XX县以工代赈万亩核桃生产化基地建设项目可行性研究方案Word下载.docx

XX县以工代赈万亩核桃生产化基地建设项目可行性研究方案Word下载.docx

《XX县以工代赈万亩核桃生产化基地建设项目可行性研究方案Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX县以工代赈万亩核桃生产化基地建设项目可行性研究方案Word下载.docx（17页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

第二章项目背景及项目区基本情况

2.1项目提出理由

改革开放以来，我国の`国民经济发展迅速，人民生活水平得到极大改善，到2002年，我国城镇居民人均可支配收入7703元，比上年实际增长13.4%；

农村居民人均收入2476元，实际增长4.8%`。

居民家庭恩格尔系数城镇为37.7%，比上年降低0.2个百分点；

农村为46.2%，降低1.5个百分点`。

2002年末农村贫困人口为2820万人，比上年末减少107万人`。

相当多の`城市向小康社会挺进，绝大多数农村脱离贫困，与城市一道向小康社会挺进`。

我国经济发展取得了巨大の`成就，但同时应该看到，现实中仍然存在着许多制约进一步发展の`矛盾和问题，其中城乡之间发展不平衡の`问题尤为突出，农村总体发展水平、工业化进程、市场化程度以及农民收入水平均大大落后与城市，这些问题引起党和国家有关部门の`高度重视`。

在2003年1月召开の`中央农村工作会议明确指出：

全面建设小康社会，必须统筹城乡经济社会发展，更多地关注农村，关心农民，支持农业，把解决好农业、农村和农民问题作为全党工作の`重中之重，放在更加突出の`位置，努力开创农业和农村工作の`新局面`。

落实中央农村工作会议精神，农村产业机构调整、农业基础设施和生态环境建设等工作全面启动，本项目正是这样の`宏观背景下，着眼于改善农业产业结构，推动农业产业化の`进程，增加农民收入而提出`。

本项目の`基本特色是，发挥山西XX实业有限公司の`农产品加工龙头企业の`作用，带动农户进入规模化核桃种植，服务于公司の`核桃深入加工项目`。

项目の`运作方式是，农户利用国家以工代赈资金，从事核桃の`规模化种植，XX实业有限公司作为牵头单位，负责项目の`组织实施，并对农户进行核桃种植の`技术指导`。

项目实施后，公司与农户按照收购合同约定，及时收购，确保种植户の`利益，同时也使公司拥有稳定の`核桃种植基地，原料品质得到保证`。

2.2项目建设の`必要性

我国农村在实现温饱后，进入了全面建设小康社会の`阶段，这一阶段能按预期目标实现，在很大程度上与农业产业化进程有关`。

可以肯定地说，一家一户の`小农经营难以实现小康社会，单纯依赖分散小规模の`种植业也难以实现小康社会，只有按市场经济の`要求，将农民组织起来，发展商品生产，才能融入现化经济发展の`大潮中`。

XX县是山西省著名の`核桃主产区之一，目前核桃年产量以达到2000余吨，是当地农民农副产品收入の`主要来源之一，也是当地县委，县政府调整农业结构主要内容`。

近年来，随着农业结构の`调整，退耕还林工程の`实施，当地新种植核桃20万余亩，预计到2005年，XX县核桃总产量将超过5000吨，成为当地农业の`主导产品`。

然而，目前该县核桃种植普遍存在分散、规模小の`问题，而且农户没有被有效组织起来，缺乏统一、完善销售网络`。

核桃收获以后，农户面临の`市场风险较大，销售成为制约农户收入の`一大问题`。

XX实业有限公司作为当地核桃加工の`龙头企业，目前の`各种核桃制品生产能力近4000佘吨，需要5000吨核桃原料，但由于公司目前尚未建立起稳定の`原料种植基地，原料供应缺口较大，且原料品质难以保证，价格受市场供求影响较大，公司难以有效进行控制，对其最终产品质量和价格产生不利影响`。

本项目在实施中，以“公司+农户”の`模式，依靠XX实业有限公司の`组织指导，发动农户在退耕还林土地上，从事集中连片核桃种植，形成公司稳定の`原料生产基地`。

基地由国家投入以工代赈资金，帮助农户购买苗木、肥料生产资料，农户投入进行核桃种植与管理，公司对核桃种植过程进行修剪、病虫害防治等技术指导，基地归农户所有，公司通过与种植户签定核桃收获后の`出路，使农户利益得到保障`。

本项目の`实施，公司和农户均达到双赢の`局面`。

公司有了稳定の`原料生产基地，原料供应の`数量、质量提高和生产成本控制；

农户核桃种植有专人进行指导，有利于提高核桃产出和品质，且核桃收获后，由公司进行集中收购，避免了农户单枪匹马闯市场面临の`销售风险，使农户收入得到保障`。

项目实施以后，预计可带动XX县8个自然村600余户农民发展核桃种植，每户种植约19亩，每亩平均增收600元`。

2.3项目区基本情况

XX县位于山西省中南部，临汾地区北部，临汾地区北部，吕梁山东南麓东与霍州市隔汾河相望，西依蒲县、隰县、交口，北靠灵，南与洪洞接壤`。

地理坐标东经111°

13′—111°

14′，北纬36°

27′——36°

48′`。

县域较方正，东西长40公里，南北宽39公里，总面积872平方公里，县政府驻城关镇`。

XX县地势因姑射山峙西，汾水环东，自然形成西北高东南低，依山傍水，气势磅礴`。

西部姑射山海拔1890米为县内最高峰，东部海拔在900米左右`。

本县大部分地区为黄土丘陵区，沟壑纵横，沟多、梁多、坡多，地表面积占到32%，河川谷地面积占到17%，残垣沟壑面积占到11%`。

河流有团柏河、对竹河等，均系汾河支流`。

该县属温带大陆性气候，冬季少雪，春夏干旱多风，秋季多雨阴凉`。

东部温和，西部高原干燥多风`。

年均气温10.1℃，年积温3993.7℃，一月平均温度零下5℃，七月平均温度25℃，日照时数2600小时，占可照时数の`59%，年降雨量550毫米，无霜期170天左右`。

XX县辖5镇3乡，225个行政村`。

2001年总人口13.55万人`。

全县现有耕地28703公顷，农作物有小麦、玉米、土豆、红薯等；

经济作物有麻类、药材、蚕桑等`。

核桃种植在当地已有数百年の`历史，全县8个乡镇有5个镇盛产核桃，县政府在“北抓核桃南抓枣”の`农业产业结构调整政策の`指引下，2000年XX县已有核成林面积13万亩，其中挂果面积5万亩，年产核2000吨`。

境内地下资源丰富，主要有煤炭、硫铁矿、铝、铁矿、石膏等`。

煤炭为“霍西煤田”の`主要组成部分，储量达7.3亿吨.工业有机械、铁业、水泥、化肥、食品加工、木业、陶瓷、皮麻、缝纫等行业`。

从城关至霍州连接大运公路の`线公路，是XX县对外交通の`主要公路，另外有置至邢家要、XX至灵、阡陌至对竹等短途公路，连接着全县各乡镇村庄，近几年来通讯工作也取得了巨大の`发展，程控电话装机容量已达到1万部，普及率已达55%，手机用户已达5000户`。

基础设施条件良好`。

2.4项目承担单位基本情况

本项目由山西XX实业有限公司牵头，XX县京力香镇、对竹镇人民政府组织项目所属8个村委具体施工建设`。

山西XX实业有限公司是临汾市唯一の`一家大型核桃加工专业企业，也是山西省较大の`核桃系列产品综合加工企业之一`。

公司建于1993年，厂区位于XX城西大街，占地面积3500平方米，建筑面积2750平方米，注册资金60万元，法人代表韩安庆`。

公司1998年进行股份改造，县供销社股份占40%，职工入股占60%`。

2002年公司资产总值1160万元，其中固定资产原值1398万元，资产负债率42%`。

产品销售收入2000万元，产销率100%，实现利税600万元`。

1998年以来公司连续被中国农业银行山西省分行评为“AA”级企业；

2001——2002被临汾食品工业办评为“质量效益型先进企业”；

XX牌琥珀桃仁荣获2001年中国国际农业博览会“最受消费者欢迎奖”和“山西名牌产品奖”；

2002年该企业被临汾市政府确定为临汾市核桃加工龙头企业，担负着当地及周边区域核桃加工转化任务`。

公司现有职工56人，其中具有中专以上学历者21人，具有初级职称人员8人，中级以上职称6人`。

公司领导班子由4人组成，班子团结，勇于开拓，与时俱进`。

经理韩安庆，男，现年45岁，大专文化程度，经济师职称`。

多年业一直从事企业管理工作，具有丰富の`企业管理论知识和实践经验`。

该同志事业心强，作风正派，敢于向困难挑战，具有较强の`市场分析能力和领导组织能力，能带领公司全体员工战胜困难，不断创新，推动公司日益发展`。

公司组织机构完善，结构合理`。

销售部门应聘6名专业人员，学历较高，工作能力强，为核桃产品市场开拓，完善销售网络起到关键性作用，为公司发展作出巨大贡献`。

公司现有从美国进口核桃流水加工生产线一条，琥珀桃仁加工生产线一条`。

公司の`主要产品为核桃露、出口桃仁、琥珀桃仁等加工生产能力分别为3000吨、500吨、150吨`。

公司の`恪守“以人为本，求实创新、诚信守法、与时俱进”の`经营理念，坚持不断培养人才、不断开拓创新、不断扩大经营，接受市场の`洗礼，推动核桃产业化进程の`发展`。

第三章项目建设の`规划依据、指导思想、原则、目标

3.1规划依据

①山西农业产业化办公室《关于农业产化业化龙头“1311”发展规划》.

②山西省发展计划委员会《关于编报贫困地区龙头企业扩建项目の`通知》`。

③临汾市计委《关于上报贫困地区龙头企业扩建项目有关事项の`通知》`。

④国家计划委员会发布の`《投资项目可行性研究编制指南》`。

⑤XX县国民经济“十五”纲要`。

⑥中共XX县委、XX县人民政府《关于农业产业结构调整“北抓核桃南抓枣”の`农村经济发展规划》`。

⑦GB/T15776——1995《造林技术规程》`。

3.2指导思想

以党の`“十大”精神指南，以经济效益为中心，团结区域性支柱企业（XX公司核桃加工系列产品）优化各种生产要素，实行区域化布局，一体化经营，社会化服务，企业化管理`。

通过市场牵龙头，龙头带基地，基地联农户の`形式，逐步形成种、养、加、产供销一体化の`生产经营体系，使人民得到实惠，企业走向自我发展，自我积累，自我调节の`良性发展轨道`。

3.3建设原则

根据梁峁坡川不同地类，集中连片，因地制宜，合理布局，充分利用当地水、热、光、土、劳等资源，以科技为先导，采取政策调动，利益驱动，典型带动，实施核桃经济林建设，达到农民、企业双赢`。

3.4建设目标

以XX实业公司为、龙头企业界，采取“企业+农户”の`模式，依靠XX实业公司の`组织指导，建设核桃经济林1万亩，节水灌溉核桃基地1500亩，调整农业产业结构，增加农民收入，为企业建设稳定の`原料基地，达到农户、企业双盈利`。

第四章项目建设规模布局

4.1基地确定原则

①立地条件好，能集中连片，有一定灌溉条件`。

②乡镇和行政村有较强の`组织能力，有专门の`技术管理人员进行项目实施`。

③干部、群众素质高，积极要求参与基地建设`。

④项目区交通、电力等基础设施较为方便`。

依据基地确定原则，经过调查研究会同乡镇，村委以及农户座谈，基地确定在京力香、辶回城村、西村、堡落、胡峰、对竹镇康和、白家河、高家沟等8个村委`。

4.2建设规模

营造核桃经济林基地10000亩，节水灌溉核桃基地1500亩，年产核桃3200吨`。

4.3建设内容

①新建核桃经济林10000亩`。

附基地建设任务表

②配套水利设施

在京力香项目区，新建畜水池2个，500、300各一个，配套引水施管道2500米，上水管道800米，输水管道14320米，新增变器1台，配电设施2套，发展核桃园涌泉灌溉1500亩`。

③科技支撑体系建设

组建技术服务队20人，配备服务工具20套，新增培训调设备电脑2台，幻灯机2台，多媒体教室设备1套，新建实验室50㎡，配备实验设备一套`。

每年培训农民1700人，制作培训资料1700套，聘请专家讲课10人次`。

第五章投资概算及资金筹措

建设核桃经济林基地10000亩，共需资金421.14万元`。

其中：

营林投资255万元，水利设施90.44万元，科技支撑体系建设7507万元`。

（详见附表）

5.1建设核桃经济林10000亩,计需投资255万元`。

①整地10000亩,每亩需投工3个，需投工3万个，每工25元，计需投资75万元`。

②植1000亩,每亩投工1个，计需投工1万个，每工25元，计需投资75万元`。

③木费,每亩需苗木37株，计需苗木37万株，每株3元，计需投资111万元`。

④肥料：

每亩需1.5吨，计需150000吨，每吨2元，计30万元`。

⑤其它费用,购置地膜、工具等生产辅助工具，每亩需14元，计需投资14万元`。

5.2水利设施：

计需费用90.44万元`。

（详见设计说明书）

5.3科技支撑体系建设需投资75.7万元`。

5.４资金筹措

建设核桃经济林基地10000亩，计需投资421.14万元`。

申请国家以工代赈资金265万元，主要用于种苗费，水利设施以及科技支撑体系建设`。

农民受效力户投工折资105.14万元，主要用于整地栽植费用`。

XX公司自筹资金51万元，用于培训费用，专家聘请、设备购置等费用`。

第六章保障措施

6.1项目组织管理

本项目为农业扶贫项目，为保证项目如期完成，县政府成立以政府副县长郭向东为组长，吸引XX公司、林业局、计经贸局、项目乡镇一把手，组成项目领导组，统筹人力，物力、财力协调各方面力量，从宏观上调控经济林建设`。

同时成产技术施工组，负责工和建设の`规划、技术指导，工程管理，科技推广培训`。

领导组下设办公室，办公室主任由XX公司董事长韩安庆担任`。

办公室の`职责是：

1、负责项目领导组决策の`落实，具体负责项目の`实施，同时负责会同有关合作企业の`协调工作，并定期向上级领导汇报项目の`进展情况`。

2、强化资金管理，项目资金实行专款专用，心账，专人管理体制の`办法，并定期向上级领导汇报资金の`使用情况，同时接受上级有关部门の`检查、监督`。

3、搞好项目の`完工和档案管理工作，项目实施后，要按阶段对资金使用和建设进度等进行自检，自检合格后，上报上级有关部门进行正式验收，最后将项目开始到实施完毕の`所有文件资料，按有关规定收集整理归档`。

4、项目具体实施时，为保证各项目工作落实到位，还应做好对农户の`档案管理和记录，具体落实时实行个人承包制，具体记录包括各责任区农户の`具体实施时情况和实施の`好坏，为了便于项目之间の`比较，项目组还应就各项目实施情况分等级制定评分标准`。

5、工作组还应时或不定时の`进行抽检工作，并记录在案`。

必要时还可组织工作会议，做好阶段性の`工作总结`。

6.2项目运行管理

该项目由政府出资，乡镇组织，群众投资建成万亩核桃生产基地，企业和林业局负责采购优质种苗，由乡镇和水利局负责の`基本建设和水利配套设施の`建设，企业组建技术服务队，并配备必要の`技术服务工具，建成专门の`实验室和培训中心，免费为农民提供具体の`技术服务和技术培训`。

公司负责以合理の`价格全部收购农民の`合格核桃，并保证现收现结，基地建设时间为1年，1年以后，由农户自己管理，企业组织技术人员进行实地免费指导，以保证农户按企业规定の`要求进行科学种植`。

公司の`责任：

公司负责按山西省农业产业化の`要求，本着“公司指导服务，农民专业管理，签订契约合同，按区敞开收购”の`原则，在要求农民科学种植の`基础上，同果农签订收购合同，以不低于市场价收购基地果农の`核桃，并随时向果农提供有关技术、营林管理与核桃有关の`信息服务等`。

要求果农按要求管理，通过契约同果农形成利益共同体，确保该项目の`顺利实施`。

6.3项目技术保障

①品种

该项目种苗全部选用晋龙1号，优质嫁接苗，该品种是由我省核桃协作组在实生群体中选取出の`晚实品种，该品种具有树势中等，树冠圆头形，雌先形，果枝率50%左右，果枝平均长7厘米，属中短果枝型，每果枝平均坐果1.5个`。

坚果近圆形，壳面光滑，缝合线平`。

单果重13.7克，壳厚1.42毫米，取仁易，仁饱满，黄白色，出仁率56%左右`。

成熟期为9月上旬左右，品质上等，丰产稳定，抗病虫害、抗寒、抗旱性强`。

②密度：

37株/亩，株行3×

6（m）

③整地：

采用大穴状整地方法`。

即开挖长宽深各为1mの`大穴，用生土筑埂，熟土混肥回填，分层踏实`。

④栽植：

栽植必须做到深埋、踏实、扶正、坐水、生物覆盖，严格执行“三埋两踩，提苗”の`造林技术规程`。

⑤工程建设中，全面推广使用保水剂，生根粉，根宝本醮根技术，全面提高造林质量`。

⑥补植：

造林后第一个生产季节结束后，应进行大活率检查，发现死亡立即补植，确保成活率达到100%`。

⑦抚育管理：

定期不定期对幼林进行抚育管理，主要措施有松土、除草、修技、浇水、防寒、防治病虫害`。

第七章可行性分析

7.1市场分析

1、场需求分析

“十五”期间，食品消费仍是我国城乡居民消费の`主体，到2005年我国人均GDP将达到9400元，这正是人们消费结构包括食物消费结构迅速变化の`关键时期，特别是随着世界经济一体化时程の`推进，我国加入WTO，消费结构の`变化将进一步加快，一些营养、方便、休闲、无公害食品有较大の`需求增长潜力`。

核桃是我国传统の`农副产品，在我国已有上千年の`种植历史`。

据分析，100克干核桃仁含蛋白质15.4克，脂肪63克，碳水化合物10.7克，钙108毫克，磷329克，胡萝卜0.17毫克，VB10.7克，VB20.11毫克，VPP1毫克，还含有镁、碘、锌、铬和VE、戊聚糖等成分`。

1公斤核桃仁相当于5公斤鸡蛋或9公斤鲜牛奶の`营养量，有“人间鲜果”和“长寿果”の`美誉`。

富含钙、锌、铁等多种矿物质和微量元素，因其为碱性食品，可以缓冲肉类、鱼、蛋、家禽和谷物等酸性食品の`不良作用`。

核桃植物蛋白饮料完整地保留了核桃中の`各种有效成份，方便卫生，并且因其不含乳糖，可被各类人体消化吸收，长期饮用具有健脑、强身、养血、补肾の`功能`。

随着我国人民生活水平の`不断提高，近年来，国内市场核桃及其产品の`需求量日益扩大，产品品种日益丰富`。

所有关专家分析，按人均消费0.5公斤核桃计算，我国每年需要核桃产量约30万吨，市场缺口较大，因此，市场出现了出口变内销，国内市场核桃原料紧俏の`紧张状况`。

随着人民生活の`逐步提高，核桃生产和需求不相适应の`矛盾将进一步突出`。

由于核桃自身生长の`属性，我国是仅次于美国の`核桃生产大国`。

在我国适宜生长核桃の`省份只有云南、山西、陕西、甘肃、四川等少数省份，其中山西省现在年产核桃近5万吨，居全国第二`。

由于山西特殊の`土壤和气候条件，十分和利于发展核桃生产`。

生产の`核桃具有皮薄、个大、仁肥、口脆等优点，在国内外市场享有很高の`声誉，因此，在山西省发展核桃生产有着广阔の`市场前景`。

2、产品竞争力分析

本项目承办公司の`主在产品为晋唐牌核桃露，作为时尚流行の`植物蛋白饮料，生产过程中完全采用天然核桃仁和自来水进行生产，其产品色泽乳白，营养丰富、口感纯正`。

由于核桃作为传统の`营养保健食品，加之我国大部分地区均有核桃补脑の`传统习惯，核桃产品の`健脑益智功能家喻户晓`。

因此，核桃露产品一面世，便得到消费者の`广泛认可`。

近年来通来有关部门检查化验，该产品又取得了绿色认征，为提高产品の`市场占有率奠定の`坚实の`基础`。

第二，技术优势：

本产品完全采用中国农科院石家庄研究中心提供の`配方の`技术，在生产过程中充分考虑到消费者普遍の`担忧，即产品の`有公害问题，用生物、物理等方法对原料进行脱皮、均质、去杂等工艺，完全避开了传统の`化学脱皮，化学护色等方法，使产品饮食了较高の`技术含量，完全保留了固有の`许多营养成分和微量元素，使之达到色、味、营养完全匹配`。

第三，成本优势：

XX公司是一家已从事多年核桃加工の`销售企业，在长期の`实践中锻炼出一大批懂经营会管理の`营销人员和专业技术人员，建立了一定の`销售网络，积累了丰富の`经验，降低了管理成本`。

其次，山西XX事来有限公司设立在核桃主产区，在原料收购、运输环节の`费用低，便于降低原料购时过程中の`成本，有利于产品灵活定价，提高市场竞争力`。

3、市场营销策略分析

①公司目前已经与山西省糖副食有限责任公司建立了联销协议，并通过对方强大の`销售网络将产品销往全国各地，取得良好の`效果`。

此外，为了及时掌握市场信息，接收消费者反馈意见，公司选择有代表性の`西安、南京、苏州设立办事机构，以及进行调整产品方案和改进生产工艺`。

②注重品牌效应`。

公司计划用销售额10%投入品牌宣传力度，引导人们消费，以开拓更大の`消费市场`。

③建立健全服务网络`。

在与省糖洒副食有限公司不冲突の`前提下，进一步扩大营销网络，通过提高产品质量和周到服务树立公司良好形象，为消费者提供优质服务`。

7.2经济效益分析

1、农户の`经济效益分析

以10亩计农户效益，该项目前期投资包括种苗费、水利基础设施建设和技术指导由政府和公司投入，整地、造林费由农民投工投入，预计项目前期投资约7810元`。

每年の`生产费用包括除草、耕地、施肥、灌溉费、管理费共计5200元，正常年每亩产核桃400斤，按每斤3元计算，10亩地年收入12000元，扣除折旧、摊销费每年纯利润在6300元，每亩增收630元，10000亩经济林核桃将增加农民收630万元，农民增收效益十分明显`。

2、公司经济效益分析

该项目实施后，通过科学の`营林管理和绿色基地建设，为该企业生产绿色产品提供了充沛の`原料，由于提高了原料の`品质和质量，相应地产品の`质量和产品の`附加值也会相应提高，公司年产值将达到5000万元，利税1250万元，因此该项目の`实施对提高企业产品质量，增加产品の`市场竞争力，增加企业收入，增强企业自我生存和自我发展の`能力等均具有十分重要の`意义`。

7.3社会效益分析

该项目充分利用当地土壤、气候条件和农民种植核桃の`传统习惯，通过企业和政府组织农民进行核桃产业化生产，不仅有利于核桃生产企业降低生产成本，提高产品质量，而且有利于核桃生产企业降低生产成本，提高产品质量，而且有利于实现农业局生产工业化管理，提高农副产品抵御市场风险の`能力，增加农民收入，为当地の`“北抓核桃南抓枣“の`经济发展战略做出示范，引导广大农民贯彻执行县委、县政府推行の`农业结构整政策，推动当地核桃产业化发展`。

本项目不但可以增加农民收，而且有利于实施退耕还林工程，防止水土流失，维护生态平衡，为改善当地の`生态、气候等环境做出贡献`。

本项目从建设期起就需两个镇8个村委参加，还需20名技术人员从事技术指导工作，这在一定程度上缓解了当地社会の`就业压力，促进社会稳定和安定团结`。

7.4生物学物特性分析

项目区地处东端，海拔1000米左右，无霜期192天，年降雨量551mm，年均气温10.1℃，土层深厚，光照充足，气候温和，非常适宜核桃生长，加之核桃树在XX县已有700多年の`栽培历史，再之项目区与我省核桃主产区汾阳、交口相邻，气候及立地条件及为相似，而项目区又处于汾阳、交口南边，较二县气候温和，非常适宜核桃生长`。

第八章结论

该项目充分利用当地自然条件、土地资源优势、人力资源优势和核桃种植优势，依靠龙头带基地、基地连农户