最新清理小金库自查报告5篇文档格式.docx

最新清理小金库自查报告5篇文档格式.docx

《最新清理小金库自查报告5篇文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新清理小金库自查报告5篇文档格式.docx（9页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

　　二、自招商局成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

　　三、按照财政集中支付要求，局机关无任何银行帐户。

财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。

建立了公开透明的财务公示制度，做到每个季度在干部职工会议上公开局机关财务收支情

　　况，成立了由副局长任组长、工会、职工代表为成员的局财务监督领导小组，对局机关财务收支情况进行有效监督。

　　四、我局没有监管使用的各种票据。

（二）按照《咸阳市地方税务局关于继续做好201x年治理小金库工作的通知》

　　（咸地税发〔201x〕105号）的要求，我局召开专题会议，及时安排部署，现就在我局开展201x年小金库专项治理工作情况总结报告如下：

一、高度重视、明确方案为了认真做好本次自查，局党组高度重视，及时召开了会议进行了安排部署，成立了由党组书记、局长尚军民同志担任组长，纪检组长贾丰源同志担任副组长，计财、纪检监察、政工各股室负责人担任成员的专项检查工作领导小组，同时，积极出台我局的专项治理工作实施方案，明确了具体内容，确定自查范围和重点，对我局小金库的情况进行了全方位的详查。

　　二、自查情况汇总这次自查工作的重点是开展了对我局201x年小金库治理工作的回头看以及对我局201x年1-6月份财经纪律情况进行了检查，通过对各基层单位及股室的自查和检查，经查我局日常工作中严格按程序办理，无违反财务制度及财经纪律情况。

　　1、无违规收费、罚款及摊派设立小金库。

我局收费项目为发票工本费收入，均按上级规定收取入账并上缴市局，各类税收罚款均按规定及时上缴入库;

　　2、未发现用资产处置、出租收入设立小金库。

我局所有固定资产均纳入县局统一管理，统一核算;

　　3、无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库;

　　4、无虚列支出转出资金设立小金库;

　　5、无以假发票等非法票据骗取资金设立小金库;

　　6、我局各单位均为报账制，不存在上下级单位之间相互转移资金设立小金库现象。

　　此次自查，我局虽然没有发现小金库的现象，但同时也给我们敲响了警钟，督促我们在以后的各项工作中严格要求，完善财务管理制度，防止此类现象的发生，促进我局财务管理工作健康有序发展。

　　（三）根据临群组发7号文件要求，县粮食局党委高度重视，立即组织全体干部职工认真学习这次清理和专项治理重点内容及相关规定，并按照部署要求立即逐项逐人进行了全面清查，保证做到应查尽查，不留空当。

现将五清和小金库专项清理情况汇报如下：

一、组织领导县局成立了以局主要负责人为组长，财务审计科、办公室、业务

　　科等有关人员参加的专项清理工作领导小组，具体指导组织实施粮食系统的专项清理自查、整改工作。

　　二、认真开展自查一是学习政策。

首先组织领导小组学习有关政策法规，掌握政策，明确清理自查的内容和方法、步骤。

二是进行自查。

领导小组在组织专业队伍学习的基础上，要求财务、工会及有关负责人按照要求进行自查。

　　三、自查结果

　　1、领导干部超面积办公用房问题。

经自查我局领导干部办公用房未发现超标情况，现我局领导干部人均办公用房使用面积

　　8.7平方米，符合有关规定要求。

调离工作岗位的领导干部没有发现以明显低于市场价格违规购买商品房问题。

　　2、无超编制超标准配备公务用车，无公车私用，套用混挂车辆牌照及挂假牌照问题。

　　3、没有领导干部违规拥有非上市公司（企业）的股份或者证券问题。

　　4、根据惯例，经局党委研究，局长兼任县粮食收储公司经理，无在行业协会商会类社会组织兼职（任职）问题。

　　5、通过财务自查，无公款大吃大喝、公款旅游、公款送礼、参与高消费娱乐活动问题。

　　6、通过自查，县粮食局严格执行财政纪律，所有收入和支出全

　　部纳入会计统一核算，如数入账，没有私设账外账现象，符合财务会计制度要求，严格按照《财务通则》

　　《新会计制度》要求执行，会计核算独立，粮食局局属经费拨款，设经费收支账一套，除会计账内开设银行账户，没有以单位名义和个人名义开设任何账户。

按照《粮食流通管理条例》，粮食局201x年罚没收入500元，已交县财政局，除此之外，无其它行政事业性收费。

通过自查，县局收入和支出全部纳入会计核算，没有私设小金库，无违反财经纪律现象，会计报表数字真实，内容完整。

　　四、建章立制，建立长效机制局党委修订完善了财务管理制度、车辆使用管理制度、机关物资管理制度，制定下发了地方储备粮管理制度、粮食收储企业资产管理办法。

同时局党委主要负责人与班子成员、科室（中心）负责人、局属企业主要负责人签订了党风廉政建设责任书，建立了个人廉政档案，保证了机关党员干部廉洁自律，机关作风风清气正。

　　（四）治理小金库是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。

为认真贯彻落实县财发[2019]89号文件《关于做好全县小金库专项清理工作的通知》的文件精神，现把我校自查自纠情况汇报如下:

　　一、认真学习，提高认识。

全县小金库专项清理工作通知下发后，我校迅速召开了专题会议，传达学习《关于做好全县小金库专项清理工作的通知》以及有关会议精神。

我校把小金库治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。

学校除了组织中层以上干部集中学习文件精神外，还集中组织教职工传达文件精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。

校长冯浩要求大家，认真学习有关文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项清理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。

要求大家，对照七种表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

　　二、加强领导，责任分工。

　　为了保障清理工作顺利进行，我校成立了治理小金库专项治理工作领导小组，并设立举报电话、制作了xx箱，注意发挥网络举报作用。

建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，小金库专项清理工作由校委会牵头实施，财务室等部门负责同志共同参与。

由后勤办主任高兰岐具体负责，确保件件有交待、事事有着落。

既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

　　学校小金库专项清理工作领导小组名单:

组长:

XXX副组长:

XX成员:

XXXXXXXXXXXX

　　三、明确要求，重点治理。

根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是2019年以来各项资金的收支数额，按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。

　　一、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示;

学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。

　　二、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。

在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。

严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

　　三、学校严格加强预算内、外资金管理。

预算外的幼儿园的收入全额缴入财政专户，严格实行收支两条线管理。

全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

　　四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。

各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。

对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

　　五、我校无私设小金库和帐外帐等违规行为。

学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

　　六、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现

　　金管理有关规定，严禁设小金库。

严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

　　七、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。

在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防小金库的出现。

　　虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理使用。

今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

　　四、整改建章，规范完善我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

　　（五）治理小金库是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。

根据学校关于开展清理检查小金库的通知精神，我院成立了治理小金库专项治理工作领导小组，由院长牵头实施，院工会、党政办等部门负责同志共同参与，下设办公室，并设立清理举报电话。

认真开展了自查工作，现把自查自纠情况汇报如下:

　　一、加强领导，责任分工学院成立清理小金库工作领导小组组长:

xx成员:

xx领导小组下设办公室（办公室设在院党政办公室）联系人:

xx电话:

xx小金库清理举报电话:

xxx

　　二、清理检查的范围及情况按照学校的要求，我院财务管理均按国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入学校财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。

　　1、对国有资产严格按照《长沙理工大学固定资产处置管理暂行办法》及《长沙理工大学仪器设备、家具采购实施细则》进行采购与处理学院清理小金库自查报告学院清理小金库自查报告。

　　2、重大收支项目，均在党政联席扩大会议上讨论通过;

同时，在教代会上公布学院的财务收支情况，体现财务的透明度。

　　3、MBA学费严格执行收费政策，全额缴入学校财务集中收付核算中心，其标准向社会公示，无任何乱收费情况。

　　4、学院严格执行学校规定的开支范围及标准。

对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，金额在800元以上的项目支出，要求必须附有明细帐。

　　5、财务报销严格按照财务制度执行，无坐支行为学院清理小金库自查报告默认。

严格控制资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

　　相关文章：

　　1.2019小金库自查报告范文5篇

　　2.2019年专项资金自查报告范文5篇

　　3.2019年精彩财务自查报告范文5篇

　　4.2019年优秀党风廉正自查报告范文5篇

　　5.2019年公务用车自查报告范文5篇

　　6.2019经典财务自查报告范文5篇

　　7.2019年最新协会自查报告范文5篇

　　8.2019最新基层党建工作自查报告范文5篇

　　9.2019年关于意识形态工作自查报告5篇