现象及处理记录，并书面提交甲方确认处理结果。
10试制
10.1投入试制（TTO-MP阶段）的设备必须具备如下条件：
（1）设备安装调试结束
（2）安全设施齐全、完好、有效
（3）生产作业必须的功能有效、良好
（4）没有影响设备运行及人身安全的现场施工临时施工设备、结构
（5）作业人员经过必要的培训
10.2试制过程是调试的延续，针对试制过程中存在的问题要动态跟踪。
10.3试制中出现的设备问题，不能立即处理的要有书面记录，并纳入整改计划。
11终验收
11.1设备调试结束后，设备必须按照如下周期经过带负荷运行考验：
11.1.1标准单机
有固定定型，且重复销量较大，经过市场验证的产品，可以按辆份验收。
如100台、500台、1000台等。
11.1.2非标单机、规模较小系统
需要至少1个月带载运行验证后验收，以考核设备的可靠性和精度稳定性。
11.1.3非标大型系统
需要3个月带载试验运行后验收。
以考核设备经过较长时间运行后的可靠性，及设备刚性变形可能造成的精度下降等。
11.2设备安装、调试、带负荷运行结束，可以由厂商申请终验收。
11.3终验收必须同时确认如下条件：
（1）甲方最终确认设备的各项指标对《技术协议》的符合程度。
（2）甲方确认乙方对预验收、安装、调试期间及试制、试运行检验阶段由甲方提出的应整改问题的最终整改结果。
（3）设备需经过约定期限的生产试验运行，期间不得发生影响设备主要性能的关键性故障，或约定开动率指标（如不低于99%）。
（4）终验收时，具备工序能力指标评估条件的设备，甲方连续25-100件抽检，设备自身工序能力（不受加工对象影响）Cpk、Cp或Cm、Cmk达到工艺要求。
（5）图纸资料提交完成。
（6）备件及随机工具完成交付。
（7）人员培训完成。
经过确认后，设备没有必须立即整改的影响设备基本性能、工艺能力，和对产品质量、安全性有硬性影响的关键技术问题。
11.4非关键性缺陷和问题可以遗留到质保期解决，但厂家要编制整改计划，进行整改，整改完成后由甲方签字确认。
11.5甲方认为设备存在关键性问题，影响设备正常使用的，不予以验收，待这些问题整改结束后，重新就关键问题进行验收。
11.6以上条件达成后，认定设备可以接纳时，可以完成终验收。
11.7终验收无论是否完成，双方都要签署书面终验收文件，描述验收内容、结果及验收结论，作为商务支付依据。
12质保期
12.1质保期内，厂家应对终验收时所提出的问题整改完成。
12.2质保期内，设备生产运行没有暴露出设备可靠性、精度稳定性不足等影响设备工艺能力、长期稳定运行的重要问题。
如出现，供货商必须予以解决。
12.3因客观条件造成终验收时确定的需要整改的问题没有整改完成时，需经双方协商确认。
12.4质保期到时，仍存在甲方确认没有解决的不可接受的遗留问题的，把问题书面反馈到采购部门，根据损失程度扣除质保金。
12.5即使质保期到期，设备经国家安全部门认定，存在由于供货商原因导致的安全缺陷，必须经项目管理人协调采购部门，联系供货商无偿解决。
13技术变更
13.1合同一经签署，原则上不可做技术变更。
13.2不可回避的技术变更，必须满足如下前提：
（1）由于客观原因，不做技术变更将直接影响项目结果，且不可承受时。
（2）技术变更后，所提供设备品质、配置、工艺能力等不低于技术变更前状态。
（3）技术变更经过双方协商同意。
13.2乙方未经甲方同意，造成的事实技术变更，甲方应进行判定，并按如下原则处理：
13.2.1在不影响工期或使用的前提下，责成乙方按技术协议和图纸改正。
13.2.2客观条件限制，无法按技术协议和图纸改正的，按13.2款处理。
13.3技术变更必须留存书面文件，对变更的原因、补救措施、影响评估等进行描述，并由双方确认签字。
13.4技术变更必须同步修订所有的图纸资料。
13.5对因技术变更给合同一方造成损失的，要经过商务环节，由另一方予以补偿。
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