工程物料出入库管理制度.doc

工程物料出入库管理制度.doc

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工程物料使用管理制度

一、入库手续办理

1.到货物料由采购员、保管员和各专业工程师、监理一起共同验收；

2.物料验收要求及时、准确，一般材料原则要求在1天内验收完毕，最迟不超过3天内验收完毕；

3.所有入库材料均填写《材料入库验收单》，由采购员负责填写，填写内容包括：

物料规格与型号、数量（包括随货配件数量）、质量、外观检查等验收记录，记录必须要清晰、准确、不许涂改；

4.验收人员在验收中要做到以下几方面工作（请按此要求设计详细记录表）：

1）五查，即：

①）查采购进货计划或订购合同；

②）查资料、凭证（如图纸、说明书、合格证、质检证、化验单等）；

③）查物料名称；

④）查规格型号；

⑤）查到货数量。

2）六不验收，即：

①）没有采购计划或超计划不验收；

②）资料、凭证不齐全不验收（如必须验收的，需对方作出书面承诺）；

③）质量低劣、不合格不验收；

④）数量不符不验收（需向对方书面澄清）；

⑤）名称规格型号不清不符不验收；

⑥）相关人员没有到齐不验收。

3）一坚持，即：

坚持过磅、检尺、量方、开箱点数。

5.质量检验：

1）对一般物料，由检验员和保管员对外观形状、表面质量进行一次性验收；

2）对技术复杂、专业性强的特殊物料及进口物料，除邀请使用单位技术人员共同验收外，还要委托专门技术检验部门加以验收和技术测定，取得质量和技术条件合格后，方可入库；

6.在验收物料数量时，要核对采购计划数量，认真点数，不许图省力，怕麻烦，潦草估计，要按物料的验收工作标准，全部或按比例该抽样的抽样，该过磅的过磅，该检尺的检尺，该量方的量方，对包装完整、严密，打开包装就容易损坏的物料或虽易损坏，但打开难以恢复包装的物料要抽样检验，抽样的样品按到货量的5－10％执行；

7.一切物料验收，均需按合同规定的计量单位计量验收，在规定范围内，按实发数量收帐；

1）以个数为计量单位的，不准有误差；

2）以重量为计量单位的，准许有3％误差；

3）贵重金属不准有误差；

4）以长度为计量单位的，准许有1％误差；

5）以立方为计量单位的，准许有1％误差。

8.对随货所带的图纸、说明书、合格证等资料以及采购计划《材料入库验收单》等，保管员必须第一时间移交档案管理员归档，并做好相关资料交接手续；

9.物料验收后，必须做出验收记录。

10.物料验收合格，由检验员和保管员在物料验收单上签字确认，并根据物料验收单实收数量，登记入帐。

11.处罚：

1）如验收人员因不看合同、验收不严，工作粗心大意，而造成数量不对或资料不全者，根据影响危害，每次发现扣发工资100-1000元；

2）对资料未及时移交而丢失的，每次扣发工资100元；

3）对故意弄虚作假，里勾外结，损害企业利益的，一经查出，给予待岗或辞退处理。

二、物料发放制度

1、由物料使用部门（如：

施工单位）根据单位或单体工程设计资料编制《工程物料清单表》，并交公司专业工程师、部门经理审核签名；

2、物料使用部门依审核过的物料清单，填写《物料申领单》，再经专业工程师、部门经理审核签名后，库管员方可发放；

3、库管员凭《物料申请单》办理出库单，出库单一式四联，一联库管留存，一联交工程部、一联交施工单位，一联交财务；

4、发料凭证内容必须填写齐全、标准、签字齐全，坚持五不发料，即用途、名称、规格、涂改凭证、手续不全不予发料；

5、物料发放必须坚持“先进先出，易损先发”的原则；

6、单位或单体工程完工后一周内，物料使用部门必须列出并核算《工程所消耗的物料清单表》，提交给公司专业工程师、部门经理审核签名；

7、与此同时，物料使用单位根据单位或单体工程已领出及已消耗的物料数量，清点出已领出而未使用的物料数量，制出《工程剩余物料清单表》，交公司专业工程师、部门经理审核签名，

8、由库管员清点其工程剩余物料数量与质量，核实无误后，填写《物料入库单》办理入库手续（不需要实质性入库）；

9、《物料入库单》也需要使用人、专业公司工程师、部门经理签名，并一式四联，按上述方式他发各部门；

10、特殊情况下，有极少数急需使用物料而未得到审批的，可由领用人向部门经理电话申请同意，并向库管员作出书面承诺（在领用后一周内补办相关手续）；

11、处罚：

1）未按上述要求审核或未办理出入库手续的，每发生一次，扣除相关当事人各50元，使用单位500元；

2）未按上述第8、9条及时办理相关手续的，库管员有催办义务，逾期一周未办理的，每发生一次，扣除使用单位500元；

3）未按上述第10条及时补办相关手续的，库管员有催办义务，逾期一周未办理的，每发生一次，扣除使用单位500元；

三、物料盘点制度

1.库管员每天要及时核对材料进入、发出的数量，要做到日入日清、日发日清；

2.目前阶段，物料仓库必须每二周要盘点一次，或全部清单查或局部清查库存物料，方式可采用联查或互查；

3.盘点工作以库管员为主，采购员以及财务人员必须参加，不管采用以物查账还是以帐查物，必须做到见帐就查，见物就点，要保证全面地进行清仓查库；

4.盘点主要查物料的数量，但对物料的质量及安全、保管与保养等情况也要认真检查，并做好记录；

5.盘点工作完毕后，必须对每种物料的盘点情况如实填数，保证盘点报表的真实性和可靠性；

6.对错发、错收、自然损耗等原因而产生的盈亏必须逐项填写盈亏报告，经部门经理、财务经理、主管副总、总经理、董事长审批后做盘盈盘亏处理，对查不出原因的盈亏现象，要专项处理；

7.每月库管员须出具现有材料数量清单册，上应表明材料数量、品名、入库时间、出库数量、出库时间、出库去处等相关信息，发往采购员、工程部经理、财务经理、主管副总、总经理。

四、物料保存制度

1.仓库管理需做到分门别类、有序、安全、防盗的原则保存安放。

仓库须设置相关的安全保卫设施。

2.仓库内须配备足够的与危险化学品性质相适应的消防器材，并由专人维护和保养。

3.危险化学品必须分类、分垛储存，每垛占地面积小于100m2，垛与垛间距大于1m，垛与墙间距大于0.5m，垛与梁、柱间距大于0.3m，主要通道的宽度大于2m。

4.在仓库堆垛设立明显的防火等级标志，出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。

5.危险化学品仓管部门根据物品的危险性，为保管员配备必要的防护用品、器具。

6.危险化学品入库时，保管员应按入库验收标准进行检查、验收、登记，严格核对和检验物品的名称、规格、案例标签、质量、数量、包装。

物品经检验合格方可入库。

无产地、品牌、安全标签和产品合格证的物品不得入库。

7.易燃、易爆危险化学品仓库要采取杜绝火种的安全措施。

作业人使用的工具、防护用品应符合防爆要求。

8.加强对防爆电气设备、避雷、静电导除设施的管理，选用经国家指定的防爆检验单位检验合格的防爆电气产品。

9.仓管人员每天早晨上班前半小时、下班前半小时各对仓库材料进行一次巡检，看一下材料是否有丢失、被盗现象。

10.仓管实行一把锁制度。

除仓管员外，任何人不得配制或保存仓管员的钥匙。

仓管员应严格保管库房的钥匙。

11.处罚：

1）每月检查如发现材料堆放混乱、管理不善，每次扣库管人员100元。

2）如因仓管员疏忽大意而造成钥匙丢失引起仓库物品丢失，仓管员除应全额赔偿由此引起的损失，并做辞退处理。