纺织企业技改项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx
《纺织企业技改项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《纺织企业技改项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx（135页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
2004年
2005年
销售收入
万元
税金
利润
1.1.4项目实施地概况
本项目的实施地位于xx市港闸经济开发区内的xx工业园内。
南临204国道，北靠城闸新路，东临永兴路，西傍芦泾河。
开发区内水、电、路、邮政、通讯等基础设施齐全，实现“五通一平”。
xx港闸经济开发区为省级开发区，开发区内风景秀丽，水、陆、空交通便捷，与上海、苏州仅一江之隔。
有4公里江岸线可建自备货运码头，已建有日处理5万吨污水处理厂和2.4万千瓦热电厂各一座。
厂址距市中心3公里、距xx兴东机场18公里、火车站4公里、国际集集装箱码头5公里，交通运输十分便利。
1.1.5可行性研究工作的依据
1、可行性研究的指导思想
本项目的指导思想是根据我国纺织工业“十一五”规划目标要求，结合集团公司和xxxx的实际情况，在进行广泛市场调研的基础上，确定产品方案。
项目采用国内外先进的生产设备和流程，纺部生产高档次，高质量，市场上需求的环保型彩棉纱、高支环保化纤与精梳棉混纺纱，织部生产高品质的服装和家纺面料。
产品经后道加工成高档的服装和家纺产品出口于世界国地。
报告对本项目产品的市场需求，产品方案，工艺路线和设备选型，公用工程的配套实施以及经济效益等作深入细致的分析，力争项目切实可行。
2、可行性研究的依据
（1）我国纺织工业“十一五”规划目标要求，通过技术创新和技术进步，推动经济增长方式转变，是“十一五”期间纺织工业发展的主线。
用高新技术改造和提升传统产业，是优化结构、提高竞争力和经济效益的需要，也是建立和发展资源节约型、环境友好型现代纺织工业的要求，更是实现纺织工业可持续发展的必然选择的精神。
（2）国家发展和改革委会第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》第一类鼓励类第十七条纺织第5项“符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维（包括除羊毛以外的其他动物纤维、麻纤维、竹纤维、桑蚕丝、彩色棉花等）产品加工”的精神要求。
（4）xx市城市建设规划要求。
（5）xx市人民政府第21号专题会议纪要的精神。
（6）xx集团有限公司“十一五”规划目标。
1.1.6项目背景纺织工业是我国国民经济的重要产业，长期以来，在保障人民衣着消费，增加出口创汇，积累建设资金和服务相关产业等方面发挥了重要作用。
中国纺织工业的总体生产规模，主要产品产量和出口量均居世界前列，已成为举世公认的纺织大国。
然而,我国虽然是纺织大国,但不是纺织强国,长期以来,我国以生产大路货产品为主,一些高档的产品,特别是一些高档的棉、麻、丝、毛以及新型纤维混纺产品极少,从目前国内外的纺织品市场看,由于天然纤维有着穿着舒适、透气、吸汗等特点,这种高档的混纺或交织产品长销不衰,特别是新型的绿色环保型纤维的出现,给人们的衣着带来了焕然一新的感觉。
“十一五”的期间，我国的纺织工业将加快技术结构、原料结构、组织结构、产品结构、产业结构以及区域结构调整步伐，转变经济增长方式，推进产业可持续发展，全面提高产业科技含量、资源利用效率、环境质量和劳动生产率。
棉纺织行业结构调整的重点是：
大力推进技术进步和产业升级，淘汰落后设备，积极推广使用国内外先进棉纺织设备；
推进高档精梳纱线、多种纤维混纺纱线和差别化、功能化化纤混纺、交织织物的生产，加大化纤使用比例；
大力提升“三无一精”产品的比重；
鼓励节能降耗技术设备的应用和推广。
到“十一五”末，棉纺织90年代及国际水平的设备比重要达到65%，劳动生产率提高到55000元/人·
年，精梳纱比重达到30%，无卷化率达到50%，无梭布比重达到70%，无结头纱比重达到70%，万元产值耗电比2005年降低10~15%。
“十一五”期间，通过强化纺织技术、装备创新和管理创新，推进纺织工业科技进步和产业升级。
高新技术改造传统纺织工艺技术领域主要包括：
高效现代化棉纺生产工艺技术，集聚环锭纺（紧密纺）新技术开发研究和产业化，中高支转杯、喷气及涡流纺纱技术，机电一体化剑杆织机和喷气织机技术。
在纺织行业优化产业区域布局，构筑产业链方面要求东部沿海地区在“十一五”期间是产业提升和增长方式转变的主导区域。
要跟踪国际最新技术、产品、消费潮流，形成沿海国际高新纺织工业设计、开发、生产、经营、贸易区。
重点发展技术含量高、附加值高、创汇多、能源和原材料消耗低的纺织产业和产品，促进产业升级。
通过土地、环保、税收及产业政策等多种手段，限制和淘汰低水平初加工能力，减轻东部地区土地、环境、资源、能源与社会压力。
1.1.4项目提出的理由和过程
xxxx是百年老厂，工厂的设备虽然经过数次的技术改造，对设备进行了更新，采用一些纺织新工艺新技术，推进了公司新品种的开发，取得了较好的经济效益。
但仍然有较多数量的“A”字头属于淘汰的设备，这些设备速度低、成型不良、品种适应范围小，严重制约了产品质量和产量的提高，也阻碍了工厂产品质量和经济效益的进一步提高。
但随着纺织市场的不断变化和纺织水平的不断提高，根据现有及将来的市场分析，高支品质的纱线、高档仿真面料、高档家纺面料、高档针织用气流纱产品在市场的比例将进一步上升并不断的扩大。
另外由于目前xxxx现有的地理位置为市中心，根据xx市城市建设规划该地区已列入商、住用地。
根据xx市城市建设规划要求、xx市人民政府第21号专题会议纪要的精神，要求xxxx在2-4年内，整体搬迁至xx工业园区。
为了满足城市规划发展的需要；
同时也为了进一步提高xx集团在“十一五”期间在生产规模、产品质量、管理水平以及经济效益等。
集团董事会研究决定顾全大局，放弃优越的地理条件和相对稳定的生产秩序，重新规划、整体迁入xx工业园区。
本项目是围绕国家纺织工业的“十一五”规划精神，结合企业的实际情况，采用引进设备与先进的国产设备相结合，新建生产车间、仓库和辅助实施，生产高档新颖的纺部生产高档次，高质量，市场上需求的环保型彩棉纱、高支环保化纤与精梳棉混纺纱，织部生产高品质的服装和家纺面料。
形成8万锭，10台气流纺，300台喷气织机的生产规模，扩大出口，在促进地方经济发展，使企业在满足市场需求的同时，增加企业的经济效益。
1.1.5可行性研究工作的范围
本项目的主要内容是采用国内外先进的生产设备和流程，纺部生产高档次，高质量，市场上需求的环保型彩棉纱、高支环保化纤与精梳棉混纺纱，织部生产高品质的服装和家纺面料。
可行性研究工作的范围着重以下几个方面：
1、在广泛进行市场调研的基础上，确定产品方向和生产品种。
2、根据生产的品种，选择产品的生产工艺路线和工艺流程，对生产设备进行选型和配置。
3、本项目的工艺设备平面布置。
4、落实与本项目有关的公用工程。
5、对项目的投资与经济效益以及抗风险能力进行测算和分析。
第二节项目概况
1.2.1建设地点
本项目的实施地址位于xx市港闸经济开发区内的xx工业园内。
基础设施较为完备，新设计的区内道路四通八达，通行便利，道路平坦，厂区内厂房、道路、仓库、公用工程、以及辅助实施布局合理，水、电、汽供应齐全，同样能满足本项目的需要。
1.2.2建设规模与目标
本项目是发挥xx集团与xxxx的生产技术和管理优势，产品销售和市场优势，实现产业升级，产品是生产优质高档的环保型彩棉纱、高支环保化纤和精梳棉混纺纱以及高档家纺和服装面料。
项目的产品经后道加工后，80%出口。
本项目采用国内外先进的纺纱生产工艺和流程，项目共新增纺纱设备421台套，其中引进设备263台套；
同时新建车间67140平方米，仓库9005平方米，其他建筑31715平方米。
项目总投资75713.0万元，可生产新颖高档棉纱线14050吨，面料2350万米；
总成本65825.1万元，销售收入83395.0万元，实现利润总额12864.2万元。
序号
名称
年产量
1
80S精梳紧密纺纱（吨）
1100
2
40STencel/精梳棉混纺纱（吨）
5600
3
16S气流纺粘或彩棉/棉混纺纱（吨）
7350
4
Tencel提花面料（万米）
400
5
抗菌面料（万米）
1950
1.2.3主要建设条件
1、生产厂房
为满足项目能形成高档优质环保型彩棉纱、高支环保化纤和精梳棉混纺纱以及高档家纺和服装面料生产线的需要。
项目共新增纺纱设备421台套，其中引进设备263台套；
2、主要生产设备
本项目生产设备以国产为主，关键设备从国外引进。
本项目从国外引进的关键设备是当前国际上先进的设备，而且是知名的品牌，配套设备是国内最先进的设备。
因此本项目的生产线设备完全可以满足本项目产品的要求。
3、原材料
本项目的产品是环保型彩棉纱、高支环保化纤和精梳棉混纺纱以及高档家纺和服装面料，本项目所需的原料由公司在当地和国内外采购。
4、公用工程的条件
（1）给排水
a、给水
本项目实施地点位于xx市开发区工业园区内，水源由开发区自来水管网供给。
厂区所需自来水由一根DN200的管道接入厂区，供水能力为169m3/h，供水压力不小于0.25MPa。
厂区日常生产、生活用水由开发区自来水管网直接供给，生产、生活平均用水量为66m3/h，最大时用水量为132m3/h。
消防用水由厂区内消防水池和消防泵房供给。
b、排水
厂区排水采用分流制排水系统，雨水和清洁废水排入开发区排水管网，生活污废水经化粪池处理后排入开发区排水管道。
（2）消防
厂区消防供水系统设计为临时高压给水系统，通过消防泵的加压供给全厂的消防系统用水。
厂区范围内设环状消防供水系统，DN200的消防干管能满足室内外消防时50L/S的消防用水量，厂区内设置SS150室外地上式消火栓,间距不大于120m；
保护半径不超过150m。
厂区自动喷水灭火供水系统设计为临时高压给水系统，通过喷淋泵的加压供给全厂的自动喷水灭火系统用水。
厂区设置DN200环状自动喷水灭火系统供水管网，供给车间和仓库自动喷水灭火系统的用水。
本项目生产车间和仓库生产和储存的火灾危险性为丙类，建筑耐火等级为二级。
按《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版）的要求，室内消防用水量为10L／S，车间内敷设DN100的环状消防管道，室内按火警时应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位的要求布置室内消火栓箱，消火栓箱内须设置DN65消火栓，配备DN65、长25米麻质水龙带和φ19mm水枪。
本项目仓库自动喷水灭火系统火灾危险性为仓库危险级
级，其喷水强度不低于16L/min·
m2，最小作用面积为200m2。
车间自动喷水灭火系统火灾危险性为中危险级
级，其喷水强度不低于8L/min·
m2，最小作用面积为160m2。
均按规范要求布置喷头。
车间内各部位根据不同要求按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）配置磷酸铵盐干粉灭火器。
（3）供电
本项目建设用地在位于xx市港闸经济开发区内，由xx市供电局供电，港闸经济开发区内现建成有110kV永兴变电所，该变电所现有配电能力为50MVA，出线电压分别为35kV和10kV。
本项目供电电源为一回110kV，引自xx市供电局220kV变电所。
本项目新建两个车间（一个纺纱车间、一个布机车间）及其他辅助用房。
本期工程设备装机总容量为16299kW，计算有功负荷10324kW，计算视在负荷10817kVA。
为满足本工程高压配电要求，全厂设110kV高压配电站一座，一回110kV电源引自xx市供电局220kV变电所。
110kV/10kV变压器一台，容量为16000kVA。
（4）空调、除尘、空压、冷冻
a、空调
本项目生产车间空调气流组织采用上送下回，送风采用总风道，回风全部采用地沟回风；
送风管道需保温，保温材料采用超细玻璃棉，回风地沟做防渗水措施。
纺纱车间共12个空调室，送风量约为202×
104m3/h；
织布车间共4个空调室，送风量约为64×
104m3/h。
B、除尘
纺纱车间的除尘清棉、梳棉和精梳吸落棉均采用常吸模式，除尘设备采用蜂窝式除尘机组。
落棉经处理后，送往纤维分离压紧器，压紧打包；
设备排风经二级除尘后，进入空调回风室过滤。
总处理风量为239100m3/h，。
c、空压
本项目纺纱车间需用压缩空气20m3/min左右，纺纱车间选用两台ZR145的无油螺杆式空压机，每台排气量为25m3/min,一用一备。
织造车间总的用气量为360m3/min。
原有两台ZR400的无油螺杆式空压机，排气量为63m3/min，增加三台ZR400的无油螺杆式空压机，排气量为63m3/min，备用一台。
d、制冷
本项目纺纱车间：
总制冷量约为7989kw。
设两个冷冻站，冷冻站一选用两台型号为WCFX-B54的螺杆式冷水机组，名义制冷量为1695kw。
配冷冻水泵2台；
为保证冷水机组安全运行，冷却塔选用方型逆流中温型2台，并置于相应屋面。
冷却水流量为698m3/h，配冷却水泵2台。
冷冻站一选用三台型号为WCFX-B54的螺杆式冷水机组，名义制冷量为1695kw，配冷冻水泵3台；
为保证冷水机组安全运行，冷却塔选用方型逆流中温型3台，并置于相应屋面。
冷却水流量为1047m3/h，配冷却水泵3台。
织造车间：
总制冷量约为1590kw。
设一个冷冻站，车间原有两台制冷量为50万大卡的冷水机组，需增加一台型号为WCFX-B20的螺杆式冷水机组，名义制冷量为595kw。
配冷冻水泵3台；
冷却水流量为348m3/h，配冷却水泵3台。
1.4.6主要技术经济指标：
表1-2主要技术指标
单位
数量
建设规模
新增主机设备：
新建厂房
成品仓库
堆场
其他建筑
台（套）
平方米
480
103688
2000
10000
297
年生产能力
1、80S精梳紧密纺纱
2、40STencel/精梳棉混纺纱
3、16S气流纺粘/棉混纺纱
4、Tencel提花面料
5、抗菌面料
吨
万米
主要原材料与辅助消耗
原棉
彩棉
Tencel短纤
粘胶短纤
抗菌长丝
吨/年
6490
3540
2630
1392
定员
人
年工作日
天
350
6
年运输量
运入
运出
32040
17740
14300
7
主要公用工程：
用电量
用汽量
用水量
万度/年
万吨/年
5607
71
7.62
表1-3主要财务评价指标
项目名称
数量
备注
项目总投资
75713.0
1.1
固定资产投资
67279.0
1.2
建设期利息
459.0
1.3
新增流动资金
7975.1
年销售收入
83395.0
年总成本费用
65825.1
年销售税金及附加
4705.7
年利润总额
12864.2
财务评价指标
7.1
投资利润率
%
15.43
7.2
投资利税率
21.52
7.3
投资回收期（含技改期1年）
年
5.35
所得税前
6.38
所得税后
7.4
财务内部收益率
20.89
15.08
7.5
财务净现值（ic=12%）
37432.5
16650.2
8
借款偿还期
2.39
9
盈亏平衡点
40.55
第三节问题与建议
1、本项目是xx集团xxxxxx的一个生产高档优质的环保型彩棉纱、高支环保化纤和精梳棉混纺纱以及高档家纺和服装面料生产线。
项目新增设备新建生产厂房和仓库。
因项目的投资较大，为保证项目的投资回报，工厂除做好本项目的前期管理外，还要做引进设备、人员培训、土建等现场管理等工作，以充分发挥新设备的效益，尽快收回投资。
2、本项目对xxxx来说，是一次很大的投资项目，有限公司要组织强有力的领导班子，安排好具体的项目实施计划，在做好前期工作的同时，跟踪检查各个阶段的实施情况，以确保项目的顺利进行。
3、为保证项目的顺利实施，建议有限公司加强高层生产技术管理人员的招聘、培训工作。
确实做到有高性能的设备，完美的工艺，优秀的技术人员，熟练的操作工人，生产出优良的产品。
第二章市场预测
第一节国内外市场供应现状
一、2006年1-4月份我国纱线行业生产情况
据国家统计局公布的数据，2006年1-4月份我国规模以上纱线行业企业数量为10871家。
纱线产量480.09万吨，同比增加19.57%，其中4月份纱线产量136.11万吨，同比增加20.74%，纱线行业产品销售收入为2263.66亿元。
二、2006年1-4月份我国纺织品进出口概况
据中国海关统计，2006年4月份，全国纺织品服装进出口127.4亿美元，同比增长22%。
其中出口111.4亿美元，增长25.5%；
进口16.1亿美元，增长2.1%；
当月实现贸易顺差95.3亿美元，同比增长30.5%。
1-4月份全国纺织品服装累计进出口438.6亿美元，同比增长20.5%。
其中出口384.3亿美元，增长22.9%；
进口54.4亿美元，增长6.3%。
累计实现贸易顺差329.9亿美元，同比增长26.1%。
第二节产品市场需求预测
2.2.1国内外市场需求预测
一、世界纱线的耗量
纺纱在世界纺制品服装和其他制造商品中广泛的应用。
全球纺纱总产量达到2800万吨，只能满足全球纺织服装工业需求的一半多。
因此，纺纱市场仍然处于增长中。
在2000－2010年间，世界纺纱的需求预测将上升25％。
驱动纺纱市场增长和利润增长的关键问题包括：
新技术发展、纺纱能力、纤维消费趋势、各种纱线属性和质量、下游加工发展的冲击、生产成本、产能和国家贸易数字。
纺纱的增长并不是平均发展的。
纺纱能力正日益向发展中国家倾斜，这是因为投资者在这些低成本的国家安装了生产设备。
从中期来说，亚洲国家将从中收益。
发达国家和新实现工业化的国家在进口下游纺织品和服装方面更容易受到冲击。
纺纱生产同样将面临细丝纱线和无纺布的竞争。
二、“十一五”期间我国纺织品市场预测
十五期间，纺织工业投资年均增长40%，全国棉纺能力从2000年的3400万锭增加到2005年的7500万锭，增长了一倍多。
目前棉纺的投资势头未减，今年一季度，棉纺织投资再2005年增长56%的基础上又同比增长41%。
2005年，全国规模以上纺织工业企业产品销售收入达到19794亿元，比2000年增长137.4%，年均增长18.9%；
工业增加值4999亿元，增长125.6%，年均增长17.7%；
纤维加工量2690万吨，比2000年增长97.8%，年均增长14.6%；
规模以上纺织工业企业户数由2000年的1.94万户增长到2005年的3.6万户；
规模以上企业就业人数从738万人增加到978万人，增长32.5%，年均增长5.7%，全行业就业人数达到1960万人；
产品产量大幅增长，2005年实现纱产量1440万吨，增长118.2%，年均增长16.9%；
化学纤维产量1629万吨，增长134.2%，年均增长18.6%；
我国化纤、纱、布、呢绒、丝织品、服装等产量均居世界第一位，纤维加工量占全球比重由2000年的25%提高到2004年的36%，继续保持世界最大的纺织品服装生产国的地位。
随着我国国民经济及相关产业发展，纺织品服装内需消费将持续增长。
一是衣着类纺织品仍将不断增长。
据统计，2000年到2005年城镇和农村居民人均衣着类消费按照可比价格计算年均增长率分别为11.9%和8.0%。
根据2010年人均国内生产总值比2000年翻一番的预期目标，未来5年我国国内人均衣着类纤维消费仍将保持较快增速；
二是家用纺织品的消费需求也将随着房地产业及旅游业的增长不断扩大。
据测算，城市化水平每提高一个百分点，新增城市人口约为1500万人。
随着“十一五”我国城镇化建设加快，家用纺织品需求总量将大幅增长；
三是随着我国汽车、建筑、卫生、水利、农业、交通、能源等相关产业的发展，将带动产业用纺织品消费的不断增长，预计到2010年产业用纺织品纤维消费量将比2005年增加200多万吨。
2006年纺织工业仍将保持平稳较快发展。
据权威部门预测，2006年世界经济将保持4.3%的较高增速，我国经济增长也将超过8%，国内经济的稳步增长将有力拉动纺织行业发展。
2006年是实施“十一五”规划的起步之年，国家各项宏观调控措施的实施，有利于改善经济环境；
2006年也是纺织行业全面实施结构调整之年，行业结构调整的效果也将逐步显现。
从总体上看，2006年纺织经济运行仍将保持一定的增长幅度，但增速将有所回落。
预计规模以上企业工业总产
升级会员 