三级评审报告样本.docx

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三级评审报告样本

企业安全生产标准化

评审报告

申请企业：

评审单位：

评审行业：

机械专业：

加工制造

评审性质：

初次评审等级：

三级

评审日期：

2012年4月10日至2012年4月11日

国家安全生产监督管理总局制

第一篇评审报告

1、评审单位法人登记证书

2、评审单位资质（省安监局[2011]第14号）公告

3、评审报告

4、安全生产标准化评审汇总表

5、现场设备设施抽查清单

6、现场评审得分明细表

7、现场相关照片

第二篇企业自评相关资料

1、企业安全生产标准化申请表格

2、工商营业执照复印件

3、安全生产标准化管理制度清单

4、安全生产标准化管理责任制清单

5、安全生产标准化岗位安全操作规程清单

6、安全生产组织机构及安全管理人员名录

7、工厂平面布置图

8、危险源资料

9、自评报告

10、自评扣分项目汇总表

安全标准化企业评审报告

评审情况概述

一、评审机构简介：

1、评审单位简介：

2、评审资质：

二、评审情况：

1、评审依据：

（1）《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006—2010。

（2）《全国冶金等工贸企业安全标准化评审办法》（安监总管四〔2011〕84号）。

（3）《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四[2011]128号）。

（4）《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）。

（5）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）。

（6）《国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见》（安委办〔2011〕18号）。

（7）《生产安全事故报告和调查处理条例》罚款处罚暂行规定（安全监管总局令第13号）。

（8）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安全监管总局令第16号）。

（9）《作业场所职业健康监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第23号）。

（10）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令第17号）。

2、评审方法：

组织相关专家对该企业进行现场评审，对照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四[2011]128号）内容，按照标准的13项评审类目、42项评审项目和194条内容进行评审；

（1）基础管理评审（1~5要素、8~13要素）：

采用资料核对、现场查证及抽查考核方式（对人员抽查考核数量不少于10%）

（2）设备设施评审（6要素）：

采用现场查证、抽查考核方式，按设备设施的拥有量（H）比例抽样（涵盖所有设备类型）。

a、H≤10抽100%；

b、10＜H≤100，抽10台；

c、100＜H≤500，抽10%；

d、500＜H≤1000，抽50台；

e、H≥1000，抽5%。

（3）作业安全评审（7要素）：

采用现场查证与资料核对相结合的方式。

3、企业概况：

该企业成立了安全科具体负责全公司的安全和环保工作，内设专、兼职安全管理人员1人。

为完善创建安全生产标准化的工作，成立了由经理任组长，综合部部长为副组长，物流设备部、财务部、采购部等部门主管为成员的领导小组，具体负责企业的安全生产监督管理及完成上级安全生产工作任务和日常安全生产工作及突发事件的安全处置工作。

各单位也分别成立，由主要负责人任组长，分管安全的负责人任副组长，各车间主任、带班长为成员的安全生产管理小组，各工序都设有安全生产负责人、消防器材负责人，实行“一岗双责”，各车间负责人、班组长、维修人员都是安全生产管理员，形成了一整套的安全生产管理网络体系，使企业的经济稳步发展，2012年元月底在总经理带队，对企业生产区域进行安全大检查，共计查出存在问题56项，对查出的各种问题汇编成册，发给创建小组成员，人手一册，责任到人，并对56个问题逐一分析研究、制定整改计划、明确负责、落实整改时间，到2012年3月5日前基本整改到位；使得创建安全标准化的工作更加完善、健康、有序开展，企业安全生产有了明显进步。

该企业于2005年通过了ISO9001质量体系认证，具有独立的法人资格，其工商营业执照、税务登记证等证件齐全。

4、现场评审：

4.1、安全生产目标:

应得分20分，实得分16分,扣4分，得分率80.0%。

4.2、组织机构和职责：

应得分30分，实得分24分,扣6分，得分率80.0%。

4.3、安全投入：

应得分40分，实得分31分,扣9分，得分率77.5%。

4.4、法律法规与安全管理制度：

应得分100分，实得分69分,扣31分，得分率69.0%。

4.5、教育培训：

应得分50分，实得分38分,扣12分，得分率76.0%。

4.6、生产设备设施：

应得分260分，实得分107分,扣41分，空项12项，空项112分，得分率72.3%。

4.7、作业安全：

应得分230分，实得分143分,扣75分，空项3项，空项12分，得分率65.6%。

4.8、隐患排查和治理：

应得分80分，实得分46分,扣34分，得分率57.5%。

4.9、重大危险源监控：

应得分60分，实得分38分,扣14分，空项2项，空项8分，得分率73.1%。

4.10、职业健康：

应得分60分，实得分33分,扣14分，空项3项，空项13分，得分率70.2%。

4.11、应急救援：

应得分30分，实得分17分,扣13分，得分率56.7%。

4.12、事故报告、调查和处理：

应得分20分，实得分10分,扣10分，得分率50.0%。

4.13、绩效评定和持续改进：

应得分20分，实得分7分,扣5分，空项2项，空项8分，得分率58.3%。

4.14、评审空项说明：

本次十三个要素评审内容有空项31项，即：

无新改扩建工程项目、无有毒有害气体的危险区域、无移动梯台设施、无电气室（包括计算机房）、电缆夹层、无发电机房、无胶（皮）带运输机、无蒸汽腐蚀性气体粉尘等的场所、无介质管线、无地下油库地下液压站地下润滑站地下加压站等要害部门、无监视和显示、无建设项目、无有毒有害气体物质、无压力容器、无锅炉设施、无厂内机动车辆、无低压架空线路、无工业机器人、无危险化学品库、无油库油罐设施、无专用设备、无易燃可燃或有毒介质导管、无危险化学品专用仓库特种设备产生严重职业危害的作业岗位、无煤气容易泄露和积聚的场所、无重大危险源、无计量检测用放射源、无产尘设备和尘源点、无封闭性的放射源、无放射性同位素、初次评审等。

4.15、评审项目说明：

基础管理部分，参评项目34个，实际评审33个，空项1个；生产设备设施部分，参评项目3个，实际评审3个；作业安全部分，参评项目5个，实际评审项目5个。

以上现场评审数据分析来看,该企业应在作业安全、隐患排查和治理、事故报告、调查和处理、应急救援、绩效评定和持续改进等方面要努力逐步改进，特别是应急救援、隐患排查和治理等两个方面还有许多工作要做，要进一步地持续改进，更深层次地落实责任，加大危险源监控和安全隐患排查，制定出行之有效的措施，消除安全隐患，杜绝安全事故的发生。

该企业在对安全生产目标、组织机构和职责、安全投入、教育培训、重大危险源监控等相关安全管理工作落实较好，该企业编制了安全管理制度31份、安全生产职责12份、岗位安全操作规程16份；编制总体应急救援预案5个，有5次演练记录；出资3200元，对5个较危险安全隐患进行整改。

根据生产现场安全现状，出资100元，购置各类安全标识牌21块；在消防安全方面投入840元，购置灭火器4个、安装消防栓2个；压力容器设备检验费用为：

1200元，起重设备检测费用为：

6500元；各类安全培训费用：

9300元，其中：

特种作业人员培训费用为：

4800元；内部操作人员培训费用为：

1500元；标准化宣传费用为：

3000元。

在设备管理方面，对在线设备57台套统一编号，建立了设备管理档案，评审抽查53台套设备设施，抽查率为93%。

对现场员工进行创建安全生产标准化相关内容考试，4名人员成绩达到优（平均成绩为93.3分）。

企业在安全标准化工作方面存在的主要问题及改进建议

1、安全投入台帐不完整齐全。

该条不符合第3要素的第1项第2条规定要求，企业保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。

2、企业防雷系统未定期检查。

该条不符合第6要素的第1项第7条规定要求，企业厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。

3、临时用电设备、移动电器设备的PE连接不可靠。

该条不符合第6要素的第2项第12条规定要求，低压临时线路应满足：

有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用。

使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管，敷设符合安全要求。

装有总开关控制和漏电保护装置，每分路应装设与负荷匹配的熔断器。

临时用电设备PE连接可靠。

严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。

4、厂内无安全行走路线。

该条不符合第7要素的第1项第3条规定要求，企业对非经允许，禁止与生产无关人员进入生产操作现场。

应划出非岗位操作人员行走的安全路线。

5、企业对危险作业许可不完备。

该条不符合第7要素的第1项第9条规定要求，企业对危险作业的安全管理工作实施作业许可，作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。

6、企业对相关方存在风险未评估、未进行绩效监测。

该条不符合第7要素的第4项第2条规定要求，企业应根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。

7、企业无安全隐患汇总登记台账。

该条不符合第8要素的第1项第2条规定要求，企业应组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，及时采取有效的治理措施。

8、未按隐患排查方案排查。

该条不符合第8要素的第1项第5条规定要求，隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。

排查方案应依据：

有关安全生产法律、法规要求：

设计规范、管理标准、技术标准；企业的安全生产目标等。

9、该企业每年必须对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估等进行修订重新发布执行。

10、该企业每年必须对安全生产标准化实施情况进行评审，并形成正式的年度自评报告，报送上级安全监督管理部门备案。

11、其他整改项目按现场评审明细表要求进行整改。

安全标准化企业评审结论

依据国家或省有关考核评级标准和企业的申请，评审专家组受黄石市安全生产监督管理局委托对该企业安全标准化工作进行了考评。

根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四[2011]128号）标准的评审计分方法计算，应得分1000分、实得分579分，扣分268分，空项31项，空项153分。

实际得分：

579÷（1000-153）×100＝68.4分，达到国家安全标准化三级企业标准，建议予以核准。

考评专家组组长签字：

（单位盖章）

年月日

市级安全生产监督管理部门意见：

（单位盖章）

年月日

冶金工贸企业安全生产标准化评审汇总表

序号

考评内容

应得分

拥有

总数量

抽查

数量

抽查率（%）

实得分

扣分

评审员签字

一、安全生产目标（合计应得分20分，实得分16分）

⒈1

目标

100

⒈2

监测与考核

100

-4

二、组织机构和职责（合计应得分30分，实得分24分）

⒉1

组织机构与人员

100

-2

⒉2

职责

-4

三、安全投入（合计应得分40分，实得分31分）

⒊1

安全生产费用

100

-9

⒊2