欧洲传感器行业商务考察报名回执中国仪器仪表行业协会Word下载.docx
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574,299,371.38
其他收入
节能环保支出
城乡社区支出
住房保障支出
27,159,662.95
本年收入合计
648,878,078.74
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
上年结转
结转下年
收入总计:
支出总计:
表二:
部门收入总体情况表
科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
科目编码
科目名称
208
47,419,044.41
25,531,757.00
21,887,287.41
20805
行政事业单位离退休
2080502
事业单位离退休
7,877,757.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
28,243,776.72
12,610,000.00
15,633,776.72
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
11,297,510.69
5,044,000.00
6,253,510.69
210
574,299,371.38
94,478,837.79
479,820,533.59
21002
公立医院
554,860,916.51
75,040,382.92
2100202
中医(民族)医院
554,860,916.51
21011
行政事业单位医疗
19,438,454.87
2101102
事业单位医疗
18,358,454.87
2101199
其他行政事业单位医疗支出
1,080,000.00
221
27,159,662.95
7,010,261.84
20,149,401.11
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
16,946,266.03
2210202
提租补贴
1,034,280.00
584,880.00
449,400.00
2210203
购房补贴
9,179,116.92
6,425,381.84
2,753,735.08
总计
表三:
部门支出总体情况表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
47,240,544.41
178,500.00
47,240,544.41
7,699,257.00
28,243,776.72
11,297,510.69
463,586,163.29
110,713,208.09
444,147,708.42
19,438,454.87
1,034,280.00
9,179,116.92
总计
537,986,370.65
110,891,708.09
表四:
财政拨款收支总体情况表
收入
支出
项目
预算金额
一、本年收入
一、本年支出
(一)一般公共预算拨款
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款
(二)外交支出
(三)国防支出
二、上年结转
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(八)社会保障和就业支出
(十)医疗卫生与计划生育支出
94,478,837.79
(二十一)住房保障支出
二、结转下年
表五:
一般公共预算支出情况表
25,353,257.00
51,801,973.71
75,218,882.92
表六:
一般公共预算基本支出情况表
部门经济分类代码
部门经济分类名称
政府经济分类代码
政府经济分类名称
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
44,102,716.71
0.00
30102
津贴补贴
50501
7,010,261.84
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
12,610,000.00
30109
职业年金缴费
5,044,000.00
30112
其他社会保障缴费
302
商品和服务支出
351,460.00
30299
其他商品和服务支出
50502
303
对个人和家庭的补助
7,347,797.00
30301
离休费
50905
离退休费
1,660,605.00
1,660,605.00
30302
退休费
2,674,860.00
30309
奖励金
50901
社会福利和救助
2,000.00
30399
其他对个人和家庭的补助
50999
3,010,332.00
51,801,973.71
51,450,513.71
表七:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
2017年预算数
2018年预算数
1、因公出国(境)费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行维护费
其中;
公务用车购置费
公务用车运行维护费
表八:
政府性基金预算支出情况表
0.00
表九:
部门预算明细表
元
功能分类代码
功能分类名称
项目名称
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
30108
人员支出(在职非统发)_机关事业单位基本养老保险缴费
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
30109
人员支出(在职非统发)_职业年金缴费
2080502
事业单位离退休
30301
对个人和家庭补助支出(离休统发)_离休费
30399
对个人和家庭补助支出(离休统发)_其他对个人和家庭的补助
45,000.00
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_退休费
30309
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_奖励金
2,000.00
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_其他对个人和家庭的补助
2,965,332.00
30299
日常公用支出(离退休人员)_其他商品和服务支出
351,460.00
30229
福利费
退休人员体检费
2100202
中医(民族)医院
30107
绩效工资
中医绩效考核
14,550,000.00
30213
维修(护)费
小型修缮补助
1,525,980.00
50601
资本性支出
(一)
31007
信息网络及软件购置更新
全院级PACS尾款
110,160.00
内网升级改造项目
309,700.00
无线移动护理管理信息系统
2,363,854.00
31006
大型修缮
西四北大街134号房屋翻建项目
2,000,000.00
本部地下供暖管线更换项目
1,200,000.00
医院部分病区装修改造项目
3,950,000.00
50602
资本性支出
(二)
30906
门诊部装修改造工程
30,000,000.00
医疗保障经费
70,000.00
30214
租赁费
航空胡同新门诊楼租金
18,720,000.00
科技新星项目
15,000.00
30216
培训费
区科委消渴病临床经验项目
135,688.92
打造“护中党员驿家”党建E体化管理平台
90,000.00
2101102
事业单位医疗
30112
人员支出(在职非统发)_其他社会保障缴费
2101199
其他行政事业单位医疗支出
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_其他社会保障缴费
2210202
提租补贴
30102
对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_津贴补贴
2210203
购房补贴
对个人和家庭补助支出(在职非统发)_津贴补贴
30101
基本工资
人员支出(在职非统发)_基本工资
16,737,012.00
人员支出(在职非统发)_津贴补贴
9,501,840.00
人员支出(在职非统发)_绩效工资
112,477,321.6