XX妇幼保健院工程建设项目可行性研究报告Word格式.docx
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本院拥有一批具有专业特长、设备先进、功能齐全的能开展微量元素分析、精子质量分析、遗传、四维超声、胎儿监护、放射、病理等业务的医技科室.拥有世界领先水平l、全市唯一的宫颈癌筛查技术——全自动DNA倍体分析（能提前3—5年查出早期宫颈癌或癌前病变）l、拥有世界三大品牌乳腺钼靶机（能筛查早期乳腺癌）、克雷茨730彩超、全自动生化分析仪、眼科手术显微镜、成人、新生儿心电监护仪和早产儿培养箱、新生儿蓝光治疗箱、经皮黄胆测试仪、儿童CPAP呼吸机、腹腔镜、利普刀等多种先进大型医疗设备.
医院重点科室：
妇产科、儿科（新生儿科）.
医院住院部每层病区设普通病房、温馨病房和特需病房l、实施母婴同室.
医院积极开展科研和引进新技术l、重视智力投资和人才培养.近几年来l、医院获多项省、地级科技成果l、发表医学论文100余篇.先后选派多个业务骨干到北京、上海、嘉兴、青岛、广州、浙江、武汉、成都、湖南等省专科医院进修深造l、将先进地区的先进经验带回医院.目前医院除能开展妇科、产科、眼科的手术外l、还能开展如妇科肿瘤切除及腹式子宫全切、妇科腹腔镜手术、阴式子宫全切等手术l、眼科的人工晶体植入、超声乳化等多种疑难手术.妇产科的无痛分娩l、导乐分娩l、无痛人流l、儿童保健科的脑瘫的早期筛查治疗l、遗传室的优生遗传咨询及产前筛查（21三体、13三体、18三体、神经管缺陷l、染色体检查l、新生儿笨丙酮尿症筛查、新生儿甲状腺功能低下筛查l、病毒五项等检查）l、深得广大群众的好评.此外l、还开展具有妇幼特色的儿童早期教育培训班l、集儿童保健和早期教育为一体l、为拓展儿童早期教育开辟新领域.同时医院承担全市妇幼卫生人员的培训任务l、成功地举办三期妇幼卫生大专班l、成为全市妇幼卫生人员的培训及指导中心.
目前l、医院定向明确l、坚持走发展的道路l、坚持走科技兴院之路.全院职工以饱满的热情l、诚实守信l、爱岗敬业l、无私奉献的精神l、在全市创建一个环境舒适、整洁、温馨l、让老百姓放心的专科医院l、以“一流的服务l、一流的水平”服务于广大的妇女、儿童l、为全市的妇女、儿童健康事业发展做出新的贡献.
1.3项目建设规模及内容
1、项目建设规模
按照三级妇幼保健院的标准l、经报市发展和改革委员会批复l、总建筑面积36000平方米l、规划床位300张.
2、项目建设内容
规划总建筑面积45550平方米l、主要建设内容如表1-1所示.
表1-1建设内容一览表
序号
项目名称
数量
建筑面积
建设期限
1
门急诊楼
8142m2
一期工程
2
医技楼
5376m2
3
住院楼
25891m2
4
办公楼
3561m2
5
服务楼
1700m2
6
后勤楼
880m2
7
停车位
个
地上96l、地下168
1.4投资估算及资金筹措
1.4.1投资估算
本项目建设总投资为13023.00万元.其中：
工程费用为11328万元l、占总投资的86.98%；
工程建设其他费用为1075万元l、占总投资的8.25%；
预备费用为620万元l、占总投资的4.76%.
1.4.2资金筹措
1、自筹资金3023万元.
2、争取国家儿童医院建设项目投资5000万元.
3、银行贷款5000万元.
1.5项目编制依据及研究范围
1.5.1编制依据
1、项目实施单位关于编制本项目可研报告的委托书、合同
2、《妇幼保健院、所建设标准》
3、《综合医院建设标准》（征求意见稿）
4、《妇幼保健机构评审标准》（卫生部）
5、《xxxx“十二五”区域卫生规划实施细则》
6、《xxxx“十二五”医疗卫生发展规划及2020远景目标》
7、《妇幼保健机构管理办法》
8、《中国妇女、儿童发展纲要》
9、《xxxx省妇女、儿童发展纲要》
10、《xxxx妇女和儿童发展规划》
11、《xxxx省医院分级管理办法实施细则（试行）》
12、相关法律、法规、政策及技术规范、规程、标准
13、国家有关部门关于建设项目可研报告编制深度的有关要求
1.5.2编制原则
1、以国家和省市有关法令、法规和标准为原则l、以省市有关部门的批文、批件为依据l、在xxxx相关规划文件指导下进行.
2、根据xxxx国民经济和社会发展规划及医院发展规划l、考虑地方和xxxx财政在经济上的承受能力l、合理确定项目的建设规模和实施步骤l、并充分注意近期与远期工程的合理衔接.
3、根据xxxx人口和妇女儿童发展趋势l、结合xxxx妇幼保健现状l、合理筹措资金l、科学使用.
4、以新世纪、高起点、高水平、高质量为主要特征l、体现以人为本l、考虑主体工程功能和设施的先进性l、充分满足xxxx妇幼保健功能要求.
5、坚持软件与硬件建设同步推动、协调发展的方针l、以提高妇幼卫生工作为宗旨l、重视医疗队伍和管理队伍的建设.
6、项目工程建设在满足医院医疗xxxx条件的前提下l、尽可能地降低工程造价l、使项目投资能发挥最大的经济效益和社会效益.
1.5.3编制范围
1、建设xxxx妇幼保健院的必要性、可行性和意义.
2、拟定工程的总体方案、建设规模、建设内容、组织及实施步骤等.
3、对该工程的环境保护和消防、节能进行分析.
4、对工程的建设进行经济效益和社会效益分析.
1.6研究结论
1、本项目的建设是保障广大妇女儿童身体健康的需要l、是我国公共卫生事业发展的需要l、符合国家政策和国家妇幼保健事业发展规划、xxxx有关政策和规划.
2、项目建设可有效改善xxxx及其周边地区居民特别是广大妇女、儿童的医疗条件l、改善医疗环境l、为患者提供更好的医疗服务l、大力推进卫生事业的改革和健康发展l、对全面贯彻党的卫生事业方针l、促进xxxx两个文明建设l、保障经济和社会发展与稳定具有重要作用l、社会效益显著.
3、项目建设过程中对周边生态环境基本无影响l、建设场区地理交通状况良好、社会条件优越、建设条件良好l、可以产生良好的社会效益和经济效益l、项目建设是可行的.
4、本项目建设条件优越l、投资省、见效快.项目建设总投资13023.00万元l、投资回收期6.3年（含建设期）l、全部投资财务内部收益率23.34%.
1.7主要经济指标表
表1-2主要经济指标表
科目
单位
指标
备注
项目规模总投资
万元
13326
建设投资
13023
正常年收入
11706.00
正常年总成本
6610
正常年固定成本
2930
正常年可变成本
3680
正常年经营成本
5977
正常年利润总额
4446
正常年增值税
0.00
财务内部收益率
%
23.34
财务净现值
13468.37
税后
8
投资回收期
年
6.3
含建设期
9
总投资收益率
28.2
10
投资利税率
13.2
11
项目资本金净利润率
43.5
12
资本金内部收益率
27.63
第二章项目建设背景和必要性
2.1项目建设背景
2.1.1国家相关政策背景
妇女是人类的母亲l、儿童是人类的未来l、妇女儿童占总人口的2/3l、她们的健康状况l、直接反映了整个人群的健康水平.做好妇女儿童的卫生保健工作l、对提高人口素质l、降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率l、提高人口平均期望寿命具有重要意义.保障妇女儿童的身心健康l、关系到整个中华民族素质的提高l、关系到我国社会主义现代化的建设事业l、关系到民族兴旺.妇幼保健医院是公共卫生服务体系的重要组成部分.妇幼保健医院的目的是通过优生优育l、妇幼保健和计划生育技术服务l、降低妇女儿童的患疾率及死亡率l、提高妇女、儿童的身心健康水平；
保证我国“控制人口数量、提高人口素质”基本国策的实现；
保证《中国儿童发展规划纲要》和《中国妇女发展纲要》目标的实现l、并以此促进民族的兴旺l、社会的发展.党和国家要求各相关部门认真贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》和妇幼保健工作有关政策法规l、认真作好各项妇幼保健工作.随着国民经济的不断发展和科学技术的不断进步l、我国妇幼保健卫生事业的建设l、在党和各级政府的关怀领导下和各个有关部门大力支持下取得了很大成绩.但由于我国地域辽阔l、地区差异大l、如何保证妇幼保健院建设得合理、适用l、使其发挥更大的社会效益和经济效益l、是急待解决的问题.2006年卫生部、国家发改委、国家中医药管理局、财政部发布了《国债项目县级妇幼保健机构建设指导意见》l、以加强国债县妇幼保健机构建设项目的管理.意见指出县妇幼保健机构建设的总体目标是：
加大投入和深化改革l、改变县妇幼保健机构房屋短缺、破旧l、基本医疗设备缺乏的现状l、使其达到妇女儿童预防保健基本服务的条件l、完善妇幼保健机构的公共卫生服务功能.xxxx妇幼保健院主要职能是贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；
承担本地区妇产科、儿科、计划生育、危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；
推广和应用妇幼保健实用新技术；
搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；
开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；
提高出生人口素质l、降低孕产妇、围产儿、5岁以下儿童死亡率l、控制出生缺陷的发生l、提高妇女儿童的身心健康l、减少疾病降低死亡.中共十六大指出l、要“建立适应新形势要求的卫生服务体系和医疗保健体系l、着力改善农村医疗卫生状况l、提高城乡居民的医疗保健水平”.xxxx妇幼保健医院的发展状况l、在很大程度上关系到广大城乡居民的身体健康和生活质量l、关系到xxxx全面小康的实现进程.近年来l、随着卫生体制改革的深入l、xxxx各乡镇的农村医疗网点普及率得到提高l、覆盖面扩大l、各村基本上达到一村一室l、在一定程度上方便了农民就医l、缓解了农村医疗发展滞后于需求的矛盾.然而l、相对于农村小康应达到的初级卫生标准l、村级医疗卫生机构的作用是有限的l、xxxx妇幼保健院依靠其固有的优势l、才是推进农村小康建设达标的主力军.
2.1.2项目建设理由
xxxx位于xxxx省中西部l、与贵阳、毕节、黔西南、黔南等地（州）毗邻l、是世界上著名的喀斯特地貌集中地区l、全市总面积9264平方公里l、总人口268万l、辖五县一区三个开发区l、全市86个乡镇办事处l、2000年撤地设市l、是较为年轻的地级市.全市有妇幼保健院（站、所）7个l、市妇幼保健院是一所功能较齐全、设备较完善的二级甲等妇幼保健院l、承担着全市妇幼卫生工作的指导和培训l、全院编制床位120张l、年门诊量9万余人次l、住院8000余人次l、年业务收入3200万元；
同时市妇幼保健院还履行公共卫生职能l、全市孕产妇死亡率从2006年的69.79/10万降到2010年的33.69/10万l、5岁以下儿童死亡率从2006年的44.46‰降到2010年的16.24‰l、婴儿死亡率从2006年的32.57‰降到2010年的12.38‰l、住院分娩率从2006年的57.70%上升到2010年的91.78%l、新生儿疾病筛查率从2006年的18.50%上升到2011年的44.89%l、近年来出生缺陷发生率200/万左右l、并逐步开展产前诊断和产前筛查工作l、为提高妇女儿童的健康水平做出了努力.但是l、随着社会经济的快速发展和人民生活水平的不断提高l、人们对保健的消费需求层次逐渐上升l、市妇幼保健院的服务能力已不能满足人民群众的需求l、只能以收观察病人l、年收治观察病人4500余人次l、并在外租1500余平方米房屋开展小儿脑瘫康复及儿童保健服务l、因此市妇幼保健院的建设已成为顺应全市城市化建设l、推进妇幼卫生事业更好更快、又好又快发展的必然选择l、是妇幼卫生事业加快发展的必然要求.
2.2项目建设的必要性
妇幼卫生工作是对一个国家社会发展水平最基本、最重要的检验标准l、作为最基本的社会发展目标l、妇幼卫生一直受到国际社会的高度关注l、联合国千年首脑会议通过的《千年宣言》提出了儿童死亡率和改善产妇保健的目标：
“以2000年的比率为基准l、最迟在2015年底前将目前的产妇死亡率降低3/4l、将目前的5岁以下儿童死亡率减少2/3.”近年来l、全市社会发展取得突飞猛进的进步l、但作为基本发展指标和反映人民生活质量方面的妇幼卫生指标相对滞后l、妇幼卫生政策和服务都将惠及超过三分之二的人口（71.37%）l、妇幼卫生指标不仅是人民生活质量和社会服务的质量问题l、更反映出一个国家或地区的社会发展观问题.
市妇保院的发展突飞猛进l、从1996年建院以来l、医院占地面积从930㎡增加到1789㎡l、业务用房从2760㎡增加到7280㎡l、编制床位从50张增加到120张l、人员从27人增加到220人l、年业务收入从30余万增加到3200万元l、固定资产从298万增加到4100余万元.但是随着城市化进程加快l、市区人口将达到80—100万l、妇幼保健院床位设置已不能满足城市发展和人民群众的保健需求l、根据目前门诊人次和住院病人情况以及全市卫生“十二五”规划提出的三个主要健康指标l、即5岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率、孕产妇死亡率.须在我市设置床位在450张病床以上的三级妇幼保健院l、才能适应妇幼卫生功能需求和满足人民群众日益增长的医疗保健需求.
加强xxxx妇幼保健医院基础设施建设l、完善医疗器械设施l、医疗卫生条件得到改善.将使日益增长的保健需求与供给不足的矛盾得到缓解.为降低xxxx孕产妇死亡率、儿童死亡率、提高全县人口素质及妇女儿生存健康水平方面l、完善妇幼保健机构的公共卫生服务功能有着非常重要的意义.
要从根本上解决xxxx妇幼保健医院的基础设施l、改善各类诊治落后的环境l、靠自身财力无法实现l、迫切需要借助国家资金的加大投入l、增强xxxx妇幼保键医院的综合服务能力.这对于保障广大妇女儿童的身体键康、确保xxxx妇幼保健卫生事业的健康发展、拉动xxxx的消费是非常适时l、是十分必要的.
第三章需求分析与建设规模
3.1项目建设需求分析
3.1.1市卫生资源现状
全市医疗卫生机构146个l、其中妇幼保健院（站、所）7个l、医疗卫生机构有床位数4534张l、其中妇幼保健机构床位数161张l、有卫生技术人员5557人l、其中妇幼卫生人员为245人l、每千人有妇幼卫生人员0.0092人.在全市妇幼卫生机构中l、市妇幼保健院是一所功能较齐全、设备较完善且初具规模的二级甲等妇幼保健专科医院l、是全市保健机构的指导中心l、承担着全市妇幼卫生工作的指导l、是为全市县、乡（镇）提供提高管理和服务能力的培训场所.
3.1.2项目现状
xxxx妇幼保健院是集保健、医疗、教学、科研为一体的以妇产科、儿科、妇女保健科、儿童保健科为重点的专科医院.是目前全省唯一的二级甲等妇幼保健院.医院地处xxxx中心城区.医院交通方便l、专科设施先进l、建筑面积8000平方米l、现有床位120张l、医护人员240余名l、年门诊量9万余人次l、住院8000余人次.但是l、随着社会经济的快速发展和人民生活水平的不断提高l、人们对保健的消费需求层次逐渐上升l、市妇幼保健院的服务能力已不能满足人民群众的需求l、只能以收观察病人l、年收治观察病人4500余人次l、并在外租1500余平方米房屋开展小儿脑瘫康复及儿童保健服务l、因此市妇幼保健院的建设已成为顺应全市城市化建设l、推进妇幼卫生事业更好更快、又好又快发展的必然选择l、是妇幼卫生事业加快发展的必然要求.
3.1.3项目需求分析
xxxx妇幼保健院的现有编制床位120张l、规划建设床位为450张l、现有人员编制240人.按照《妇幼保健院、所建设标准》、《妇幼保健机构评审标准》l、人均面积取40平方米l、每床位建筑面积取60平方米l、同时结合xxxx的实际情况l、考虑适度超前、可持续发展的需要l、本次新建医院总规划面积为45550平方米.
3.2项目建设规模及内容
按照三级妇幼保健院的标准l、经报市发展和改革委员会批复l、总建筑面积45550平方米l、规划床位450张.主要内容为门急诊8142平方米l、医技楼5376平方米l、病房楼25891平方米l、办公楼3561平方米l、服务用房1700平方米l、后勤保障用房880平方米l、停车位264个l、其中地上96个l、地下168个.
第四章建设条件分析与项目选址
4.1项目建设条件分析
4.1.1地理位置
安顺位于东经105度13分至106度34分l、北纬25度21分至26度38分l、地处长江水系乌江流域和珠江水系北盘江流域的分水岭地带l、是世界上典型的喀斯特地貌集中地区；
东邻省会贵阳市和黔南布依族苗族自治州l、西靠六盘水市l、南连黔西南布依族苗族自治州l、北接毕节地区l、素有“黔之腹、滇之喉、蜀粤之唇齿”之称.
4.1.2地质条件
xxxx西秀区位于xxxx省中西部苗岭西段l、南、北、东三面l、西南、北西分别与镇宁、平坝、普定县、六枝等接壤l、面积208.86平方公里.地层岩石简单l、地质构造不复杂l、有一定的水资源量l、地下水的发掘利用尚有潜力l、区域稳定性及工程地质条件良好.
4.1.3水文条件
xxxx范围内计算天然水补给量12.393万立方米/日l、地下水可变储存量1660万立方米/日.枯季泉水涌水量及生产井开采量之和7.9万立方米/日.
4.1.4气候条件
安顺气候的主要特点是：
凉爽、湿润、清新、太阳辐射低.安顺气候的最大优势是：
舒适期长l、适宜居住l、避署和旅游l、据气象资料记载安顺没有35℃的不适天气年均1.7天l、夏季均日照每天4—5小时l、安顺地处xxxx高原苗岭山脊线上l、山谷风特别明显l、来自印度洋的西南季风l、使安顺夏季风多l、夏季平均风速2.5—3.0米/秒l、无闷热感l、安顺降雨多集中在6—8月l、约700毫米l、占全年降水量的一半l、安顺海拔在380—1800米之间l、在市区海拔为1350米l、主体气候和生物多样性明显l、森林覆盖率达36%l、具有山峦气候的典型特征.
4.1.5自然条件
xxxx地处xxxx省中西部l、与贵阳、毕节、兴义、黔南等地（州）市毗邻l、是世界上著名的喀斯特地貌集中地区.全市国土面积9264平方公里l、是一个多民族聚居的地区.全市总人口268万人l、少数民族占38.4%l、有苗、布依、回、仡佬等39个少数民族.全市所辖西秀区、平坝县、普定县、镇宁布依族苗族自治县l、关岭布依族苗族自治县、紫云布依族苗族自治县.设有黄果树风景名胜区、安顺经济技术开发区、黎阳高新技术开发区.全市86个乡镇办事处l、每平方公里283人l、耕地面积1600814亩l、人均耕地面积0.61亩.
4.1.6社会条件
近年来安顺经济得到较快发展l、但全市有4个国家级贫困县l、经济总量小l、人均收入水平低l、三次产业结构比为24.1：
43.5：
32.4l、通过经济结构调整农业向高效、生态迈出坚实步伐l、工业以能源、制药、化工、食品、汽车零部件等为支柱产业l、旅游为龙头的第三产业发展步伐加快l、全市旅游设施进一步完善l、城镇居民人均可支配收入6700余元l、农民人均收入1700余元l、人口出生率为15.16‰l、自然增长率为9.09‰.
4.1.7施工条件
xxxx内有多家三级资质以上工程建筑施工队伍.钢材、水泥、沙石、砖等主要建筑材料均可在当地就地采购.施工机械可直接进入工地l、建筑材料等无需二次搬运；
水、电可就近接入工地l、能满足施工需求；
施工条件较好.该项目建设依托条件完全能满足项目施工和建成后运行的需要.
4.2项目选址
拟选址在凤东路与3号路东南角l、占地面积约34亩l、现已办理选址意见书和用地规划许可证、设计条件通知书l、市发改委立项批复l、市政府已批准使用该地块.
第五章工程技术方案
5.1总体方案
5.1.1设计依据
●《xxxx妇幼保健院新楼设计任务书》
●业主提供的经批复的规划总平面扫描图（2010规条字68号附图）
●业主提供的规划用地许可证扫描图（编号：
地字520000*********号）
●xxxx发展和改革委员会《关于重新核定xxxx妇幼保健院建设项目立项的批复》（编号：
安发改社会【2010】490号）扫描件
●业主对方案调整设计的认定及业主提供的初步设计各有关工艺流程、设备等方面资料
●业主对本项目的设计有关要求及与设计单位的交流意见
●合肥工业大学建筑设计研究院对本项目方案及初步设计过程中提出的修改意见
●《xxxx城市规划管理技术规定》
5.1.2基地状况
本项目用地位于xxxx省xxxxl、凤东路与3号路东南角l、四周范围如下：
1）北至凤东路南侧；
2）东、南两面至其它单位用地界线及现状围墙；
3）西至三号路东侧；
4）总用地面积2.27公顷（约合34.05亩）l、为医疗用地.
目前地块内部为田地l、地块形状较为规整l、用地较平坦.基地处于凤东路、三号路围合的地块内l、交通条件较好；
形状呈方形.总用地面积为2.27公顷（约合34.05亩）l、拟建总建筑面积45550平方米l、其中门急诊8142平方米l、住院楼25891平方米l、行政办公用房3560平方米l、医技用房5376平方米l、商铺1700平方米l、后勤保障用房880平方米l、按450床“三级”妇幼保健医院标准建设.
5.1.3设计指导思想及原则
根据现代化医院设计的理念l、按照新型绿色医院的概念l、我们在xxxx妇幼保健院新楼项目设计中l、提出以下设计理念：
1）以病人为中心的人性化医疗空间
2）高效集中、舒适便捷的公共空间和就诊空间
3）清晰明确的功能分区
4）新型、绿色的现代化的医疗中心
1、注重“以人为本”的人性化理念l、营造愉快舒适的就医环境l、并通过简洁顺畅的流线组织、清晰合理的功能部局、简单易懂的标志系统引导患者及家属顺利完成就医和探访.
2、各功能部分相对集中布置l、缩短部门之间
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