旅游山庄招商方案设计Word格式文档下载.docx
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如此淳朴的民风，怎能不爱，如此秀美的乡景，怎能忘情。
一份宁静，足以淡泊世俗，一份安逸，便可心旷神怡
我们携十分热情诚邀天下谋士共同开创。
刘家山村备万种风情静候八方闲情逸士。
一、项目概况
二、项目可行性分析
（一）旅游资源优势
项目所在的刘家山村是武汉市最边远、海拨最高的行政村，有近千年历史，村中房屋建筑风格古朴新颖，古银杏群、山茶、翠竹园林和小桥流水风光风韵典雅，被誉为武汉市最美的村庄。
该村地貌独特，山体高大陡峭，植被丰富，层峦叠嶂，十分壮美，具有发展生态观光旅游和城郊休闲度假旅游的显著优势。
1、状元故里——独具特色的民俗文化村
村内特色资源丰富，各种景观遗迹不胜枚举：
刘炳士故居、书香河、思乡桥、进士桥、状元桥等独具特色的自然人文景观云集。
村落较为完整地保存着明清村落民居特色。
一河两岸垂柳密布、三桥横卧，流水漂舟，是真正的世外桃源，人间仙境。
刘炳士故居及“木本水源”御赐木扁
清朝道光年间（1847年）,刘家山村人氏刘炳士考上进士,官至刑部左侍郎,授封“代驾王”。
刘炳士出身贫寒，为官清正，做官不忘根本。
道光皇帝对他的人民品十分尝识。
刘炳士老年回乡时，道光皇帝亲笔题写“木本水源”四个大字，命人做成木扁赏赐予他。
刘炳士回到家乡，即筹款盖房，将御赐木扁悬挂于正堂之中。
后被族中人改为刘氏祠堂。
抗战时期日本人进村放火烧毁了祠堂，唯这块木扁安然无恙。
后转到村保长家中保存。
但事有蹊跷，保长家又遭了一次火灾，房屋财产俱焚，唯这块木扁依就完好无损。
直到文化大革命破“四旧”时才被红卫兵小将凿去排头的部分字句。
对这块木扁之所以历经火患和政治劫难而不“死”的说法不一，一种说法是：
刘炳士百年之后，魂归故里，一直暗中守护着这块木扁，并得神明相助；
一种说法是：
这块木扁制成后，经过秘制防火、防腐配方处理等等。
由于这块木扁的历史悠久，又充满传奇色彩，一直被刘家山人视为镇山之宝，珍藏至今。
孔雀东南飞
刘家山一簇簇村舍隐现在绿树翠竹之间，村前不远处，有一口蒲草池塘，传说刘兰芝就是在这里投水自尽的。
世代居住在这里的群众都知道刘兰芝的哥哥刘大在小吏港开有酒店，是个能说会道，投机取巧的地痞。
再去三四里有一石桥，就是诗中“五里一徘徊”的兰芝桥。
当地的一些老人不仅知道刘兰芝的故事，还流传着许多关于《孔雀东南飞》的传说和习俗。
比如把折磨媳妇的恶婆婆叫作焦八叉；
把好吃懒做的二流子叫刘大；
把受苦受难的媳妇叫苦芝子；
把心灵手巧的小姑娘叫巧姐儿。
到了每年八月中秋夜，这里还要在月下举行穿针比赛。
由一位德高望重的老太太做裁判，穿得最快的叫巧姐，穿得最慢的叫针妹。
据说刘兰芝就是在某一年穿针比赛中被誉为巧姐的。
诗中所写：
“初七及下九，嬉戏莫相忘。
”就包含着这个故事。
铁衣古松
这是清凉寨最大的一棵古松，至今有三百多年历史。
方圆百里少见。
早在1958年“大办钢铁”时，这棵松树曾被划定砍伐，由于天公作美，骤临一场雷阵雨，两名锯工当场被雷电击伤，锯条也断入树中。
这棵松树才免遭厄运，并从此被人们神化。
村民们拿来铁片钉入树身，年年敬香烧纸，以施保护。
观音台画廊
与孝昌县临盖，可俯瞰观音湖美景，西北部山水田园风光，是游人踏青赏景、纳凉和美术、摄影爱好者写生绘画摄影的极佳场所。
青茶、翠竹园林
沿茶园步道绕山而行，一路可见遍地青茶，满园翠竹与银杏松杉交织成锦。
游人漫步在大自然的美景之中，更能品味到白云生处浓郁的山乡气息，享受悠闲自在的农家乐趣。
2、全天然高山野生茶叶园
村里有上百亩云雾茶园，园中绿茵如毯，葱茏滴翠，每年春夏秋三季采摘，游客们既可以亲自参与采茶赏试、看到茶叶加工制作的全过程，又能品赏高山云雾青茶美味、传承久远的茶艺文化。
特别是盛夏时节，这里日平均气温低于武汉市区6-8摄氏度，是有人纳凉避暑品茶休闲的极佳去处。
同时景区还会在“五一”黄金周等节日将举办茶文化周，请来专业炒茶师傅和茶艺表演队伍，挖掘当地茶资源，景区游客除了现采、现炒、现品外，还参加猜灯谜和学习茶艺知识。
3、银杏环绕——长寿山村
银杏树被称为植物中的活石，集观赏、食用及药用价值于一身。
银杏果味道鲜美，银杏叶可以制茶，有通经络、降血压等功能，浑身是宝。
全村有农家150户，至今还完好地保存着古银杏树近百株，百年以上的古银杏有42棵，每年产银杏5万公斤左右。
鲜明的山居风情和古银杏林是喜好山乡风情旅游者的极好去处。
4、全天然的山林景观
刘家山因地理位置的特殊，山林没有受到人工的改造。
绿荫环绕，山峦紧蹙，加上独特的气候条件，不仅使得山上的气候宜人，同时也让人可以充分的领略到白云飘渺似仙境的美妙风景，让人心旷神怡。
山上的植物种类繁多，眺望每一座山，都是覆盖着千千万万的树木。
所以，在山上呼吸的是纯净的绿色空气，看到的是优美的自然环境，听到的是空灵的清脆鸟鸣，感受到的都是纯粹自然的，再没有一处是这样的让人溶于自然。
项目周边旅游资源介绍：
刘家山周边还有清凉寨、锦里沟、云雾山等特色资源
1.清凉寨
清凉寨景区位于蔡店乡西北部，是“中国武汉木兰生态之旅”所串联的八大景区之一。
景区距武汉市中心城区85公里，距黄陂中心城区（前川）62公里，距蔡店乡政府12.6公里，平均海拔600余米，景区总面积6000余亩，辖区内的刘家山是武汉市海拔最高的自然村。
该村地貌独特，相对海拔较高，年平均温差低于武汉市中心城区4-6度；
山体高大陡峭，植被丰富，层峦叠嶂，十分壮美，具有发展生态观光旅游和城郊休闲度假旅游的显著优势。
主要景观特色有：
植物景观——景区内有近2000亩油茶，每年花开两季，盛花时节，漫山遍野，鲜花犹如白雪覆盖，景色迷人，蔚为壮观。
同时，油茶便于嫁接成活，各类品种的茶花，因此具有打造多彩分季的茶花景观潜能优势。
一旦此景营造出来，堪称“华中生态之绝”。
2.锦里沟
武汉锦里沟旅游区位于武汉市黄陂区蔡店乡境内，景区总面积约10平方公里，距武汉城区85公里，是继黄陂木兰生态旅游区“八景”开发之后的又一个新建景区。
锦里沟景区生态环境优美，人文特色鲜明，既是武汉市唯一的苗寨文化风情旅游区，也是最大的自然山水度假区。
整个景区由环湖风情体验区、峡谷游览区和寨王文化展示区三个部分组成。
游线全长12公里，串联大小景点48处，特别是民族歌舞及篝火晚会的展示，给人“琼山秀水仙境地，浪漫情怀别样天”的特别美感。
3.云雾山
享有“西陵胜地、楚北名区、陂西陲障、汉地祖山”美誉的云雾山，地处武汉市黄陂区西北部泡桐店境内，距武汉市中心区65公里，距黄陂城区29公里；
是一处以山地为主的自然风景区，主峰海拔709米，属武汉市最高峰。
云雾山以重峦叠嶂、气势雄伟而闻名江汉，是大别山脉与江汉平原的过渡地带，也是武汉市延绵最长的山脉。
东至长岭镇山界，南与袁李湾富家冲新塘接壤，西北至孝昌县山界，总面积21.3平方公里。
山内四季分明、日照充足，常年平均气温18℃，雨量充沛、气候宜人。
植物种类丰富，有各种树木150余种，中草药材600余种，奇花异草，四时交替，森林覆盖率95%以上。
气氛幽静，野趣弥漫，现已发现的兽类和禽类就有二十多种。
水体资源更是丰富，河溪纵横，泉瀑相间，滩潭点缀。
云雾山风光宜人、空气清新、水质清澈，在木兰旅游圈中最高大、最幽深、最原始、最神秘、最纯粹，集峰、谷、涧、潭、堰、瀑、泉、溪、花、草、石、木、寺观、古寨、古建筑和高大山体于一身，景观生态、多样而丰富。
云雾山还有着纯朴、秀美、奇特的本土民俗风情，精彩纷呈的名胜古迹，源远流长的宗教文化，神奇优美的故事传说，以及历代兵家博弈所遗存的古代城寨……
（二）区位交通条件优越
农庄坐落于清凉寨景区内刘家山山顶（蔡店乡西北部），距武汉市中心城区85公里，距黄陂中心城区（前川）62公里，距蔡店乡政府12.6公里，区位优越。
武汉天河国际机场坐落在黄陂西南部，是进出武汉的空中门户；
京广铁路和京九铁路联络线穿越全区，南有长江水道，毗邻阳逻深水港，318国道和市外环线纵贯全境，发展旅游业具有水、陆、空立体交通运输优势。
（三）符合国内外旅游发展的总趋势
在欧美发达国家，休闲农庄已成为人们休闲、渡假、娱乐倍受欢迎的场所，去休闲农庄消费已渐渐成为一种潮流。
从国内看，喧闹的城市生活，高压力的工作，让人烦躁不安。
而朴实的农庄则会让人平静下来，那里清新的空气、碧绿的花草树木、鸣转的鸟鸣声、绿油油的菜地无时无刻不给人融入自然、回归自然的感觉。
目前，国内旅游发展的趋势是从静态向动态转变，从观光旅游向度假休闲旅游方式转变，从团队旅游向自助式散客旅游方向转变。
随着新农村建设步伐的加快，发展势头必将呈现加速度，人流物流的剧增，交通的快速便捷，经济实力的增强，会让越来越多的城市居民憧憬回归大自然，向往乡村的宁静怡然。
该项目集旅游观光与现代有机农业密切结合，具有观赏、休闲之效能，既符合客源市场的变化趋势，也满足了城市人对农村的向往。
三、项目市场定位
（一）市场定位
本项目充分利用刘家山现有的农业资源、生态环境、旅游资源，把田、水、山环境融为一处，以开发高端消费市场为目标，把项目区定位为餐饮、购物、娱乐、住宿、修身、养性为一体的高品位、综合性场所。
（二）目标市场
根据刘家山旅游资源状况和武汉市旅游市场情况及项目开发目标，其客源市场可分为基础市场和目标市场。
1、基础市场
根据农庄的资源特色、市场竞争等开发条件和其开发目标，结合该区域居民的休闲、娱乐需求，将农庄开发的基础市场定位为武汉市的城市居民、城郊居民以及来黄陂清凉寨的旅游者，尤以企业界、知识界人士的经贸会展，艺术文化交流为主，在前期开发中以武汉市内的白领商务人士为主要客源，为农庄开发的提供基本客源保障。
2、目标市场
定位为以孝感、鄂州为首的武汉“8+1”城市圈。
本项目所在的刘家山地处孝感、黄陂、大雾的交接处，同时还处在武汉、黄石、黄冈，九江等大中城市的经济技术辐射圈上。
农庄的发展规划要整合其自然与人文资源，赋予其深层次的内涵，再开展富有特色的旅游项目，以及他的中高端定位，通过宣传促销等手段，有可能吸引这些地方的客源，因此将其作为了规划区目标市场。
（三）客源市场细分
根据农庄旅游的特点和定位，可将其客源市场细分为以下几类：
（1）会展旅游市场
武汉是华中地区的特大经济中心,经贸交流活动频繁，对会展等旅游资源的市场需求巨大。
本项目地处的刘家山村环境优美、人杰地灵，企业选择这里进行商业谈判、经贸合作，举办展览会、博览会、交易会、招商会等活动，既满足了都市白领人群平日工作压力大，追求宁静、回归自然、返璞归真的愿望，又能给企业带来了丰厚的利润回报，取得事半功倍的效果。
（2）总裁进修学习市场
本项目常年为企业领袖、行业精英开设VIP总统套房，全个性化管理，绝密的私人空间，在山清水秀的地方为您守护一方净土。
在宁静的环境中读书、思考、放松心情，呼朋唤友一起去登山，采茶，体验远离城市喧嚣的别样风情。
（3）运动保健市场
借助刘家山村良好的植被覆盖率和高纯度的清新空气，开设瑜伽道场、有氧运动训练基地，和市内健身场馆联合发展，定期组织会员到此进行户外训练，呼吸纯净的氧气，聆听大自然的声音，舒展肢体，净化身心。
（4）国学、阐修市场
本项目周围将新增建设归元寺，届时各地佛学大师，禅文化爱好者将积聚于此，相关市场开发潜力极大。
本项目定期还将邀请国学大师讨论国学、进行禅修把平日浮躁烦恼的心收回来，增强觉悟返观自心，破除我执，转识成智，使人人本具的清净佛心得以显现，处处都能作主藉由观察自然的呼吸来使心专注，体验无常、苦、以及无我的普遍性的实相。
止息妄念，寻回生命的源头，找到自己安身立命的所在，将禅的智慧运用在日常生活，让人感受禅的宁静、安详，一同走入禅的世界。
（5）文化交流活动市场
项目周边环境幽雅、人文底蕴深厚适合开展各种创作会、笔会、写生等活动，以激发灵感，开拓视野。
原生态化的环境很受自然山水的爱好者的推崇，武汉市内的书画馆、展览馆、印象馆、艺术高校等将和本项目建立长期合作伙伴关系，相关摄影师、作家、画家等文艺界人士及教育界人来汉进行展出交流活动时，可以将此处作为下榻地。
（6）家庭自助旅游市场
这一群体主要以家庭为单位，以休闲度假为主要目的，是现代旅游新兴阶层，对知识性、趣味性、参与性产品较感兴趣。
亲近自然的特色民宅是他们住宿的首选，农家野味是他们挚爱，赏花、采花、采果、买果、选购土特产、参与农事娱乐是他们的兴趣所在。
四．项目设计方案
（一）建设地点：
位于刘家山（清凉寨景区内）山顶，总占地面积约为2亩（1333.3）。
总建筑面积约380平方米，接待人数100名左右。
（二）建设内容：
建设和改造水、电、路、绿化等基础设施，建设住宿区、特色购物店、茶文化园、商务会议室、餐厅、娱乐健身室、瑜伽道场，打造集餐饮、购物、娱乐、住宿、修身于一体的综合型度假旅游山庄。
（三）建造风格：
（四）山庄内功能分区
山庄建筑按照不同的功能分区主要分为六大区域：
1.游客住宿区
山清水秀的风景、现代化的设施设备以及细心周到的服务，
2.会展、文化活动区域
商务会议区：
功能齐全的商务会议室结合山上的独特自然风光。
心旷神怡的秀美风景，让严谨的商务会议也能带来一丝轻松惬意的氛围，让沟通交流更为融洽。
本项目长期承办各类研讨会、展销会、博览会等。
总裁进修班：
呼吸新鲜空气，远离平时生活的浮躁和高节奏，抛弃城市一成不变钢筋水泥构建的授课室。
让您的学习也溶于自然，沉浸在绿色的美妙风景中，不仅能事半功倍，同时也为您的学习营造了绿色健康的氛围。
书画艺术廊
书画本就是高雅的一种活动。
喜欢书画的人士都爱自然与宁静，感受自然，体会自然才会发现自然中的美与境。
山庄的自然环境会赢得书画人士的喜爱，居住在这里与书画同好彼此交流心得与体会能在以后的创作中更为有灵性。
禅修室
禅学最为讲究修身养性，项目所位处高地，空气新鲜，非常符合禅学修炼中的意境，易于修炼者保持心境平稳安详。
同时，附近还有归元寺这样的参拜，求学宝地，更加利于修炼者提高修为，早日悟道。
品茶亭
刘家山盛产高山云雾茶，茶叶全天然种植采摘，纯手工精制而成，历史悠久、独具特色。
在风景绮丽的大自然中，利用午后时光，感受山顶带来的清凉微风，品一口顶级茶叶的清香，安逸放松的褪去城市的喧哗浮躁，独享一片安宁。
3.餐饮区
山庄提供的菜系农家味十足，菜源都是村民自种，保证了食物的天然和鲜美。
本地鸡，风味鱼，有鲜、香、特之美誉。
不仅让您的身体在感受大自然风光的同时，也能让您的肠胃感受到绿色食品带来的滋养。
品农家饭，赏山林风光，品高山好茶水，是何等的惬意。
4.休闲娱乐区
瑜伽道场
瑜伽追求进入天人合一的最高境界，经常僻居原始森林，静坐冥想。
现在，修炼的瑜伽的人们不用再为地点而烦恼了。
山庄独立开辟出来的一块专为瑜伽而设计的场所。
宁静幽然的环境，绝佳自然的山林环绕，还有什么能比这样的场所更适合天人合一的瑜伽进修。
KTV
心情愉悦和朋友家人一起尽情欢畅，站在山顶上歌唱，无所顾忌，唱出心中所想。
山庄独特的地理位置，让住在山庄的人能充分的感受一次山顶高歌的兴奋感。
棋牌室
一段忙碌的工作后，和朋友在此下棋、打牌，体验村民忙碌劳作后的闲暇时光，感受山村生活的宁静安逸。
5.购物零售区
青山是大自然的宝藏，刘家山上有茶叶、竹笋、花生等天热无公害产品，水塘中有大虾，泥鳅等各种特色产品种类繁多。
让您不仅在山庄内可以享受到野味好茶，还同时出售精美的真空袋，礼盒包装的土特产，让游客可以带给远方的亲人朋友，一起分享这份喜悦。
6.员工办公区
设计规划图
（五）户外拓展资源开发
1.天然果蔬采摘
在现有优质鲜食猕猴桃基地的基础上，开发利用山地坡土，充分考虑品种搭配，在不同区域种植草莓、水蜜桃、礼品瓜等时鲜水果，以及冬枣、核桃、蓝莓、石榴等乔灌木果树；
同时建设绿色蔬菜基地、花卉基地等，建立大棚种植反季节蔬菜，蔬菜优先供应农庄；
设置农事体验专区，提供游客参与种植、辨认、采摘、品赏四季花果蔬菜，充分满足自赏、自采、自食的乡村田园生活，提高游客兴趣。
2.茶文化科教学习
刘家山历来以茶为最，栽种的茶树依山而伴。
产出的茶叶嫩绿喜人，纯净自然，游客可在服务人员的指导下采摘茶叶，认识下茶叶的基本知识和茶叶的出产过程。
可以拿自己采摘的茶叶进行茶叶的加工，现场装盒。
3.休闲垂钓
刘家山一簇簇村舍隐现在绿树翠竹之间，村前不远处，有一口蒲草池塘。
池水幽绿通透，生长的鱼是自然无人工饲养的，保证了鱼肉的新鲜和美味，其中鱼苗成熟后最大可达到24cm。
游客们在幽静的竹台上悠闲垂钓，可以充分的享受到垂钓的乐趣与惊喜。
4.策马齐飞
刘家山的村民饲养的马匹，性情温顺，身体健壮。
喜欢骑马的游客们可以结伴而行，穿梭于山林中。
5.山林寻宝
可以邀请喜欢探险的游客一起参加寻宝的游戏。
在游戏开始前几天让服务人员将准备好的宝物放置在山林中，绘画出藏宝的大概的地图，分散在各个区域中。
游戏中让游客们寻找宝藏得到乐趣的同时，也能快乐的体会到游戏中团队合作的乐趣。
6.山林地带野战CS
打野战的重点不是宣扬暴力战争，而是作为一种释放精神疲劳的极为有效的方式。
现在都市人生活压力大、工作竞争压力大，尤其是工作方面的互相竞争，有的不能开诚布公地交流，缺乏群体协调和团队精神。
玩玩打野战这种比较激烈的游戏，释放一下郁积在胸口的闷气，情绪有了发泄的渠道，人就会得到新的心理平衡。
打野战对于都市人的心理健康有很好的调节作用。
野战游戏场设在风景优美的山林，对整天坐在电脑前，很少有锻炼机会的人来讲，透过野战游戏模拟战场上紧张刺激的气氛，促使参加者发挥更大潜能，从中学会控制自己的情绪，培养团体合作精神，提高领导才能。
把童真童趣和成人的智慧高度结合起来，考验和训练玩家如何运用精密的战术策略，配合群体力量来取得战斗的胜利。
7.禅修活动
禅修是对于“心灵的培育”，就是把心灵中的良好状态培育出来。
进行禅修活动就是以“八正道”的修学为主，辅以四梵住的慈悲喜舍；
七觉支的念、择法、精进、定等等。
南传上座部佛教的修行道路，使无论是过出家生活的人，还是过在家生活的人，都可以根据自己的生活方式，随分随力地行践八正道来提升自己的人生境界，逐渐减少烦恼的困扰和贪欲、嗔恚、愚痴的束缚；
逐渐让心灵净化及得解脱自在，使自己向善、向觉悟解脱的方向前进。
任何一个发心修习的人，都能从这些平实的修习中逐渐体会到极有意义、极具价值的觉悟真理。
8.瑜伽、有氧运动
瑜伽（Yoga）是一个通过提升意识，帮助人类充分发挥潜能的体系。
瑜伽姿势运用古老而易于掌握的技巧，改善人们生理、心理、情感和精神方面的能力，是一种达到身体、心灵与精神和谐统一的运动方式。
古印度人更相信人可以与天合一，他们以不同的瑜伽修炼方法融入日常生活而奉行不渝：
道德、忘我的动作、稳定的头脑、宗教性的责任、无欲无求、冥想和宇宙的自然和创造，在山中和自然如此亲近更能达到天人合一的境界，提高修为。
9.篝火晚会
今夜村中空旷，山含情、水含笑，风景多娇；
轻风吹、明月高，热情燃烧今朝。
大家手拉手站成一圈在这熊熊篝火中尽情燃烧热情，让欢乐与歌声伴着火苗一起跳动。
疲惫时大家围坐在一起做各种小游戏，在一次晚会中拉近彼此的距离，感受村民的热情，淳朴的民风，留下一段难忘的回忆。
五．经营管理
六、投资估算与筹资方式
本项目分两期建设，总投资预计万元，其中一期投资万元，二期投资万元。
一期投资具体如下：
二期投资具体如下：
（一）筹资总额
本项目的资金来源主要分为两部分：
创业者自筹（60万元），其他自筹（40万元），筹资完成后，公司当前的资本结构如表8-1所示。
表1-1公司的资本结构表
持股比例
资金来源
持股比例％
筹集金额（万元）
创业者自筹（含农民土地）
60％
其他自筹
40％
总计
100％
计划自筹资金
250万元
计划争取银行货款
500万元（两年内归还）
（二）投资预算
1.投资总额：
万元
●装修预算：
30万元
其中：
厨房：
2万元,大蓬：
3万元，房间：
20万元，娱乐厅：
5万元
●场所建造预算：
35万元
●基础设施总费用：
20万元
果树苗购置：
万元，花卉苗购置：
万元，共计万元；
油烟机、锅、煤气灶、电冰箱、电饭锅、微波炉等万元；
桌子、椅子等2万元；
空调18，电视机20，被褥45，被套100，枕头45，床位40等9万元；
多媒体，沙发、自动麻将桌2张，扑克桌2张，乒乓球桌2张等7万元。
2.流动资金：
15万元（营业资金周转用）
（三）营业收入预算
第一年:
住宿费收入:
80（人均消费）×
40（床位）×
240（营业天数）×
50%（人均入住率）=38万元（包早餐）
餐饮费收入:
50（人均消费）×
40×
60%（人均餐饮率）=29万元（不住宿）
娱乐项目收入：
钓鱼项目：
包括渔具出租和钓鱼两项，每天收入8人次×
30元×
240天×
80%=5万元；
水果采摘：
包括采摘橘子、葡萄、梨子、杨梅等，估算收入5万元；
土特产品销售，包括土鸡、特色年糕、特色海产品、特色纪念品等，初步估算毛利额9万元。
第一年营业收入总计86万元
注：
第二年递增50%，营业收入129万元
第三年递增50%，营业收入193万元
第四年递增40%，营业收入270万元
第五年递增30%，营业收入350万元
（四）营业成本预算
第一年,管理费用：
50万元
（1）员工工资及福利:
员工11人×
平均月工资2000元=2.2万元×
12月=26.4万元
（2）水、电、气成本：
4000×
12月=4.8万元
（3）办公费用：
5万元/年
（4）基础设施的维护费：
4万元
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