某农村有线电视数字化工程项目可行性研究报告正文.docx
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某农村有线电视数字化工程项目可行性研究报告正文
第一章总论
第一节 项目名称及建设单位
项目名称：
XXX农村有线电视数字化工程
项目建设地点：
XXX
项目建设性质：
有线电视数字化工程建设
项目承办单位：
XXX广通信息网络有限公司
项目产管部门：
XXX广播电视局
承建单位法人：
XXX
承建单位性质：
有限责任公司
第二节研究依据与工作概况
一、依据
1、中华人民共和国国务院228号《广播电视管理条例》—1997.8.1
2、中共中央批转的《关于进一步加强和改进广播电视工作的意见》
3、广播电影电视部广发字（1998）69号《全国有线广播电视传输覆
盖网总体方案》—1998.2.19
4、原广播电影电视部第二号令《有线电视管理暂行办法》
5、原广播电影电视部第五号令《有线电视管理暂行办法实施细则》
6、原广播电影电视部第七号令《有线电视系统维护运行管理暂行
规定》
7、原广播电影电视部第十二号令《有线电视管理规定》
8、原广播电影电视部科技司编制《全国有线广播电视专用网总体规划》
9、广发技字（1996）389号《电视数字传输技术体制》
10、中共河北省委办公厅、河北省政府办公厅冀办字（1997）52号文件《关于做好全省有线广播电视综合信息网项目建设的通知》
11、河北省交通厅冀交公字（1997）304号文件《关于配合省广播电视厅埋设有线电视网光缆的通知》
12、广发技字（2003）705号文件《有线广播电视网改造指导意见》
13、国办发（2006）79号文件《国务院办公厅关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知》
14、财税（2007）17号文件《关于广播电视村村通税收政策的通知》
15、有关技术标准
1）、GB6510-86《30MHZ—1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统》
2）、GY/T106—92《有线电视广播系统技术规范》
3）、GB50200—94《有线电视系统工程技术规范》
4）、GYJ30—87《微波电路建设工程规范》
16、XXX农村有线电视数字化项目建议书。
二、研究工作概况
我们组织专家对XXX农村有线电视数字化项目相关情况进行深入了解和分析，根据项目可行研究报告编制要求，对项目建设的必要性、建设条件、线路选择、建设规模、建设方案等有关因素进行了研究与论证，并在此基础上完成了项目可行性研究报告的编制工作。
第三节可行性研究概况
一、市场
项目市场潜力巨大，且有较强劲的发展趋势。
二、规模
项目分为两期，第一期为实施有线电视数字化，主要内容有主干线扩容、搭建前端、发放机顶盒，具体规模如下：
1、市县网主干传输设备扩容，将市县骨干光缆网传输速度提升为1.25G，投资1050万元。
2、建立数字电视前端平台，预计投资687万元。
⑴建立基本型数字前端和CA系统和传输数字信号的网络平台；
⑵建立大型视频服务器进行VOD播出；
⑶建立用户授权管理系统和收费系统；
⑷建立影视资料库。
3、数字电视机顶盒投资20000万元。
4、数据业务平台投资150万元。
⑴建立广播电视信息数据库；
⑵进行数据广播和Internet广播；
⑶提供ISP/ICP服务
⑷提供培训、开发软件的基础服务；
第二期为实施农村扩网，铺设光缆线路，进行农村用户电缆分配网的改造，新架设新用户的分配网，具体规模如下：
1、铺架农村光缆线路4860KM，投资9447万元。
2、农村电缆分配网升级改造投资5804万元。
3、有线电视新用户分配网投资7877万元。
三、网络区域
网络光缆覆盖XXX双桥区、营子区、双滦区、围场县、丰宁县、滦平县、隆化县、平泉县、宽城县、兴隆县、XXX县，分配网络覆盖90万户居民，其中已发展有线电视用户54万户（不含双桥区用户）。
四、工程技术方案
项目技术成熟，且有一定的超前性。
五、环境保护
本项目为信息产业工程，传输方式为HFC（光、电信号在屏蔽的光缆、电缆中传输），所采用材料和设备均具备国家相关部门入网证书，对外不产生电磁辐射，不污染环境。
各分前端机房纳入城市规划建设，无污水废气产生。
六、劳动定员
根据规模及建设内容，需新增50人。
七、建设进度
根据边建设边收益，滚动开发的原则，本项目建设期为一期3年，二期3年。
八、投资及资金筹措
1、项目总投资4.89亿元，其中：
一期投资2.47亿元，二期投资2.42亿元；
2、资金筹措方式为自筹和贷款，其中一期自筹4722万元，贷款2亿元；二期自筹1.92亿元，贷款5000万元。
九、主要财务指标
经测算，本项目一期投资回收期为2.35年，项目投资利润率为35.69%；本项目二期投资回收期为3.8年，项目投资利润率为17.32%
十、结论
本项目的建设为XXX广播电视事业发展奠定了坚实的基础，实现了XXX有线网络发展的一次大跨跃，可以说走在了河北省甚至全国的前列，同时为XXX地区的精神文明建设起到了很大的作用，且有直接、间接的经济效益和社会效益，项目适应了新时期广播电视村村通的要求及XXX“信息化、数字化”的总体要求，符合XXX总体开发、开放目标的需要，工程建设是可行和必要的。
建议有关部门批准本项目的建设，以便建设单位及早开展工作，使项目尽早建成发挥其效益。
第二章项目背景和发展概况
第一节项目提出的背景
一、国家及行业发展规划
自从美国政府1993年提出“国家信息基础设施计划（信息高速公路）”以来，发展信息技术、开发信息产业、实现信息化已成为各国参与世界范围经济、政治和军事竞争以及进行综合国力较量的焦点。
我国政府也十分重视国家信息基础设施建设，专门成立了全国信息化工作领导小组，制定并完成了国家“十一五”信息化规划，并明确规定电信网、广播电视网和计算机三大网络联合组成国家信息高速公路。
为了加快我国信息化的进程，建设好国家信息基础设施的重要组成部份——广播电视网络，广电总局于1996年编制了“全国广播电视传输覆盖网总体方案”，近几年来已敷设国家广播电视光缆干线13000余公里，1999年10月1日京、津、冀、鲁、豫环网已经开通，为日后的发展打下了良好的网络基础。
二、项目发起缘由
根据河北省有线广播电视网络进行整合和有线网络的数字化发展规划，以及国务院办公厅关于进一步做好新时期广播电视村村通工作的通知，目前省市间第一期联网工程也已经完成，XXX市县联网一期工程已经完成。
现在的工程重点是进行农村有线电视的扩网、网络升级改造及数字化，因此，XXX农村有线网络数字化工程必须加紧进行建设，为进一步的有线电视网络整合和有线网络的综合开发搭建基础平台，为推进社会主义新农村建设奠定坚实的基础。
第二节投资环境
一、自然资源环境
1、地理位置
XXX地处河北省东北部,位于东经115°54′－119°15′,北纬40°11′－42°40′处于华北和东北两个地区的连接过渡地带,地近京津，背靠蒙辽，省内与秦、唐两个沿海城市和张家口市相邻。
全市辖八县三区，即围场满族蒙古族自治县、丰宁满族自治县、隆化县、滦平县、平泉县、XXX县、宽城满族自治县、兴隆县、双桥区、双滦区、鹰手营子矿区，共有206个乡镇，2571个行政村，170个街道办事处。
市域面积近4万平方公里，境内有京承、锦承、京通、承隆四条铁路线，正线延展里程632公里，共有国家干线公路5条，公路通车里程5358公里。
全市总人口3608827人，其中市区人口457338人，非农业人口1147300人。
XXX境内资源丰富，自然风景、名胜古迹闻名遐迩。
XXX经济发展注重发挥旅游、资源、区位三大优势。
2、城市性质
XXX以避暑山庄、外八庙闻名于世，1982年被国务院公布为国家历史文化名城。
避暑山庄和外八庙是康乾盛世历史文化的遗存。
1994年，XXX避暑山庄、外八庙被列入世界文化遗产，有独特的丹霞地貌景观。
XXX城区山环水绕，风景秀丽，布局特点是城景相融，人文景观和自然景观交相辉映，使XXX成为冀东北的区域性中心城市，闻名中外的旅游胜地。
XXX城市规划的总体目标是：
建成城市规模结构合理、社会经济繁荣发展、城市风貌独具特色、文化传统意识较强、空间环境景观优美、城市功能设施完备、社会服务质量良好、驰名中外的现代化风景旅游城市。
3、发展战略
XXX为河北省辖市，是国务院首批公布的24个历史文化名城之一、国家重点风景名胜区和中国十大旅游胜地,是中国优秀旅游城市。
目前正按照“要把XXX建成大避暑山庄”的战略构想，本着以山庄为核心，以山为骨，以水为魂，以绿为脉，使山庄内外风格一致的构想，实现山庄与城市的和谐统一。
遵循“工业立市，农业强市，旅游旺市”的思路建设大城建、大旅游、大文化。
着眼未来，面对现实，统筹兼顾，综合部署，以保证全市国民经济持续、稳定、协调发展为宗旨，实现经济效益、社会效益和环境效益高度统一。
4、社会经济概况
XXX总面积39548km2，2005年末全市总人口361.7万人；2005年全市GDP实现300亿元，增长16.3%；其中，第一产业增加值53.5亿元，增长13%，比上年提高6.2个百分点；第二产业增加值151.8亿元，增长20%，比上年提高2.2个百分点；第三产业增加值94.8亿元，增长13.9%，比上年提高5.6个百分点。
完成全部财政收入29.29亿元，增长52.6%。
二、社会经济环境
XXX坚持以经济建设为中心，以经济结构战略调整，农业稳步发展、工业快速增长、城乡贸易活跃，居民生活不断提高。
紧紧围绕“农业立市，工业强市，旅游旺市”的发展思路，落实建设“大避暑山庄”战略构想，加快城市化进程，确立了“以山为骨、以水为魂、以绿为脉、以文为蕴”的城市发展理念。
城市规划上档次，水平提高，刚性增强，近几年来经济发展迅速，城市面貌日新月异，2005年全市实现地区生产总值300亿元，比上年增长16.3%，增速比上年提高了4.2个百分点，是1997年以来的最高增速。
人均地区生产总值突破1000美元，达1006美元。
2005年全市生产总值300亿元，其中第一产业增加值53.5亿元，第二产业增加值151.8亿元，第三产业增加值94.7亿元，比上年增长52.6%。
2005年全年全市城镇居民人均可支配收入6811.9元，比上年增长8%，其中市区居民人均可支配收入7538.17元，农民人均纯收入2110元。
2005年全年接待境内外游人552万人次，比历史最高的2002年（以下增速均以2002年为基期）增长13.4%，其中，接待境外游人16.9万人次，增长6.7%。
实现旅游总收入23.3亿元，增长15.8%，其中境外收入1680万美元，增长8.9%。
到目前为止，广通公司拥有八县二区的54万用户，入户覆盖率53.4%。
。
第三节项目建设的充分性
XXX农村有线电视数字化工程是在下列基础上进行建设的：
1、广播电视国家光缆干线，河北省级干线已经在XXX汇接联通，广电网络不能互联互通的障碍已经消除。
2、XXX八县二区居民户数超过90万户，目前的有线电视入网用户已达54万户（不含双桥区），发展非常迅速，各县区有线电视网络如实现互联互通并实现集中传输和优质高效播出，将极大的促进有线广播电视网络覆盖及业务的发展。
3、部分县区的有线广播电视网络已开展部分多功能服务，如：
多媒体数据广播、股票信息、交互视频点播（音乐频道）、图文信息、业路出租、互联网宽带接入等，且取得了较好的经济效益。
第四节 项目建设的必要性
一、投资XXX农村有线电视数字化项目是各方面发展的要求
1、信息化建设的要求
XXX有线广播电视网络作为XXX信息基础设施不可缺少的重要组成部分，建好XXX农村有线电视数字化工程的建设将非常有利于推进整个XXX农村地区的信息化进程。
建设完农村有线电视数字化工程后，可以大大提高有线电视网络在各县区的覆盖面积，实现八县二区的电视、数据信号的共享，可扩大农村有线电视的覆盖范围，在农村大范围开展数据业务。
2、进一步满足广大农村用户对广播电视节目数量和质量的需求
人民群众日益增长的物质文化生活要求有线广播电视网络提供的节目更加丰富、更加多层次化、专业化，要求传输的节目质量更好。
然而，由于有线电视的节目源不能共享，由于目前网络中还存在建网初期的300MHz用户分配网，以及由于网络中光缆干线太少和电缆线路老化引起的传输质量下降、网上无备用电源中途停电引起中断信号等因素的影响，很难满足观众对广播电视节目数量和质量的要求。
只有建设好XXX农村有线电视数字化工程，实现集中、优质、高效播出和网络的互联互通才是解决问题的根本办法。
3、满足人民群众对综合信息的需求
进入21世纪，人们对信息的需求量愈来愈大，特别是农村地区，信息相对闭塞，对信息重要性的认识也正在发生深刻的变化，同时社会上也能提供大量的信息，这些信息需要可靠的快速的网络传送，而广播电视网络的特点就是宽带高速，是现代信息（包括数据部分）传送的最佳方式，但是广播电视网络要发挥其特点，就必须进行改造，实现互联互通和数字化进行发展。
4、加快网络建设，适应竞争的需要
广播电视网和其它部门的信息网在业务经营上将面临激烈的竞争，这就要求广播电视部门必须按照广电总局提出的“高起点切入、超常规发展”的指导方针快速建好自己的网络，稳住基本业务市场，增强综合业务开发能力。
5、河北省有线电视网络整合正在进行，网络整合的基础就是互联互通，因此该工程的建设将从根本上提升XXX有线广播电视网络的整体水平，将极大的丰富经营方式和增强管理力度，为河北省的有线电视网络整合创造良好的条件。
二、建成后可以实现的各项功能
1、保证广播电视节目（基本业务）的传输和播出
广播电视基本业务（广播式收看有线电视）是公益性的服务，完成农村有线电视数字化工程，可以提高广播电视节目的传输质量和扩大广播电视节目的覆盖范围，有线电视覆盖的居民户数可增加约30万户。
2、大力发展数字电视业务
数字电视是有线广播电视网综合业务主要功能之一。
它不但能让用户收看到更多、更清晰的电视节目，还能为用户提供付费节目、广播节目点播及其它附加信息。
当前，世界各发达国家纷纷在有线广播电视网络中采用数字电视，美国、西欧已进入商品化，拥有庞大的市场。
到目前，国内数字电视发展已突破前几年的“10％瓶颈”，开始实现赢利，XXX虽然不属经济发达地区，但根据调查，广大农村用户接受数字电视服务是现实的，务实地开展数字电视业务的条件已经具备。
3、大容量数据信息播出
近期主要包括：
（1）国际互联网（Internet）的宽带接入；
（2）股票实时行情，高速数据广播；
（3）从Internet下载新闻、报纸、股票分析、市场信息。
这类信息经过选择以高速数据方式入户；
（4）天气预报、交通数据广播；
（5）招聘、招工信息；
（6）交友、征婚信息；
（7）房产交易、出租、买卖信息；
（8）电视购物、电视商场；
（9）其它商品交易信息。
4、专用网和专用线路出租
（1）建立政府机关办公自动化数据网。
（2）大企业、部门（银行、交通、公安、消防、军工等）系统数据互联网（计算机联网），可建专用网或出租线路；
（3）建立交互式远程医疗、远程教学、会议电视等，为各行各业提供方便。
5、可实现各县区广播电视节目信号播出及交换，根据需要实现互转、互传等功能。
6、根据事业发展的需要，可对任一频道进行加扰加密播出。
第三章市场分析
第一节市场预测
XXX农村有线电视数字化工程是XXX信息产业的基础设施核心工程，开发有线电视网络资源，进军信息产业正成为众多电视网络运营商的发展趋势。
建成后的XXX有线网是一个以传输多路电视业务为主，传输增值业务为辅的宽带双向综合信息传输网，可以实现国家、省、市、县四级广电网络互联，能为XXX社会各界的信息传输提供一个安全、高效、快捷的网络通道，其社会效益和经济效应不可估量。
以下将从有线电视网自身的产业特点、竞争优势、市场空间及商业潜质等几个方面对建设XXX农村有线电视网络的市场前景进行分析。
一、有线电视网的竞争优势
目前，信息产业界关于网络发展公认的概念是“三网融合”。
所谓“三网”是指电信网、有线电视网以及计算机网。
在我国，互联网实际上是架构在电信网之上的，它并不单独存在，因此从物理结构上讲，所谓“三网”实际上只有两网，而且我国绝大多数居民所接触到的网络也只有这两网。
作为目前国内最具影响力的两大基础信息网络，有线电视网与电信网的竞争是不可避免的，对比所期望的未来网络的要求，有线电视网主要具有以下方面的竞争优势：
1、频带宽
这个特点是有线电视网的“竞争王牌”，是对比电信网等其它网络的最大优势。
众所周知，电信网入户端使用的是双绞铜线，基于双绞线的高速接入方式有两种，一个是窄带ISDN。
窄带ISDN业务速率可达128Kbps，但仍满足不了宽带接入的要求。
另一方案则是采用ADSL，这类技术可以拓宽双绞线的传输带宽，使之在短距离内速率达到2Mbps，但每条用户线必须在用户端和交换局分别装一个适配器，价格昂贵，且大量用户连结到交换局后如何交换仍然是个问题。
日益增多的多媒体业务，要求用户接入网必须满足动态视频图像的传递要求。
这意味着用户接入网的速率应较电话调制解调器高两个数量级以上。
从技术、价格和性能上看，现有的双绞线入户网显然不能满足要求。
基于HFC结构的有线电视网，正好可以解决这一问题，有线电视网的入户端用的是同轴电缆，其频带带宽约是电话线的数百倍，这个优势是电信网所不能比拟的。
由于使用了不同的传输介质，因此两者的频带宽度根本不在一个数量级上，从最早的全频道系统发展到邻频系统，提高了频谱利用效率，邻频系统则由300MHz过渡到450MHz，发展到今天普遍采用的550MHz，同轴干线已到860MHz，1GHz的系统也在试验中。
与之对应的是传送电视频道容量的扩大，从300MHz系统的27套（PAL-D）制式，扩展到450MHz系统的46套，到550NHz系统的59套。
有线电视网的宽带优势越来越明显，而“宽带”正是未来网络所需要的。
但是过去有线电视都是区域性发展的，它们没有互联，不能构成经济规模。
所以长期不被重视。
但是这十几年来，有线电视系统由于自身的需要，正在逐步联网，先是县级联网，后是省级联网，现在是全国联网，这才使有线电视成为了信息产业界的一支不可忽视的力量。
2、用户基数大，发展空间庞大
有线电视网络的另一个优势，在于它拥有庞大的用户数量。
据统计，至2005年底，全国广播和电视的人口覆盖率分别达到90.7%和93.1%，以市、县行政区域为覆盖范围的有线电视网络2000多个，有线电视光缆干线总长超过20万公里，电缆总长超过200万公里，入网户数达到1.1亿户，这个数字与电话用户的数量几乎相同，并且每年还在以1000万户的速度增长。
在北京、上海、杭州等国内大城市，有线电视网的入户率已经接近100%。
庞大的用户资源，是有线电视网未来发展的重要基础。
在XXX八县二区的有线电视用户虽然已达到54万户左右，但入户率仍非常低，目前处于高速增长阶段，实施农村有线电视数字化工程，覆盖范围可以提高到90万户以上，用户增长速度将进一步提高，预计到2008年广通公司的有线电视用户可达70万户。
3、成本低，性能高
有线电视网的另一个重要优势是经营成本低，与电信网独占频宽分配方式不同，有线电视网采用了一种共享的方式进行网络频宽分配，因此，从其技术实现上保证了其低成本的特点，这决定了有线电视网与其它网络在价格上的竞争优势。
这有利于制定出低廉的收费价格。
目前我国的有线电视网一般仅用于传播电视节目，虽然全国各地的收费标准并不统一，但基本都在10－20元。
然而有线电视网服务的低成本与低价格的特点，并不仅仅表现在电视信号的传输方面，同样也表现在包括通信在内的数据业务方面，据专家测算，如果在有线电视网上能够成功地开辟电话业务，其收费比目前的电话价格大幅度下降。
低价位将是未来有线电视网重要的竞争手段。
4、功能扩展空间巨大
目前我国各地的有线电视网基本都只用于传播电视节目，部分地区已开发出其它形式的网络服务，这实际上是一种巨大资源浪费。
以我国大多数有线电视网的建设标准来考察，其电视节目信号的传递能力至少在200个频道以上，然而目前开通的频道数量大多只在30多个。
其实，有线电视网的资源浪费远不止在电视信号的传输方面。
作为宽带多用户的基础信息网络，有线电视网还具有高速互联网和数据广播服务等众多功能，因此，有线电视网作为NIS的重要组成部分，且在信息服务和宣传、提高全民信息意识上具有许多优势，符合我国国情。
二、有线电视网的市场空间及商业潜质
从国内外的情况分析看，有线电视网络从四个方面表现出了市场空间和商业潜质。
1、视频服务市场
有线电视网由于有862兆以上的入户带宽，利用这些带宽，可以很方便地传递几百套数字电视节目到家庭。
在发达国家，有线电视公司除了利用这些资源为社会提供新闻和娱乐节目服务外，还为社会提供教育、体育和其他类型的服务节目，这些单独服务的节目单独收费，是个很大的市场。
在这方面我国有巨大的发展空间，西方国家有线电视网上的专业频道收费在总量上是基本业务收费的两倍。
比如美国有线电视的基本业务每月19美元左右，其他专业频道有几百个，用户根据自己的需要定不同的几个频道服务，平均每户每月消费30美元左右。
按中国的实际情况计算，5年之内仅这一个方面的市场份额就达到每年500亿人民币的水平。
这不仅是一个非常的大市场，而且是一个提高民族文化素质的重要通道。
目前，河北电视产业的发展呈现出蓬勃发展的大好势头，这很大程度上是受益于有线网络整合和增值业务的开展。
2、增值信息服务市场
由于有线电视网有丰富的频率资源,所以各国均利用有线电视网发展增值信息服务业务。
另一方面有线电视网与计算机网都是总线制共缆传输的方式，不象电信网为每个家庭接一条专线。
因此有线电视网与计算机网的结合非常自然。
这两点为在有线电视网上开展高速数据服务和数据广播服务提供了条件。
基于这两种技术实现方式可开发高速互联网、网上证券、电子商务、远程医疗网上教育等多种业务，此外由于有线电视网的先天优势，在该网上的信息增值业务将比其它网络的同类业务更有市场竞争力。
3、专网租用业务
建成后的有线数字电视网络是除中国网通的电信网络之外的最大信息网络，因此它有巨大的专网租用的业务空间，目前中国电信、中国联通等电信运营商正积极同公司协商网络元素租用的合作事宜。
综上所述，有线电视业务是一个新兴的市场，有着巨大的市场潜力。
因此我们预计在工程完工后，目前的用户规模和各项业务将取得很大的发展，同时也将形成许多新的业务增长点。
第二节产品价格
通过对河北省各地区的价格情况，最后确定XXX的价格，即数字电视价格、付费节目、数据广播、Internet接入费、网上证券接入费、网上教育接入费、网上游戏接入费、VOD费、VPN收入、企业INT接入费、Internet信息费、网上证券信息费、网上教育信息费、网上游戏信息费，确定XXX的价格如下：
①有线电视收视维护费——每户每月12元；
②有线电视安装费——每户400元；
③互联网接入业务——每户每月60元；
④专网业务——每条专线每月使用费800元；
⑤数字电视基本收视费——每户每月26元（农村20）；
⑥数字电视付费节目、数据广播及信息费用——每户每月平均20元。
其它业务暂未开展，因此暂不进行预测。
第三节收入预测
网络建成后，四年内将新增如下收入（详见附表２），从谨慎估计的角度出发，建设期以后年度的用户数和年收入仍保持在建设期最后年的水平，不再增加。
第四章技术方案
第一节项目组成
新架设部分县乡村光缆网络、搭建数据平台、数字电视前端及完成分配网改造后，主干光缆网将覆盖八县三区，各县区中心城镇的有线电视分配网将改造成双向网，将开通数据业务和数字电视节目，为有线业务的大发展奠定基础。
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