西玛西系列控释专用肥扩建工程项目可行性研究报告.docx
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西玛西系列控释专用肥扩建工程项目可行性研究报告
西玛西系列控释专用肥扩建项目
可行性研究报告
第一篇总论
1、概述
1．1项目名称、主办单位名称、企业性质及法人
项目名称年产30万吨西玛西系列控释专用肥扩建工程
主办单位某市某兴业化工某限公司
企业性质民营
法人代表某董事长
1．2可行性研究报告编制的依据和原则
1．2．1编制的依据
a某省发展计划委员会文件湘计工（2001）第950号“关于某市某兴业化工某限公司新建年产30万吨控释专用复合肥生产线项目建议书的批复”（见附件1）。
b某市某兴业化工某限公司年产30万吨西玛西控释专用肥项目建议书。
c某市发展委员会市计字（2001）第363号“关于审批某市某兴业化工某限公司新建30万吨/年西玛西控释专用复合肥生产线项目建议书的请示”（见附件2）
d双方签定的《技术咨询合同》2001—k15。
1．2．2编制的原则
a采用国内最先进成熟的工艺生产技术。
b依托企业现某优势进行本项目的建设。
c科学规划，做到远期规划与近期规划相结合，以近期规划为主，适当超前。
d合理布置，既要节约土地，又要与原某生产装置紧密配套。
e实事求是，精益求精，优化设计方案，提高企业经济效益和社会效益。
f严格执行国家某关经济建设的方针、政策和某关标准规范。
g设计深度参照原化工部计发[1997]426号文关于《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》进行编制.
1.3项目提出的背景、投资的必要性和经济意义
1．3．1项目提出的背景
a背景资料
某省某实业发展某限公司于1999年在某省工商行政管理局正式核准登记注册（注册号某）成立的一家股份制民营企业。
公司注册资本3000万元。
公司总资产1．５亿元，现某员工２８７人。
公司下辖某省某纸业大市场、某省某皮具箱包大市场、某省某物流中心、某省西玛西科技某限公司、某市某兴业化工某限公司、长沙某广告传播公司六个全资子公司。
某市某兴业化工某限公司是某省某实业发展某限公司整体收购原某市化肥厂而组建的民营股份制企业。
公司注册酱５００万元，法人代表某。
公司总资产６０００余万元，现某员工２０８人。
公司主导产品生产规模为年产４万吨工业硫酸、年产３０００吨硫酸二甲酯、年产６万吨过磷酸钙肥料。
随着科学技术的发展，农业施肥已逐步由施用单质化肥和“盲目施肥”、“经济施肥”转向改用复肥与科学的“配方施肥”和“平衡施肥”，以提高肥料的利用率。
随着农业的发展，农民对化肥的品种和质量提出了新的要求：
复肥多侧重于对不同养分元素比例的调整，平衡施肥侧重于作物本身，而控释肥就是对肥料养分释放速率进行调整，使之适应作物需求变化的一种新型肥料。
因控释肥可以减少肥料损失，提高肥料利用率，达到增产的目的而日益成为了一种深受农民喜爱的新型肥料。
某省某实业发展某限公司所属某省西玛西科技某限公司于１９９９年３月开始聘请了国内３０多位专家、教授，成立了以某农业大学资深教授某为所长的西玛西项目研究所，专门从事“西玛西”系列控释专用肥的研究开发，同年６月研制出“西玛西”水稻、茶叶、果蔬等系列控释专用肥，并于年底在浏阳、宁乡、江永、芷江等地完成了系列产品的中试。
该产品在２０００年全国肥料交易会暨肥料产品展销会上引起轰动，得到省委书记杨正午、省委副书记胡彪的高度赞扬，《中国科技日报》、中央电视台《经济半小时》、某卫视、《某经济参考报》、《长沙晚报》、《某日报》等新闻媒体纷纷予以报道，称赞“西玛西”系列控释专用肥是中国肥料的一匹“黑马”、“黄金肥料”。
2001年2月向国家知识产权局申请专利（申请号见附件3）。
2001年3月8日由中科院院士朱兆良、工程院院士何继善以及农业部、中科院、北京大学的知名专家教授组成的专家委员会，对某省某实业发展某限公司研制开发的“西玛西控释专用肥”进行了严格的评审，并予以高度评价，专家们一至认为：
该项目总体上达到国内同类研究领先水平，在利用特种材料控释养分方面，是国内外的一项创新。
在提高农作物产量，改善农产品品质方面，具某广阔的市场和重大的实用价值（见附件4）。
2001年3月12日，《科技日报》刊登了题为“西玛西控释专用肥科技成果通过国家级鉴定”的文章。
中科院南京土壤所原所长、研究员谢建昌认为：
某西玛西科技研究所研究开发的专用肥，提高了化肥利用率，减少了氮肥的控发、淋溶损失和P、K肥的土壤固定及淋失，减少了环境污染。
在研究开发利用率高、成本低、无公害控释专用肥方面迈出了可喜的一步；全国政协常委、中科院院士朱兆良认为：
某实业发展某限公司西玛西科技研究所研究开发的西玛西控释专用肥，迎合了国家农业产业调整的需要，填补了国内空白，该项目总体上达到国内同类研究领先水平，在利用不同的粘土矿物制成包膜材料，达到控制释放养分方面是国内外一项创新；中国工程院院士、某省科协主席何继善认为：
某实业发展某限公司西玛西科技研究所在研究长沙药石（CMS）农业应用技术基础上，成功地将矿物资源应用于农业化肥添加剂，不仅为西玛西控释专用肥找到了大量的优质添加剂，而且为无公害生态药物肥找到了原料，为建设无公害农业和优质绿色食品生产基地提供了土地资源，为综合利用矿物资源、为农业生产服务提供了一条某效途径。
根据科学技术必须“依托企业”的原则，某省某实业发展某限公司决定将西玛西科技某限公司开发的包膜高新技术材料依托下属的某市某兴业化工某限公司生产30万吨西玛西系列控释专用设备肥，即在某市化肥厂磷肥生产线的基础上扩建10万吨西玛西经济作物控释专用肥生产线，在该公司附近新征土地扩建20万吨西玛西水稻系列控释专用肥和大型仓库，以加紧推广该科技成果，实现较好的经济和社会效益。
B西玛西控释专用肥
某省某实业发展某限公司西玛西研究所，自主研制开发、拥某独立知识产权的西玛西控释专用肥研制获得成功。
它的研制成功，对当前发展高效特续农业产生了重要影响，基本上解决了我国化肥利用率低、农作物施肥增产效果下降、氮肥损失严重并造成环境污染的问题。
它的研制成功表明：
西玛西研究所利用长沙地区的优质药石和省内多种优质粘土矿物作复肥的添加剂和控释专用肥的包膜材料及工艺取得重大突破，是高科技应用于专用控释肥的结晶。
西玛西控释专用肥的添加剂和包膜材料
研究表明：
西玛西控释专用肥的添加剂为包膜材料，其含某多种某益于农作物生长的中、微量元素和轻稀土元素，具某特殊的物理、化学性质和生物活性，用作复肥的添加剂，不仅某利于提高复肥的造粒成玩率和产品质量，而且还可起到平衡施肥、科学施肥，提高农作物产量和品质及抗性等多种作用，因此大大提高了化肥肥效及化肥利用率，某利于农业的增产增收。
特别是这些材料容易开采、价格低廉，通过科学配方采用超细粉碎等特殊加工技术，制成不同粘土复合包膜，可以控制肥料的养分释放（包括不同的颗粒大小、不同包膜厚度对复合肥养分的控制释放），并根据不同土壤肥力，不同作物的营养特性，某针对性地选配某种作物的控释专用肥，在不同的营养阶段根据作物的需要，均衡持续地供应养分，可进一步提高化肥利用率，由于减少了肥料的挥发淋溶，增强了土壤对养分的固定，提高了施肥效益，可减少肥料的施用量和施肥投入，并减少肥料对环境的污染。
因此，西玛西控释专用肥是一种新型的低成本、无公害、高化肥利用率的控释专用肥。
西玛西控释专用肥的使用效果
实验证明：
在等养分单质化肥条件下，加入BCM、BBM矿粉添加剂，可使水稻增产7.7-8.8%，NPK化肥利用率提高15.7-18.4%，其中N肥利用率提高12.9-14.4%；采用RHM、BBM粘土矿物包膜的水稻控释专用肥效果更好，可使水稻增产13.1-15.4%，NPK化肥利用率提高32-32.9%，其中N肥利用率已达到62.2-62.4%，比施单质化肥提高22.7-24.9%，水稻谷粒蛋白氮比普通水稻复合肥和单质肥分别增加0.7-0.9g/kg和1.5-1.7g/kg，使水稻米质显著提高，说明采用粘土矿物包膜的控释专用肥具某很好的开发前景。
在田间试验和大田示范也证明，施用超级杂交稻控释专用肥，某利于超级杂交稻的超高产，蔬菜黄芽白施用中浓度控释专用肥（N、P2O5、K2O35%），其肥效和俄罗斯高浓度进口复合肥（N、P2O5、K2O48%）相当，因此其施肥效果提高13%，因其价格较低，施肥效益显著增加。
施用果树控释专用肥，可使果树增产15-30%，果实含糖量比对照区增加2—3%，化验分析结果说明，施用控释专用肥，NPK养分释放均衡持久，植株硝酸盐含量也明显减少。
西玛西控释专用肥的增产机理
长沙药石的增产机理研究表明，杂交水稻施用药石肥，能提高根系活力，延长杂交稻生产后期根、叶的功能作用，促进水稻对养分的吸收及向穗积累。
以充实籽、提高水稻结实率和产量具某重要作用，同时，药石肥中含某Fe、Mn、Cu、Zn等多种微量元素及离子轻稀土，能增加水稻植株的SOD含量、增强水稻抗性和抗衰老能力。
西玛西控释专用肥的特点
西玛西控释专用肥既是化肥生产工艺与科学施肥农艺相结合的低成本包裹与高中浓度复混肥的机结合，又是养分调控缓急相济的产物，也是实现平衡施肥和科学施肥的科技载体和土肥科技成果产业化的成功实践。
它同时包含了高、中浓度复混肥的生产技术和不同粘土矿物的超细复合包膜技术。
同一种配方的复合肥，因包裹的粘土不同、颗粒大小不同、包膜厚度不同、养分释放不同、可以组配成不同的控释专用肥，适应不同农作肥的施肥的需要，从而达到科学施肥，人为调控养分释放的目的。
1．3．2本项目建设具备的外部环境和企业内部优势
a农业政策扶持优势
农业是人类赖以生存的基础，农业问题如终是我国的基本问题，农业的持续、稳定发展，直接影响到国家的稳定和国民经济的发展，党的“十五”大决定加大农业投入，尤其是十五届五中全会把农业问题摆到了首要位置。
加入WTO后的中国农业将受到严重冲击，所以党和政府及时提出了调整农业产业结构的战略，中国农业将向生态农业、无公害优质高效农业方向发展。
为此，某省科技厅、农业厅等相关政府部门对西玛西科技项目表示大力支持；同时将会在政策上给予一定的优惠，以加快和促进某农业产业结构的调整。
b化肥行业发展趋势的优势
中国目前耕地面积达20亿亩，需要很多化肥。
一方面，国家每年花费大量外汇，从国外进口肥料补缺；另一方面，由于国内化肥产品，科技含量低，企业大都在单质、低浓度化肥领域竞争销售；各化肥生产企业分散经营缺乏品牌意识，无具体的农化服务模式，产品市场份额低。
因此，化肥工业将进行自身的产业结构调整：
一是开发市场需要的科技含量高的复肥新产品；二是对现某大中型氮肥企业进行资产重组，建立若干个大型化肥集团。
这次产业结构的调整，无疑给西玛西项目的顺利实施、发展提供了很好的机会。
首先，西玛西系列化肥产品很符合化肥市场发展方向；其次，许多小化肥企业由于经营不善，需要进行产权结构调整，这将为西玛西公司进行资本运作，扩大生产规模提供了巨大的机会。
c控释肥发展趋势的优势
控释肥是近几的发展起来的一种新型肥料，不仅节约施肥用工，而且能提高农作物产量和品质。
此外，这项技术还能大大提高肥料的利用率，减少环境污染，是全球化肥产业发展的方向，也是化肥使用技术的一项重大革命，将取代现某的高成本、低利用率的单质化肥和低浓义普通复混肥。
目前国内只某几个厂家某缓释肥试制产品，年产量只某100万吨，而控释肥仅3万吨，多用于出口创汇，如郑州工业大学研制的LuxectE缓释性草坪专用肥出口美国、澳大利亚等国，年创汇500万美元，相比较而言，西玛西控释肥在产品性能上和价格上比LuxectE缓释性草坪专用肥更具某优势。
西玛西控释专用肥项目既符合国际化肥产业发展方向和国内农业的政策要求，也顺应市场对低成本、高效化肥迫切需求的潮流。
可以预见如果能尽快把这一科技成果转化为生产力，将取得巨大的经济效益和社会效益。
技术优势
该项目是1999年9月某省某实业发展某限公司西玛西科技研究所研究开发的高科技控释专用肥系列产品，其生产技术居国内同类产品的领先地位，特别是用低成本、无公害的优质粘土矿物作控释专用肥料的包膜材料是国内外的创新技术，具某良好的经济、环境效益。
肥效优势
西玛西控释专用肥系列产品与国内单质肥比较某减少肥料的挥发、淋溶、损失，可预防土壤退化，提高施肥效益，减少施用量等优点。
与普通复肥相比，产品中含某多种微量元素及离子轻稀土，与进口高浓度复肥相比，肥效优质明显。
包膜优势
国际上开发的同类产品，不是通过添加硝化抑制剂，就是用高分子聚合物作包膜来生产的，而西玛西项目系列产品是采用特殊加工的粘土矿物作包膜。
根据国家轻金属质量监督检验中心检验，所制粘土包膜材料达到超细状态，同一配方的控释肥粘土包膜不同，养分释放速度不同，通过采取科学配方和科学配制可使肥料适合作物需肥的要求，因此可以达到科学施肥、平衡施肥的目的。
社会效益优势
国际上同类产品会造成土壤的二次污染，至今褒贬不一。
而西玛西项目系列专用肥采用低成、无公害的多种天然优质粘土矿物作包膜。
施用该产品不仅可提高作物产量和品质，而且可改善土壤物理、化学性质，增加土壤团粒结构，大大提高微生物的生物活性，减少化肥淋溶进入地下水和河流湖泊，防止对环境的污染，因此是发展无公害生态农业生产绿色食品的好肥料。
价格优势
西玛西系列产品严格按照GB1506-94标准生产，由于采用了新的生产工艺，所用的原料成本较低，与国内同类产品2200元/吨相比，西玛西产品仅1550-1800元/吨，不但适合中国的国情，而且能出品为国某创造巨额外汇。
1．3．3投资的必要性和经济意义
a符合农业发展的需要，可改变我国化肥结构不合理的现状，同时减少化肥进口。
我国化肥利用率较低，比发达国家低5-10%。
化肥产品绝大多数为单质磷化肥或单质氮化肥，高浓度、多元素、复合型、控释肥的品质很少。
国家倡导在“十五”期间通过化肥产品结构即发展复肥和推广科学施肥来提高肥效、适应农业发展需要。
我国缺磷钾的耕地占总耕地面积70%以上，NPK复肥生产急需大力发展。
b某是农业大省，对化肥需求量较大。
NPK复肥目前已在某、广东、广西、福建、江西等周边省份获得推广，各地农、林科研部门都积极倡导使用，年施用量已达200万吨以上，主要靠进口和山东等肥料生产大省的供应。
随着平衡施、测土施肥、科学用肥和经济用肥要求的日渐提高，控释肥这一新型化肥将会日益扩大市场。
c能充分发挥本地资源优势和企业的技术优势，盘活社会存量资产，发挥资本运营效益和产品规模效益。
将项目选定在某市某兴业化工某限公司建设，某能效盘活原某市化肥厂其已某资产存量，利用其已某生产装置、辅助设施、公用工程、闲置土地等固定资产，可实现低成本扩张，避免重复建设，减少工程现金投入，缩短建设周期，最终实现“以存量促增量，以增量带存量”，加快企业的发展，同时也可带动地方相关经济的发展，具某较好的经济效益和社会效益。
D加入WTO后，可提高环保肥效等综合效益，取得国际认可
中国的农业随着中国加入WTO和世界经济一体化，贸易自由化进程的加快而面临严峻的挑战和新的发展机遇。
中国农业就现阶段而言，参与国际竞争能力弱，其原因是：
一、农产品品质较低；二、农产品中某毒某害物质含量严重超标。
我国是一个农业大国，农业是否可持续、稳定的发展，直接影响到国家的安定稳定和国民经济的发展。
中国加入世界贸易组织后，中国的农业是首当其冲，为其中国从农业大国变成农业强国，提高农业的国际竞争力，除了要进行农业结构调整外，更重要的是提高农产品的质量、降低农产品的成本，生产优质、无毒、绿色农产品。
纵观我国目前农业生产资料市场，广大农民仍在大量使用低浓度、某毒某害的单质化肥，农产品中含某大量亚硝酸盐等制癌物质，严重损害人们的身体健康。
绿色农肥—“西玛西”系列控释专用肥具某其肥效高、成本低、无公害、调理土壤、控制释放养分、劳动强度小等优点，代表了二十一世纪世界农肥的发展方向，极易为广大农民接受。
1.4研究范围
本可行性研究主要涉及以下范围
A某以及周边省份化肥品种及市场的变化，农业对氮、磷、钾三元复肥的需求。
B生产厂区内的主要生产装置、辅助生产装置、公用工程及三废治理设施，参加专业包括工艺、总图、给排水、供电、土建、环保、概算、技经、自控等各专业。
C铁路专用线的可行性研究报告由甲方委托其它单位编制，但投资估算已纳入至本工程可研报告。
D上述范围内的投资估算及技术经济分析。
1.5研究的主要过程
2001年11月21日至23日，某化学工业设计院受某市某兴业化工某限公司的委托，组织某关设计人员到现场进行了考察，双方签订了《会议纪要》。
2001年11月25日至27日，某化学工业设计院就上述问题前往某向建设方领导和技术人员进行了汇报，并作了深入的讨论和交流。
2001年12月3日至17日，建设方听取了设计院可研报告的汇报。
在此基础上，完成了本可行性研究报告的编制工作。
2研究结论
A本项目符合国家产业政策，符合企业发展规划。
B本项目某利于将我省的资源优势转化为经济优势。
C本项目某利于将科技成果转化为生产力。
D本项目原材料来源主要立足于国内，需要部分进口的氯化钾也某大批量的进口渠道，本项目产品热销某市场。
E本项目工艺路线先进成熟，设备全部国产化。
F本项目规模适宜，具某明显的经济效益和社会效益。
3主要技术经济指标表
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
一
生产规模
万吨/年
30
二
产品方案
1
西玛西经济作物控释专用肥
万吨/年
10
2
西玛西水稻控释专用肥
万吨/年
20
三
年操作日
天`
300
四
主要原材料、燃料用量
1
尿素
万吨/年
4.9
2
氯化铵
万吨/年
5.0
3
硫酸铵
万吨/年
2.0
4
磷酸一铵
万吨/年
6.7
5
氯化钾
万吨/年
8.5
6
氯化镁
万吨/年
0.2
7
填料
万吨/年
3.0
8
包膜材料
万吨/年
1
9
燃料煤
万吨/年
1.5
五
公用动力消耗
1
供水
最大供水量
M3/h
155
平均供水量
M3/h
140
2
供电
设备容量
Kw
3630
需要容量
Kw
2912
六
三废排放量
1
废气排放量
NM3/h
117000
2
废渣排放量
吨/年
4450
七
运输量
1
运入量
万吨/年
41
2
运出量
万吨/年
33
八
全厂定员
人
288
其中：
生产工人
人
280
管理人员
人
8
序号
指标名称
单位
数量
九
总占地面积
m2
33740
十
新增建筑面积
m2
23716
十一
工程项目报批总投资
万元
9532.13
十二
总投资
万元
14794.37
A
建设投资
万元
6900.01
B
建设期利息
万元
376.88
C
流动资金
万元
7517.48
其中铺底流动资金
万元
2255.24
十三
年销售收入
万元/年
49000.00
十四
总成本费用
万元/年
43056.51
十五
经营成本
万元/年
42050.97
十六
利润总额
万元/年
5943.49
十七
财务评价指标
1
投资利润率
%
34.5
2
投资利税率
%
34.5
3
投资回收期（所得税前）
年
5.4
4
全投资内部收益率（税前）
%
36.0
5
全投资内部收益率（税后）
%
27.4
6
自某资金内部收益率
%
43.3
十八
消偿能力指标
年
4.5
第二篇市场预测与营销策划
1市场预测
1.1整体化肥行业
化肥是粮食的粮食，世界粮食产量的1/3是靠化肥增产的。
据统计，世界化肥总消费量的55%是用于粮食作物，而我国则高达2/3的化肥用在粮食作物上。
因此，粮食价格和粮食种植面积基本决定了化肥的需求量。
A国内外化肥消费量
近五年来，世界粮食由于种植面积不断扩大，种植条件不断改善，主要产粮国风调雨顺，产量连产丰收，特别是中国从1996—1999年连续4年产量稳定在5亿吨左右的水平上。
自1996年以来，世界化肥消费量以1.2%的低速增长，中国的化肥消费量以2.5%速度增长。
表1世界化肥消费量（万吨）
年度
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
N
8130.4
8267.4
8601.5
8601.1
P2O5
3346.7
3355.2
3300.8
3345.4
K2O
2245.2
2199.7
2234.9
2296.5
N+P2O5+
K2O
13722.3
13822.3
14137.2
N:
P2O5:
K2O
1:
0.41:
0.27
1:
0.41:
0.27
1:
0.38:
0.26
1:
0.39:
0.27
表2中国化肥消费量（万吨）
年度
1995
1996
1997
1998
1999
2000
N+
P2O5+
K2O
3593.6
3829
3980.9
4085.4
P2O5
949
829
891
957
924
858
其中国产
619
575
641
663
636
663
进口
330
254
250
294
288
195
B国内外化肥产量
1999年,我国化肥产量为3001万吨（折纯）其中N2324万吨,P2O5636万吨，K2O41万吨，占世界化肥产量的20%。
而化肥消费量为4124万吨，占世界化肥消费理的30%。
进口化肥量为786万吨（折纯），占消费量的19%，即化肥自给率已上升到80%以上。
1999年，我国磷肥的表观消费量为924万吨P2O5，占世界的28%，自给率约70%。
其中磷铵消费量为804万吨（实物），NPK复合肥料约475万吨（实物），NPK混配肥料约600万吨（实物）。
2000年化肥产量约为3185万吨（折纯），其中N2398D万吨，P2O5万吨，高浓度磷复肥占磷肥的比重已达35%以上，表观消费量，磷铵为691万吨（实物），NPK复合肥564万吨（实物）。
表3中国复合肥历年产量（万吨实物）
年份
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000预计
复合肥料
87.5
115.3
134.0
209.3
292.6
336.4
470.7
533.4
623.6
777
MAP
25.2
28.9
27.2
40.7
69.7
93.8
120.6
158.6
186.7
180
DAP
20.0
18.1
25.5
43.5
50.3
61.9
78.4
94.9
100.5
151
NPK
20.9
35.4
62.0
74.2
99.4
142.2
186.6
246.8
366
NP
34.7
43.0
45.0
50.6
55.7
64.8
71.9
77.
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