事态升级程序(含表格)Word格式.doc
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l负责现场问题的处理与汇报；
项目小组负责人
l负责跟踪OpenIssuesList的处理进度；
l事态升级时，协调相关资源，保证项目进行；
职责部门领导
l事态升级时参与问题的解决；
l需要相关资源时，汇报
集团营销部长
l需要就交期与顾客沟通时，协调沟通事宜
工厂经理
l了解重要事态
l提供事态升级时，职能范围内解决问题所需的相关资源
项目总监
l参与事态决策；
l参与事态升级时纠正措施对策的制定
董事长
l了解重大事态；
l为问题解决提供相关资源
5内容：
5.1项目阶段事态升级流程图：
流程图
输入
描述
责任人
输出
顾客特殊要求，顾客项目进度要求，相关方进度要求
项目负责人根据顾客特殊要求，顾客项目进度要求以及相关方的项目进度要求建立项目计划（APQPTimingChart）
项目负责人
APQPTimingChart
APQPTimingChart顾客及相关方的特殊要求，高风险项目及里程碑
项目负责人组织项目小组会议，讨论识别的紧急事态清单
项目负责人&
项目小组
被识别的紧急事态清单
项目总监确认相关风险项目及对应的里程碑是否符合顾客及相关方的特殊要求，是则执行4，否则执行3
确认的结论
3的肯定结论
项目小组按APQPTimingChart组织项目执行
项目小组成员
按APQPTimingChart执行
项目执行
项目小组识别的高风险项目发生问题，是则执行6，否则执行4
判断的结论
5的肯定结论
发生问题时，项目小组识别的高风险项目按照事先制定的解决措施执行，并执行汇报工作
按事态升级处理
7的否定结论
当高风险项目发生时，预定的事态升级无法解决时，项目小组与顾客及相关方沟通
向顾客及相关方进行沟通
高风险项目发生
触及事态升级，按照本文件要求执行，判断是否能够解决相关问题，能则执行9，不能则执行8
问题是否得到解决
7的肯定结论
问题得到解决或未解决的情况，相关文件记录，归档作为项目资料
文件保存
交接资料
项目小组与工厂量产交接时交接相关资料
流程完成
5
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.2事态升级的要求：
5.2.1项目阶段应对OpenIssuesList每月进行一次进展结果管理，包括：
lOpenIssues和ClosedIssues的现状进行总结管理；
l项目会议（MDT）应对相关的记录，整改措施计划，OpenIssuesf/up记录进行保存；
5.2.2事态等级划分：
事态等级类型
Level1
现场发生设备，工装，检验设备故障，但不影响产品质量，且不影响对顾客交付时；
原材料交付发生问题，但不影响APQPTimingChart；
设备，工装，检验设备等交付时间有变化，但不影响APQPTimingChart；
其他不影响APQPTimingChart的事件发生时；
Level2
Level1中只依靠现场的维修，制造，检验，技术力量无法解决时；
原材料发生质量问题时，但不影响APQPTimingChart；
现场发生的问题轻微影响产品质量，影响对顾客交付时；
设备，工装，检验设备等交付时间有变化，影响APQPTimingChart；
影响到APQPTimingChart或影响到交付的事件发生时；
Level3
Level2中问题需要升级时；
生产线，原材料发生严重质量问题，影响对顾客的交付时；
顾客处发生产品质量问题，未被顾客投诉及通报；
Level4
顾客处发生产品质量问题，并被顾客投诉时；
产品遭到顾客退货；
顾客处发生环境问题时
其他严重情况时
5.2.3紧急事态清单，包括：
l日程紧急变更（提前/暂停/终止等）；
l设计变更（图纸）；
lCapacity（产能），forecast（预测）变更；
l样件数量/日程/要求变更；
lDV/PV实验失败，需要重新测试；
l其他客户/供应商紧急要求事项；
l其他内部/外部原因引起的影响项目开发的紧急情况
5.2.4事态等级应对方法：
潜在问题/风险，项目小组内部共享，协调小组内部资源解决问题，将问题列入OpenIssuesList进行跟踪管理，问题关闭后报告项目负责人
整理OpenIssues，第一时间报告项目负责人，邀请需要协调的职能部门领导共同解决，OpenIssuesList进行跟踪管理
整理OpenIssues通报项目组全体成员，且通报职责部门，邀请项目负责人及职责部门领导，同时通报研发中心项目总监及工厂经理
整理OpenIssues通报项目组全体成员，邀请项目负责人组织召开高级别会议，包括但不仅包括，研发中心项目总监，工厂经理，集团营销部长，顾客项目负责人，董事长（必要时），相关方负责人（涉及时）
5.2.5事态升级触发条件：
Level1升级Level2：
l开发日程的相关问题关闭延迟一周以上；
l顾客交付延迟1天以上；
l潜在问题/风险项目小组内部资源协调时，遇到不可抗拒因素阻碍；
l潜在问题/风险在解决过程中需要的决策权限超出项目小组成员职责范围时。
Level2升级Level3：
l开发日程相关问题延迟一月以上；
l顾客交付延迟1天以上且得不到解决时；
l潜在问题/风险在解决过程中超出职责部门领导权限时；
l其他Level2无法解决的问题点；
5.2.6事态升级责任矩阵图：
○
相关方负责人
顾客项目负责人
5.2.7工厂应在定期管理评审中对产品遇到的事态升级情况措施的有效性，适宜性，充分性进行讨论，当需要更改时，根据《变更管理控制程序》执行。
6.相关文件记录：
紧急事态清单
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