QWJARI-SR-XTJCB-10系统集成部工程质量管理目标及质量保证措施.doc

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连云港杰瑞深软科技有限公司

文件编号

QW/JARI_SR―XTJCB-10

系统集成部

工程质量管理目标及质量保证措施

文件版次

A/0

页次

第11页，共11页

质量方针

以质量求生存、全员参与；守合同讲信誉、以顾客满意为宗旨；持续改进质量管理体系，在保证工程满足法律法规要求的同时，追求专业特点，塑造文化艺术精品，以求得我单位效益增长。

我们的质量方针是：

至善、至精，一流的客户服务。

至善、至精：

配备高素质的工程师；选用先进、稳定的开发工具和开发方法；开发全过程的严格的质量控制；确保产品功能丰富，满足用户的实际需求。

一流的客户服务：

设置了客户服务中心和专业的支持工程师，提供专业水准的服务；全员具有“客户满意才是我们的成功”的服务意识。

质量管理目标

工程质量确保达到优良，其中各分项工程合格率为100%，严格施工过程的质量控制。

质量保证实施原则

（1）质量管理应贯穿于整个项目实施之全过程

对产品的测试和确认只是质量管理活动的一个重要环节，而不是其全部。

如果忽视了产品设计和实现中的质量管理，那么再严格的测试也是无济于事的，为此，必须从项目立项之日开始就重视项目的质量管理工作，质量管理应贯穿于整个项目实施之全过程。

（2）对质量的承诺应落实到参加项目的每一个成员

参加项目的每一个成员都应接受质量方面的培训，具有正确的质量观念和负有相应的质量保证责任。

如果质量管理的贯彻只停留在经理一级，那么最终实现产品质量的提高是不可能的。

（3）对项目质量保证的策划要充分考虑项目自身的情况

对项目质量保证的策划必须纳入本所质量体系并符合项目自身的情况，充分考虑项目的特点，以做到有的放矢。

与此同时，通过项目质量活动的策划和实施，也将进一步验证三级质量体系文件的适应性，并对有关文件提出修改和完善方面的建议。

（4）重视质量体系的文档化

文档既是工作所依据的标准，又是检验工作的凭证。

只有文档化的质量体系，才能保证质量是可控制的。

为此，在质量管理活动的全过程中，必须做到“写下你所要做的，做你所写下的，记下你所做过的”。

项目质量保证关键因素及其对策

1、质量保证关键因素

（1）队伍

一定要根据具体情况为项目的实施组建专门的队伍，我们称之为项目部。

（2）班子

项目部领导班子是项目部的核心。

班子的第一把手（项目经理）应有良好的专业背景和学历、有很强的组织大型工程项目的经验和能力、有很好的合作精神和服务意识。

班子中的其他成员亦应有相关的素质和技术、应用开发或质量管理方面的丰富经验。

领导班子负责确定和细化项目目标，制订项目实施计划，理顺与项目有关的所有错综复杂的关系，以有效地控制项目的进度、费用和质量，确保项目的成功。

（3）规范

项目的实施决不是个人的成就，它是集体智慧的结晶，团队作战的成果。

严格的规范则是团队工作的约束条件，是团队作战取得成功的保证。

（4）文档

项目的实施将会划分成若干个阶段，每一个阶段都应形成相应的文档。

这些文档既是阶段成果的体现和阶段验收的标准，又是驱动下一个阶段运作的依据。

文档的正确和完整程度是检验项目规范化管理程度的要素之一。

（5）监控

任何事务的运作都会受到其对立面的制约。

在项目实施过程中，也不例外地应受到相应的监控。

这种监控至少应有进度监控、质量监控和产品化监控三个方面。

（6）用户参与

用户自始至终的参与是质量保证中又一重要措施。

它主要有两方面的活动：

l从规范业务进而做需求分析开始，供方将与需方一起调试、测试系统。

l在重要的用户监控点进行包括供方、需方和专家在内的联合评审。

2、针对质量保证的关键因素，提出相应对策

（1）关于队伍

在立项时，将为项目的实施组织专门的队伍，称为项目部，项目部包括10名以上专业人员，这支队伍有很好的教育背景，有参与大型工程项目监理和实施的经验和实力，同时，我们还可以保证，他们有良好的职业道德、合作精神和奉献精神。

（2）关于班子

班子需具有主持大型项目实施的丰富经验和足够的技术功底，是一个团结合作、朝气蓬勃、敢于开拓和创新的班子。

（3）关于规范

我们从设计阶段直至工程验收，每一个环节均严格执行国家的有关标准和规范，用以保证工程质量。

（4）关于文档

我们将在项目生命周期中每个阶段输出相应的文档，除此之外，在项目实施过程中，还将产生各种质量记录文件，包括各种计划、执行情况检查、调试记录、培训记录、会议记录等，在我们的质量体系文件中均有相应的规定和检查措施。

（5）关于监控

为保证项目部工作的全面受控和全程受控，需对项目的进展情况进行监控，监控活动包括“日常监控”和“阶段监控”两个部分。

（6）关于用户参与

在项目实施过程的每一个阶段，都将会与用户一起进行，并受到项目领导小组的监控。

质量管理体系

1）、我单位依据ISOO9001:

2000标准要求，建立了文件化的质量体系，以确保我单位的质量保证能力满足质量管理和建设单位的要求。

2）、我单位实行公司→项目部→工长三级管理体制。

3）、依据我单位程序文件要求，确定项目部质量职能。

4）、项目经理质量责任制，项目经理对工程质量全面负责。

5）、成立质量领导小组:

由项目经理任组长，由各工长，技术负责人、专业技术员组成。

质量小组负责专业技术会议，制订、贯彻、落实质检制度。

推广新工艺、新技术。

每周一次专题质量会议，解决质量存在的问题，提高质量标准。

6）、各专业成立质量管理小组，实行全面质量管理，每周作一次质检情况汇报，总结经验，解决问题。

7）、各级现场人员必须认真地一丝不苟地严格执行国家质量标准和规范。

8）、材料、设备订购必须有严格的验收制度，出厂合格证，检验证件齐全。

9）、施工机械状况良好，保证工具先进。

10）、实行三级质量检查制度。

由班组自检、班长互检，工长总检，并按序进行检查验收。

经检验合格，才准许下一道工序的施工。

11）、有隐蔽工程的项目，分项工程施工完成后要填写隐蔽工程检查验收记录，未办理检验签字的部位，不准施工。

12）、虚心接受各方的质检意见，对施工工艺或质量标准有争议时，服从当地建设局质检部门的裁决，并立即改正。

工程质量保证措施

按照质保工作程序落实各级管理人员和操作者的质量职能，施工管理人员和操作者，要掌握负责的工种项目概况。

施工机具、检测设备、测量仪器、计量器具均以得到保证，质量保证措施落实，为施工现场创造良好的施工条件。

组织好人力、物力及时配合土建、装修、总包施工，做好与安装有关的预留、预埋工作，防止预留的孔、洞、槽和预埋件漏配、错留造成返工。

树立质量意识，严肃工艺纪律，把好工序质量关，克服质量通病，消除质量隐患。

把好材料和设备质量关，凡是不符合规定指标的物资不得进入施工现场，并及时做出妥善处理。

对质量状况全面跟踪，对工序质量不漏检不误检。

施工准备阶段的质量保证措施

1）、我单位将组织全体职工学习ISO9001及我单位制定的各相关程序文件，掌握全面质量管理的基本知识，增强全体职工的质量意识,明确责任落实到具体人员。

2）、以质量达优为目标，组织有关人员认真学习图纸，搞好图纸会审及技术交底，技术培训工作，学习新工艺、新技术，推广先进的施工方法。

3）、结合工程实际情况认真研究施工方案，科学安排施工计划，合理调配劳力，编制科学可行的施工组织设计。

4）、编制施工指导性文件，确定采用的工艺技术及施工方法，根据工程进度与季节，在施工组织总设计基础上，制定各分项方案。

通过各专业分项方案，分阶段分重点对质量进行控制，逐步实现控制目标。

5）、按照我单位《物资采购控制程序》、《检验和试验控制程序》等文件精神，选好合格的材料分承包方，把好材料采购关，以对所购材料进行认真的检验和试验，合格后方可使用。

6）、科学安排、合理选用施工机械和各种仪器，搞好保养维修及仪器校验工作，确保始终处于良好的技术状况。

施工过程中的质量保证措施

1）、按照我单位《过程（施工）控制程序》认真抓好施工中的质量控制工作，加强各阶段的检查试验和检验工作。

2）、严格按施工图纸、施工规范和操作规程组织施工，认真搞好技术交底工作，由工程师负责关键部位及重要的分项工程的技术交底。

3）、施工中严格执行工序质量控制程序

按工程程序进行的质量控制流程图

施工项目量控制

单位工程

分部工程质量控制

控制

建筑装修工程质量

整个建设项目质量控制控制

安装工程质量

设备自身质量

分项工程质量控制

工序质量控制

4）、建立严格的质量检验系统，遵守“监督上道工序，保证本道工序，服务下道工序”的宗旨。

5）、坚持“三检制”，班组完成施工工序后，认真进行自检，然后由质检员进行专检，最后由前后工序作交接检查，凡上道工序不合格决不充许进行下道工序施工。

隐蔽工程要作预检、隐检记录，并请建设单位、工程监理进行复验，签字认可后再进行下道工序施工。

6）、对关键工序及影响质量的重要因素按特殊过程处理，编写特殊过程作业指导书，施工中加强监督检查，严格控制。

7）、上级技术部门组织不定期对工程质量的监督。

8）、严格按设计图施工，变更须经有关各方同意，签字认可后方可实施。

9）、施工中实行样板引路，以样板间、样板段或样板工序指导施工，样板工程结束后，经有关各方面鉴定认可后于大面积展开施工，施工中严格按样板标准组织检查、验收。

10）、设立专职资料员，负责全过程施工技术资料的收集、整理和汇总工作，并及时向上级部门及有关单位申报相关的技术文件及资料。

11）、制定具体的成品、半成品保护措施，安排专人检查、落实。

12）、项目部的有关人员坚持每日开碰头会及每周开协调会和质量分析会制度，对施工质量进行小结，以便掌握质量动向，进行质量预控。

13）、对施工中出现的不合格项，根据问题的性质，分别组织有关人员进行质量评审分析原因，提出纠正和预防措施，处理并经检验合格后方可进行下道工序。

14）、专业工程实行单体—分段—系统三个阶段施工和调试，每个阶段都必须有详细记录。

15）、现场设专职试验员，负责现场材料的报检及抽样送试工作。

16）、现场所有入库材料采二级管理制，入库材料经质检员检验合格后，方可登记入库，不合格材料一律不准入库；材料领出须经现场施工人员签字认可才能出库。

施工技术文件、资料质量保证措施

1）、项目部设专职资料员负责施工技术资料的收集、管理，严格执行市建筑安装工程技术文件材料管理办法；同时，严格办理各种报验手续并执行当地城建档案馆的有关规定。

2）、对施工图纸严格管理，保证图纸有效受控。

3）、资料员全面负责技术资料的收集、整理、注册、归纳等日常工作，确保原始资料的准确及时，并了解施工质量及进度情况，及时督促资料的到位，保证资料与工程同步。

4）、质安部负责管理技术资料，各种资料内容齐全，字迹清楚，结论明确，签字齐全。

5）、质检员负责质量审核，严把质量关，按验评标准核定质量等级，签证齐全。

6）、各单项技术员是单位工程质量保证资料的直接提供者，要做到内容清楚，反映真实，应保证所提供的原始资料的准确完整连贯。

7）、供应部负责提供各种材料的合格证明，材料进场后组织有关部门验收，工程部及时委托试验。

8）、预算部随工程进度，同步搜集工程照片或工程录像，并具有连续性。

质量检验与验收的控制

规范在本工程中的质量管理活动，在开工前与用户和监理工程师进行充分协商，就有关工程的质量检验、试验的程序、质量控制点的设置编制质量验收计划，其主要内容包括以下几个方面：

l双方需共同遵循的有关国家法令、法规及行业规定。

l工程执行的技术规范、质量检验及验收评定标准《包括用户要求采用的相关国家标准、规范及国际组织（协会）通用标准》。

l明确各专业检验项目及验收等级划分，结合具体工程项目对验标中规定的检验项目进行补充或增减。

l确定工程质量控制点。

l明确质量检验的程序和方法。

l工程质量事故的划分及处理。

l对合同规定的工程保修、服务及期限的条款作进一步细化。

l工程竣工资料的相关规定及份（套）数。

工程项目施工完成具备验收条件通过施工班组、二级质检员和三级质检员进行验收，认真填写和整理好质量验评资料和相关技术资料，以便于用户和监理工程师的检查验收。

各级质检员依据相关规定进行国家相关标准、规程规范、经用户和监理工程师批准的“项目验收等级划分表”以及有效的施工图纸及技术资料对施工项目进行验收。

严格执行三级质量检验制度，班组自检工作未做的项目，工程不得进行二级验收，二级未通过验收不得进行三级验收。

验收时施工班组人员、技术人员、二、三级质检员必须在场配合。

未完成验收或各级验收不合格的项目不得转入下道工序，对施工中产生的不合格品，不合格分项工程处置完成后，应重新办理分项工程质量检验。

施工质量过程检查

工程技术人员和质量检验人员采用日常巡查对正在施工的项目进行看、问、查等方式及时发现并纠正施工过程中出现的不规范施工行为和质量隐患。

发现问题检查人可以通过口头通知、书面通知等形式通知责任单位，责任单位应在规定的时间内完成问题的整改。

对于未能按期完成问题整改的责任单位质量管理部应给予处罚，对于整改或在整改期间继续违章施工的相关责任人应进行处罚,直至停岗培训。

为了确保关键、薄弱工序的质量得到有效的控制，保证本工程各项质量目标的实现，在本工程的施工中设立旁站旁检控制点，控制点的设置将在工程开工前与用户（监理工程师）充分协商，并经用户（监理工程师）批准。

设立旁站监督员。

旁站监督员将有施工经验丰富的工人技师和技术能力水平较高的工程技术人员、质检人员及安全人员组成，所有的旁站监督员均经过相关的专业知识的培训并取得相应的证书。

旁站监督员由项目经理直接任命。

用户和监理工程师有权对项目部涉及工程施工的一切场所进行检查,项目部和专业工程队将为其进行的监督检查提供一切必要的方便,并给予积极配合。

工艺质量控制

为了使本工程达到投产达标的质量目标，不但要使施工质量全面达到设计图纸、技术规范、检验标准的要求，而且还要使每一个单位、分部（分项）工程的工艺质量达到同行业先进水平。

严肃工艺纪律，在每一个施工环节中都要严格遵循“施工作业指导书”规定的工艺程序及要求，并制定切实可行的工艺质量奖罚措施，项目部质量管理部对此进行专项检查和考核。

加强工艺质量的前期策划。

在每一份作业指导书中必须对如何保证和提高工艺质量有具体措施和规定；对容易产生工艺质量缺陷的项目和工序制定专门的实施办法。

不合格品的处置和质量事故处理

凡在工程项目检查和验收中发现的不合格品,将及时进行处置,以达到规定的质量要求，保证工程总体质量的优良。

施工各方发现不合格品都要及时作好标记，并及时上报项目部质量管理组，项目部质量管理组及时对不合格品报告进行确认。

将签署确认意见后的不合格品报告转入项目部项目工程师和技术负责人,并及时报告监理工程师。

不合格品的处置方案由技术负责人和项目工程师召集相关部门对不合格品的性质和严重程度进行评审后，提出不合格品的处置方案并通过用户和监理工程师审核批准，然后才能设施。

施工方根据不合格品评审报告中的处置意见进行处置后，项目部质量管理组负责验证，并通知用户和监理工程师对不合格品处置验证报告中的处置结果进行现场检查。

用户和监理工程师提出的《不合格项通知单》由质量管理组接收登记.

质量事故发生后，应在当日立即停工，采取补救措施，防止事态扩大。

并逐级上报项目部质量管理部、用户和监理工程师。

发生质量事故由质量管理部会同工程管理部在事故发生三日内拿出事故处理方案,事故处理方案经项目部项目经理审批后,报用户工程部、监理工程师部批准。

对于造成一般质量事故的责任人应给予批评教育，对于造成恶劣影响或直接损失二万元以上，十万元以下（含十万元）的责任人应给予行政处罚，并在公司内通报。

各类质量事故调查分析处理严格做到“三不放过”的原则，即事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有总结经验教训和没有采取防范措施不放过。

责任部门应有事故教育和预防措施。

质量事故处理全过程的技术资料（影像、记录、分析报告、处置措施、试验数据、工程图纸、处理报告等）由质量管理部保存，工程竣工时作为竣工资料移交用户。

质量管理考核

我方将加强质量管理工作的考核，保证项目部的各项目有关质量管理和保证的文件、制度、标准得到有效贯彻执行。

项目部质量管理部针对本工程施工的实际情况制定质量管理考核的具体办法并负责实施。

质量管理部每月对项目部各部门和专业工程队质量管理工作和质量管理状态进行检查考核，并对照相应的奖罚措施对考核结果做出处置。

对质量管理部的考核工作由项目部总工程师直接负责。

项目部各部门和专业工程队应自觉接受用户和监理工程师、所内部的监督考核。

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