禹州市烟叶生产办公室.docx

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禹州市烟叶生产办公室

禹州市烟叶生产办公室

2016年度部门决算

第一部分禹州市烟叶生产办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分禹州市烟叶生产办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分禹州市烟叶生产办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分禹州市烟叶生产办公室概况

一、主要职责

禹州市烟叶生产办公室主要职责是：

统筹协调全市烟叶生产发展，拟定全市烟叶生产政策、规划，组织下达烟叶种植面积和收购计划，协调烟农、产烟乡镇、涉烟部门之间关系，指导监督全市烟叶生产工作。

二、部门决算单位构成

纳入烟办室2016年度部门决算编制范围的单位只包括禹州市烟叶生产办公室本级。

第二部分禹州市烟叶生产办公室

2016年度部门决算表

第三部分禹州市烟叶生产办公室

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计121.75万元，支出总计121.75万元，与2015年相比，收入减少0.29万元，减少0.2%；支出减少0.29万元，减少0.2%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计121.75万元，其中：

财政拨款收入121.75元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

3、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计121.75万元，其中：

基本支出49.79万元，占40.89%；项目支出71.96万元，占59.11%；经营支出0万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算121.75万元。

与2015年相比，财政拨款收入减少0.29万元，减少0.2%；财政拨款支出减少0.29万元，减少0.2%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出121.756万元，占支出合计的100%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.29万元，减少0.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出121.75万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出1.89万元，占1.55%；医疗卫生与计划生育支出2.46万元，占2.02%；农林水支出113.77万元，占93.44%；住房保障支出3.63万元，占2.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.75万元，支出决算为121.75万元，完成年初预算的100%。

其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（项）。

年初预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的100%。

3．农林水支出（类）林业（项）。

年初预算为113.77万元，支出决算为113.77万元，完成年初预算的100%。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.63万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出121.75万元，其中：

人员经费37.07万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴；公用经费4.74万元，主要包括：

办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费支出；对个人和家庭的补助7.98万元，主要包括：

医疗费、生活补助、住房公积金。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.35万元，下降255.88%，其中：

因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算减少2.73万元，下降303%；公务接待费支出决算减少1.62万元。

公务接待费支出较少的主要原因是严格年初预算安排执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.9万元，占52.94%；公务接待费支出决算0.8万元，占47.06%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出0.9万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0.9万元。

主要用于车辆加油、修理、路桥费和车辆保险等支出。

2016年期末，禹州市烟叶生产办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费支出0.8万元。

主要用于烟叶生产环节检查及下乡扶贫。

八、关于预算绩效情况说明

2016年禹州市烟叶生产办公室没有绩效考评项目。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为113.77万元，支出决算为113.77万元。

主要用于烟田保险、烟叶生产基础设施维护、环节检查、烟叶生产专项业务费。

十、其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出4.74万元，比2015年减少0.2万元，减少4.2%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，禹州市烟叶生产办公室共有一般公务用车1辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

五、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：

指市级财政安排的离退休人员经费。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（项）：

指市级财政安排的人员社会医疗保险、女工生育等费用。

七、农林水支出：

指市级财政安排的基本支出和部分项目工作经费、行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出、反映我市烟叶生产发展等方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指市财政安排的行政事业人员住房公积金支出。

九、“三公”经费：

纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。