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2万亩咖啡现代农业园建设项目建议书

XX凌丰产业（集团）有限公司2万亩咖啡现代农业园建设项目建议书

第一章总论

1、项目名称：

XX市2万亩咖啡现代农业园建设项目

2、项目性质：

新建

3、承办单位概况：

XX凌丰产业（集团）有限公司注册资金1000万元，是集橡胶、甘蔗、咖啡开发、种植、加工；进出口贸易；蔗糖、咖啡销售和农资、良种生产、经营为一体的农业产业化经营与农产品加工省级重点龙头企业；连续被认定为云南省“守合同重信用”企业。

截至2010年末，XX凌丰产业（集团）有限公司已经成功开发咖啡近20000亩，是创新XX咖啡产业化发展思路、践行农业产业化经营的主要力量。

多年的农业产业化经营和农业科技服务经验以及人才资源储备，为XX凌丰产业（集团）公司实施20000亩咖啡园建设项目提供了有利条件。

　　4、拟建地点：

XX市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡

　　5、建设内容与规模：

新建咖啡种植园20000亩，配套建设咖啡脱皮加工厂一座。

　　6、建设期限：

两年

　　7、概算投资：

9915万元

8、效益分析：

安排就业378人，其中农村就业人口200人；计算期利润总额33449万元，所得税8361万元，增值税9249万元，城市维护建设税648万元，教育费附加185万元，地方教育附加93万元。

第二章项目建设的必要性和条件

1、建设的必要性分析

（1）国家十分重视云南咖啡产业发展

2007年农业部制定的《特色农产品区域布局规划2006～2015》，把云南西南部列为咖啡发展的重点区域，并多渠道投资支持云南省咖啡种植、加工和科研能力建设。

2003年制定的《云南省优势农产品区域布局规划》、2009年制定的《云南省生物产业发展规划纲要2009-2020》中把咖啡列为生物产业中的重点产业。

同时，西部大开发、科技兴农、退耕还林、生态保护以及农业结构调整等一系列国家宏观政策也为咖啡产业的发展提供了宽松的政策环境。

根据《云南省咖啡产业发展规划2010-2020》、《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，到2015年，XX市咖啡种植面积要发展到20万亩左右，年产咖啡豆3万吨，农业产值5亿元以上。

本项目在南汀河流域的永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡境内，按照“土地流转、固定分红、抽签管理、按劳承包”的经营管理模式，贯彻“以短养长、以长促短”的原则，遵循“产业发展生态化、生态建设产业化”总体要求，高标准集中连片开发咖啡套种澳洲坚果种植20000亩，辐射、带动澜沧江流域（临翔区、云县）咖啡产业化开发，探索“澜沧江绿色经济长廊”建设的新模式。

（2）XX农业增效、农民增收工作任务艰巨

XX市8个县（区）中有7个为国家重点扶持贫困县，占全省国家贫困县的9.6%。

长期以来产业培植投入不足、生产方式较为落后，产业发展水平低、规模小。

封闭、分散、滞后的产业发展现状，是XX贫困面较大、贫困程度较深的客观因素。

2010年底，全市农民纯收入低于1196元的贫困人口有40万人，贫困发生率为19.84%，贫困人口数居全省第6位，贫困发生率居全省第3位。

农民人均纯收入在1500元以下的有100万人左右，占农业人口总数的50%。

全市农民人均纯收入低于785元以下处于深度贫困的有1089个自然村、28533户、11.907万人（其中少数民族有9.54万人），分别占全市9649个自然村的11.29%，占全市49.4万户农户的5.8%，占全市200万农业人口的5.95%。

推广新科技、调整种养殖业结构、使贫困农民能够从事二、三产业，实现自我发展，是实现XX农业增效、农民增收的关键所在。

（3）XX是最适宜咖啡生长的区域之一，咖啡产业化开发新动力基本形成

小粒咖啡是对自然条件要求较高的园艺性经济作物，最适宜生长在年均气温19℃～23℃、年降雨量在700～1800毫米、土壤PH5.5～6.5的地区，即低纬度、高海拔、昼夜温差大的地区。

云南省西南地区具有这些得天独厚的自然条件优势，特别适合小粒咖啡的生长，使其具有优于其它品种的“香气浓郁持久、略带果酸味”的独特品质特征。

云南因此成为全国最适宜生产高品质咖啡的区域。

XX市位于云南省西南部，地处东经98o40’～100o34’北纬23o05’～25o02’之间，北回归线穿越XX全境，海拔1400米以下的热区面积占全市国土面积的三分之一，土壤肥沃、日照充足、雨量丰富、昼夜温差大，是发展咖啡生产最为理想的地方，发展咖啡产业化开发种植的资源和优势十分明显。

项目区永德县大雪山乡位于东经99°44″，北纬24°01″之间，年平均气温23.3℃左右，年≥10℃的积温约7386.9℃，年平均降雨量1014.1毫米，平均相对湿度76%。

XX咖啡种植的实践表明，在XX种植的咖啡生长快、长势好、产量高，均匀饱满。

产自XX的小粒咖啡经杯品质量分析，醇香味浓，味道醇和，品质较佳。

《云南省热作产业“十二五”发展规划》、《云南省咖啡产业发展规划2010-2020》把XX布局为咖啡产业发展的重点区域，XX有资源、有优势、有条件建成云南乃至全国重要的咖啡生产基地，2009年末XX全市实际种植面积仅为2.54万亩。

XX凌丰产业（集团）有限公司已经成功开发种植咖啡近20000亩，是创新XX咖啡产业化发展思路、践行农业产业化经营的主要力量。

（4）咖啡消费需求迅速增长，市场前景广阔

咖啡消费人群占世界饮料消费人群的约三分之二左右，因此咖啡居世界三大饮品之首。

全世界年咖啡消费量约为700万吨。

全球咖啡消费需求以年1.5%的速度增长，主要消费市场是美国、日本、欧洲等经济发达国家和地区。

消费结构由过去偏好饮用速溶咖啡逐步转向消费现磨咖啡；由过去偏好饮用含咖啡因较高、口感强烈的Robusta（中粒种）咖啡逐步向消费咖啡因较低、口感柔和的Arabica（小粒种）咖啡转变。

国内咖啡消费群体和消费需求高速增长。

我国受传统饮食习惯、文化和收入水平的影响，人均咖啡消费量极低。

2009年国内咖啡的消费量约6万吨，为世界消费量的0.7%左右，近三年年均增长率超过20%，现磨咖啡增速达30%。

随着我国经济的崛起、人民生活水平的不断提高、旅游业的发展以及中西文化的融合，消费人群和消费市场将持续高速增长，预计到2015年国内咖啡消费量将达到20万吨，2020年达到50万吨，跻身咖啡消费大国行列。

2、建设条件分析

（1）自然地理情况

大雪山彝族拉祜族傣族乡国土总面积379.11平方公里，位于XX市以西，永德县东南部，东和东北与耿马县、云县接壤，南与耿马县相望，西与崇岗乡、班卡乡相连，西北与永康毗邻，北与亚练、乌木龙乡连接。

乡政府驻地（勐旨）海拔940米，地理坐标是东经99°44″，北纬24°01″。

距市府驻地XX110公里，离县城驻地德党157公里。

全境地势向东南倾斜，从北部最高点海拔3504.2米的大雪山主峰到南部的南汀河与忙卡河交汇处最低海拔630米，地势急剧下降，海拔相对高差2874.2米，平均坡比1:

6，平均坡度为9.64°。

依此地势，境内南北向山脊、河谷广泛发育，期间的坡麓地带和河谷地区为全乡主要的生活栖息地。

全乡气候环境总体由印度洋暧气流及青藏冷凉气流所控制，属于低纬度高海拔的亚热带河谷季风气候，其特点是小区差异突出，垂直分布典型，立体气候明显，民间流传着：

“大雪山头雪花飘，南汀河边割橡胶”，“一山分四季，隔里不同天”的说法。

年平均气温23.3℃左右，年≥10℃的积温约7386.9℃，年平均降雨量1014.1毫米，平均相对湿度76%。

全乡有位于南汀河两岸海拔1300米以下的热区面积10757.47公顷，占总土地面积的27.33%；有位于大雪山一带海拔2500米以上的高寒冷凉山区约555.16公顷，占总土地面积的14.1%。

境内土壤类型主要为亦红壤、红壤、黄壤、黄棕壤、棕壤和亚高山灌丛草甸土等，大多数土壤有机质含量丰富，土层深厚，自然肥力较高。

动植物种类繁多，优势树种有栎类、云南松、思茅松、木荷、铁杉、核桃、华山松、青松、桦木、柏木等。

境内自然景观主要有大雪山自然保护区原始森林、万丈岩瀑布、大岩房石佛洞、户婆仙人洞、南汀河亚热带风光等。

（1）在南汀河流域的永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡境内，按照“土地流转、固定分红、抽签管理、按劳承包”的经营管理模式，贯彻“以短养长、以长促短”的原则，遵循“产业发展生态化、生态建设产业化”总体要求，高标准集中连片开发咖啡套种澳洲坚果种植20000亩。

（2）投资1000万元，配套建设咖啡脱皮加工厂1座，安排就业200人。

2、产品方案

本项目咖啡扶管期两年，自2013年开始逐步挂果，到2015年实现全面丰果，采收咖啡鲜果20000吨；建成咖啡脱皮加工厂1座，加工咖啡干豆4000吨。

　　第四章技术方案、设备方案和工程方案

（一）技术方案

1、种植生产技术与流程

（1）种植技术方案

①选择水源近、排水好的地块，建设好苗圃。

把好种子质量关，顺序做好种子杀菌浸泡处理、播种催芽、移苗装袋和苗圃淋水、施肥、病虫害防治、除草松土、调节隐蔽度和大田移栽前的炼苗工作，确保苗木质量。

②做好咖啡园道路规划、排灌系统规划以及林段划分、防护林规划；做好咖啡园开垦、清园工作；开挖定植沟（宽×深×底宽）为70×60×50厘米，定植穴（半年苗30×30×20厘米）（1年苗40×40×30厘米）；施足基肥（每穴施过磷酸钙100—250克，农家肥或堆沤的油枯、桐子枯2—5公斤，充分和表土混匀）；定植袋装苗木标准为半年苗高15厘米以上，4—5对真叶，叶色浓绿正常，主根不变曲，无病虫害的壮苗。

1年苗高30—40厘米具有3对一分枝，茎粗（离地8—10厘米处）3厘米以上，叶色正常，主根不弯曲，无病虫害的壮苗；定植密度为亩植咖啡300株，套种澳洲坚果14株（株行距6×8m）。

定植时间为有水灌溉的园地可选择抗旱定植、无水灌溉的园地可在6月雨季开始定植，最迟不宜超过9月底，晴天上午12点以前和下午16点以后，阴天全天定植。

定植方法为截去营养袋底部3—4厘米，撕去塑料袋，放置在定植穴内保持苗木直立，侧根自然舒展，分层回土压实，埋土高度同营养袋中营养土的高度一致。

植后一周及时进行检查，用同龄、同种、同类壮苗带土补换未成活的苗木。

③扶管技术方案

区分幼龄树、成龄树做好施肥管理；田间做好除草松土、覆盖、灌水工作以及修剪、病虫害防治等。

④收获、加工技术方案

遵循分级采果、分级加工、分散晾晒、分别装袋的原则，按照鲜果分级→初→发酵→清洗→干燥→脱种壳→分级→包装→商品豆的流程，做好各个环节的收获。

（二）主要设备方案

1、主要设备选型

种植阶段：

旋耕机、挖坑机。

初加工厂：

风筛选、去石机、脱皮机、分级机、比重选、色选机、计量秤、斗式提升机、脱皮机、螺旋绞龙提升机、脱胶机、烘干机。

2、主要设备来源

华南热带作物机械研究所，开封海德机械有限公司。

　　第五章投资估算及资金筹措

（一）投资估算

1、建设投资估算

项目总投资9915万元，其中工程费用（含咖啡坚果园开发）7000万元，其他费用363万元，预备费用110万元，铺底流动资金2441万元。

2、流动资金估算

项目建成后，铺底流动资金2441万元。

3、投资估算表

（附表1）单位：

万元

序号

费用名称

投资额

占总投资比例（%）

估算说明

一

建设投资

7473

75.4%

工程费用

7000

70.6%

其他费用

363

3.7%

预备费用

110

1.1%

二

铺底流动资金

2441

24.6%

三

总投资

9915

100

附表：

2建设投资估算表金额单位：

万元

序号

工程或费用名称

建筑工程费

设备购置费

设备安装费

其他费用

合计

技术经济指标

单位

数量

单位投资

工程费用

6519

375

106

7000

1.1

土建工程

6465

25790

1.1.1

原料场

㎡

1500

500

1.1.2

浮选池

㎡

500

600

1.1.3

搅拌机房

㎡

180

950

1.1.4

物料泵房

㎡

950

1.1.5

果箱房

㎡

280

950

1.1.6

脱皮机房

㎡

400

950

1.1.7

发酵池

㎡

500

950

1.1.8

脱胶机房

㎡

350

950

1.1.9

生物资产（咖啡园）

6000

㎡

20000

3000

1.1.10

化验室

㎡

100

950

1.1.11

办公楼

㎡

200

950

1.1.12

宿舍

143

㎡

1500

950

1.1.13

附属用房

㎡

200

950

1.2

室外工程

1.2.1

道路停车场

㎡

3000

180

1.3

生产设备

375

106

481

其他费用

363

2.1

土地使用费

150

亩

50.00

30000

2.2

建设单位管理费

0.05%

2.3

勘察费

0.20%

2.4

设计费

0.1%

2.5

招标代理费

0.1%

2.6

工程监理费

0.1%

2.7

城市建设配套费

2.8

职工培训费

2.9

办公生活家具购置费

预备费

110

建设总投资（1+2+3）

6519

375

106

473

7473

（二）资金筹措

1、自筹资金：

自有资金4815万元。

2、其它来源：

向金融机构申请贷款5000万元，申请“百县百园”补助资金100万元。

第六章效益分析

（一）经济效益

1、销售收入估算表附表：

3单位：

万元

序号

年份

项目

建设期

运营期

合计

营业收入

4000

7000

10000

91000

营业税金及附加

473

828

1181

1099

10175

2.1

增值税（17%）

430

752

1074

999

9249

2.2

城市维护建设税（7%）

648

2.3

教育费附加（2%）

185

2.4

地方教育费附加（1%）

2、总成本费用估算表单位：

万元

序号

年份项目

建设期

运营期

合计

经营负荷

40%

70%

100%

原材料

1400

2450

3500

31850

外购燃料、动力

126

180

623

4739

工资及福利费等

762

7624

修理费

100

折旧费

179

1790

摊销费

363

其他费用

100

910

总成本费用合计

2521

3655

4789

5232

5189

47376

其中：

固定成本

887

998

1109

1066

10544

可变成本

2944

3312

3680

4123

38797

经营成本

2284

3418

4552

4995

45223

3、利润与税收分析

计算期利润总额33449万元，所得税8361万元，增值税9249万元，城市维护建设税648万元，教育费附加185万元，地方教育附加93万元。

4、投资回收期

所得税后投资回收期8.09年（含建设期）；动态投资回收期为11.3年。

5、投资利润率

计算期（12年）平均投资利润率28.11%。

（二）社会效益

（1）新增就业378人，其中农村人口就业200人；

（2）辐射、带动临翔区、云县片区咖啡产业化开发，推进“澜沧江绿色经济长廊”建设。

（3）最大限度发挥项目区土地资源效益、促进项目区经济发展和农民长期、稳定增收。

第七章结论

本项目具有种植成本低和比较效益高的优势，具有增强龙头企业辐射带动能力的特点；是充分合理利用土地资源发展特色优势农产品，增加农民收入、促进贫困农民快速致富的好项目；对改善生态环境、实现项目区农业可持续发展，普及科技知识、提高农民综合素质等具有鲜明的现实意义。

项目建设符合国家产业政策和行业发展规划，技术方案先进可行，市场前景和经营效益良好，抗风险能力较强。

建议给予云南省现代农业“百县百园”创建立项扶持。

　　附图、附表、附件

（一）附图（总体规划图）

（二）附表（建设投资估算汇总表）

　　（三）附件（项目单位各类许可证照等）

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