设备申购管理制度Word格式文档下载.docx

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3职责

3.1生产部负责设备、备品配件的采购前期过程（计划单审核、考察等）控制。

3.2采购部负责采购的实施。

3.3其他部门负责采购申请及使用状况反馈。

4工作程序

4.1设备申购由使用部门根据生产的需求向设备部递交设备申购请求，并经技术部确认必要性及注明相关的技术参数要求，具体按《固定资产申购审批单》的格式内容填写。

4.2设备管理部根据《固定资产申购审批单》要求进行市场调研及性价、性能对比，提供设备选型方案。

4.3设备审批权限

设备造价

限额（人民币）

审批权限

备案

A

单台设备2万元以下

由审批

B

单台设备2-5万元

C

单台设备5万元以上

4.4对于5万元以上的设备由设备管理部负责提供可行性经济评估，分管领导、使用部门和技术部协助完成，可行性经济评估完成后交公司总经理审批。

4.5 

设备申购

4.5.1购置申请：

需添置设备的部门必须填写《设备采购申请单》，经生产部审核再经公司主管领导批准后进行具体实施。

4.5.2 

设备咨询：

设备采购部门接到批准后的《设备采购申请单》后，对所需购设备进行咨询，内容包括：

设备性能、设备零部件配置、机电一体化程度、价格（考虑零配件供应成本）、售后服务等；

并整理优选出至少三家供应商的资料，以备决策参考。

4.5.3 

设备考察：

经过初步筛选后，对新的供应商需进行实地考察，内容包括：

企业实力、生产规模、实际加工能力、信誉度、售后服务机制、特种设备加工许可证、交货周期、付款方式、运输方式等，并提交考察书面报告。

4.5.4供应商确定：

根据咨询、考察情况，生产部会同采购部进行会审，选出两家供应商，与其进行磋商合同条款，报请生产总监、总经理，确定最佳供应商。

4.5.5签订合同：

由公司设备采购小组根据以上情况的结果，与供应商签订设备购置合同，并按合同条款负责实施。

4.5.6设备制作跟踪：

设备订购合同实施后，生产部负责对设备的制作进行跟踪，审核内容包括材料的使用情况、机械和电气配件的配置是否符合合同要求，并对设备制作进度进行督促；

4.5.7 

设备开箱验收：

按照设备验收管理制度执行。

4.6备品配件申购：

非计划性请购、周、月计划配件和大修计划配件采购（以周计划为最短周期）。

4.6.1设备部提出申请，统一由生产部填写《材料申购单》，经生产部领导审批后，再经过公司领导批准后进行具体实施。

4.6.2公司采购部负责实施采购。

4.6.3设备部配合采购部选择恰当的供应商，按质按量采购。

4.6.4配件入库前由设备部进行质量验收，并出具《材料验收单》。

4.6.5验收合格后，采购部会同仓库管理员办理入库手续，不合格的，由采购部负责进行退货处理。

未按程序批准采购的配件不得办理入库手续。

4.6.6公司财务部门凭生产部部的《材料验收单》和仓库入库单进行入帐、付款。