生产制造部工装管理办法Word下载.doc
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用于产品检测、检验用的工装。
4职责权限
4.1使用部门(装配车间)
4.1.1负责工装、检具等的领用申请、日常管理、正常使用和维护保养、点检;
4.1.2负责对新增工装制作、购置的申请;
4.1.3负责对损坏关重工装的维修报废申请。
4.2工艺室
4.2.1负责审核并制作使用部门所申请的各类工装(经过批准的);
4.2.2负责“制作类工装”的设计及图纸等的档案管理;
4.2.3负责对使用过程中被损坏工装的维修、报废评估;
4.2.4负责“关重工装”、“普通工装”、“易损工装”与“辅助工装”的界定;
4.2.5组织对工装的初次检定、验收、入库审核工作;
4.2.6负责制定生产用关重工装的检定标准、检定计划及维护保养点检表的编制;
4.2.7负责对使用部门操作人员进行工装操作、点检及维护工作的培训及执行监督;
4.2.8负责所有入库工装安全库存量的建立;
4.2.9负责关重工装的维修及报废评估;
4.3设备室
4.3.1负责关重工装的维修及报废评估;
4.3.2负责建立工装维修并建立维修管理台账;
4.3.3负责工装的采购、议价、入库;
4.4物流室:
4.4.1负责所有入库工装的编号;
4.4.2负责所有入库工装的收货及发放;
4.4.3负责对库房内需淘汰工装的报废处理;
4.4.4负责各类工装的安全库存管理(系统提示)。
5正文
5.1工装的购置与验收、入库
5.1.1工装的购置:
5.1.1.1使用部门根据装配工艺、检验工艺、淘汰更新工装或现场改善计划等提出工装的需求计划,班组长填写【工装新增申请单】,并申请生产调度、工艺人员核准,最终由部门领导签字审核。
5.1.1.2工艺室自行提出购置、制作的工装需填写【工装新增申请单】并由部门领导签字审核。
5.1.1.3工艺室根据需求制定相应工装技术要求。
5.1.1.4库存量低于安全库存时,设备室根据系统提示进行采购。
5.1.1.5设备室根据技术要求及采购需求,进行核价、采购。
5.1.2验收、入库:
5.1.2.1工艺室对需入库工装进行验收,并填写【工装验收报告】。
5.1.2.2设备室根据【工装验收报告】填写【工装入库申请单】并入库。
5.1.2.3物流室根据【工装入库申请单】进行编号、入库。
5.2工装的领用
5.2.1使用部门填写【领料单】并拿旧工装(以旧换新)到物流室进行工装、工具的领用。
5.2.2针对工装的领用,【领料单】最低权限人员为生产调度。
5.3工装的维护保养及报废
5.3.1工艺室建立【工装点检/维护保养记录表】及【关重工装维护保养标准】,并监督使用部门执行情况;
同时使用部门需建立【关重工装管理台账】,便于日常管理工装。
5.3.2.使用部门操作保养人员实施工装的日常点检与基本维护(上油、除尘等),并按计划对关重工装进行定期进行维护保养填写【工装点检/维护保养记录表】。
5.3.3长期停用工装的管理:
由保管部门的负责人做好上油、除尘、除锈、密封包装等处理,同时还必须要做好标识存放。
5.3.4易损工装普、通工装在使用保养过程中出现了损坏、磨损、变形等经鉴定无法达到使用标准的可直接报废。
关重工装需送报设备管理部门维修组进行维修,若经设备管理部门确认无法修复而需新制时,进行报废处理;
关重工装报废流程:
使用部门填写【关重工装报废申请表】→工艺工程师确认→设备室确认→使用单位部门领导审批→批准后由工艺室按有关规定做报废或处置,如果为检验用工装还需品技部确认。
当库房内存在需淘汰工装时,物流室有权对其进行报废处理。
所有报废流程需以OA流程方式进行。
5.4关重工装的检定(检验)
5.4.1工艺室建立【关重工装检定标准】并制定出【关重工装检定计划表】,检定计划核准后通知检定部门。
5.4.2检定部门根据【关重工装检定计划表】对工装进行检定,并将检定结果须记录于【关重工装检定报告】中,部门领导进行监督。
5.4.3在检定过程中发现磨损,变形等无法达到标准要求的,按5.3.4进行处理。
5.4.4国家法定或公司有关规定的强检工装(须送质检单位检定或检验的),则由各使用部门专门申请,由品技部门联系相关政府职能部门或有资质的单位处理。
5.5图纸资料管理
5.5.1工装图纸资料由工艺室归档管理。
5.5.2各部门填写的【关重工装管理台帐】、【关重工装验收报告单】、【关重工装维护与保养记录表】、【关重工装检定报告】等表单归口填写部门存档。
5.6工装的编号管理
5.6.1编号职责:
5.6.1.1新增工装入库时物流室根据编码规则对其进行编号,并申请编号后方可进行系统入库。
5.6.1.2“关重工装”编号后,原则上应根据编号对其进行永久性标示打刻,特殊原因无法在工装上做永久性标示的工装需在台帐中要注明。
5.6.2工装编号规定
5.6.2.1编号规则:
GZXXXXXXX–X
设计顺序号
流水码
公司代号
分类代号
其中,分类代号填写标准:
易损工装“GZY”,普通工装“GZP”,关重工装“GZG”,辅助工装“GZF”。
6引用文件
无
7记录
7.1【工装新增申请单】
7.2【工装入库申请单】
7.3【工装验收报告】
7.4【关重工装维护保养标准】
7.5【关重工装维护与保养记录表】
7.6【关重工装报废申请表】
7.7【关重工装检定标准】
7.8【工装点检/维护保养记录表】
7.9【关重工装检定计划】
7.10【关重工装检定报告】
7.11【关重工装管理台帐】
工装新增申请单
班组
岗位
日期
名称
数量
单位
用途
生产调度签字
工艺人员签字
部门领导签字
备注:
1.使用部门根据装配工艺、检验工艺、淘汰更新工装或现场改善计划等提出工装的需求计划,班组长填写【工装新增申请单】,并申请生产调度、工艺人员签字核准,最终由部门领导签字审核;
2.工艺室自行提出购置、制作的工装需填写【工装新增申请单】并由部门领导签字审核;
3.【工装新增申请单】归口工艺室管理。
工装入库申请单
申请部门
申请人
申请日期
序号
编号
厂家
备注
工艺室签字
设备室签字
领导签字
1.设备室根据【工装验收报告】填写【工装入库申请单】并入库;
2.【工装入库申请单】归口物流室。
工装验收报告
填报单位整理NO.
工装编号
验收数量
工装名称
工装代号
生产厂家
使用部门
回厂日期
工装来源
新购置○外加工○损坏修复○自制○调拨或受赠○其他○
主要验收项目
技术要求
检验结果
验收结论
验收部门确认:
使用部门确认:
日期:
年月日日期:
年月日
1.补充类工装由工艺室验收,使用部门可不用确认;
2.新增类工装需工艺室与使用部门共同验证;
3.【工装验收报告】归口设备室。
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关重工装维护保养标准
型号
适用机型
维护与保养项目
维护与保养方法
标准
维护与保养周期
责任部门
编制
校对
审批
批准
1.本表包含本班组所有关重工装维护保养标准;
2.本表长期有效,保管部门:
工艺室。
关重工装报废申请表
申请部门:
填表日:
整理NO.
来源
价值
报废日期
处理/报废原因
处置
方案
申请部门意见
相关部
门意见
申请部门领导审核
工装管理部门批准
报废/处理记录
报废需以OA流程方式提交,可附本表。
关重工装检定标准
填报单位:
填报日:
发文部门
负责部门
抄送
需检定项目
合格标准
检定周期
标准制定人意见
审核人意见
记录表保存时间长期,保管部门:
XXX公司制造部
工装点检/维护保养记录表
使用班组
使用岗位
存放位置
年月
日常点检记录
点检项目
点检方法
判断标准
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
点检项目1
点检项目2
……
说明:
1、操作者点检后记录签名;
记录符号:
正常划“√”、异常划“×
”、停用划“△”。
2、点检发现异常,立刻通知维修人员处理。
3、班长及维修人员每周至少抽查一次并签名
操作者签名
班长及维修人员签名
维护保养记录
维护项目
维护方法
维护标准
第1周
第2周
第3周
第4周
第5周
维护项目1
签名:
维护项目2
维护项目3
故障记录
故障现象
停用日期
修复日
故障原因及维修记录
零件更换记录
维修人
1.此表点检情况由操作者填写,若有异常应记录故障现象并通知保全人员确认,维护保养项目由保全人员填写。
2.此表需如实填写,并纳入工艺日常检查。
3.记录表保存时间1年,保管部门:
装配车间。
关重工装维护保养/检定记录表
工装名称
使用班组
使用岗位
存放位置
记录日期
年月
日常维护保养记录
项目
方法
维护保养标准
项目1
项目2
1、操作者保养后记录符号:
”、停用划“△”,并由班长确认签字
班长签字
周维护保养记录
员工签字:
操作者保养后签字并由班长签字确认
班长签字:
检定记录表
检定标准
签字:
项目3
本栏由工艺人员进行检定、记录,记录时并检查班组维护保养执行情况
月维护保养
类别
签字
情况说明
本栏维护保养责任人为班组长,检定责任人为工艺人员,在维护保养及检定后需将工装相应情况进行说明,否则将视为未做记录。
维护
保养
检定
1.维护保养过程中发现异常需通知工艺人员或保全人员进行确认、处理;
2.此表需如实填写,并纳入工艺日常检查;
关重工装检定计划表年
计划制定单位:
计划填报日:
发文单位
负责单位
检定项目
检定责任人
检定方式(方法)
计划检定时间(月)
计划制定人意见
1.需要进行检定的月份时间在工装的计划检定时间栏内相应地方划勾“∨”表示。
2.记录表保存时间1年,保管部门:
关重工装检定报告
填表部门:
填表日:
整理NO.
检定记录
检定时间
检测人
校核人
实测数据
结果
检测日
使用部门意见
相关部门意见
记录表长期保存,保管部门:
关重工装管理台帐
台帐管理部门:
管理人:
建帐日期:
规格
入厂时间
永久性标识情况
是否需要周期检定
合格证情况
报废记录
新增工装记录
1.工装的来源填写:
购置、外加工、调拨或受赠、其他;
2.“报废记录拦”的填写:
若有报废,则在该栏填写“×
×
年×
月有×
件已报废”,若正常使用则空格;
3.记录表保存时间长期,保管部门:
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