质量环境职业健康安全管理运行Word下载.docx

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1.5环境、职业健康安全运行控制

根据公司确定的环境和职业健康安全管理目标，各相关部门和附属单位、项目部要对产生重要环境因素和重大危险源的生产和服务过程进行有效地控制，以确保这些活动在程序规定的条件下进行。

公司制定了《环境运行控制程序》和《职业健康安全运行控制程序》，由分别由工程部和安技科组织实施。

程序规定了对产生重要环境因素和重大危险源的施工过程运行控制准则，同时建立了支持性文件——管理制度（作业指导书）、管理方案，成为环境、职业健康安全管理运行中的指导文件，确保公司环境和职业健康安全目标的实现。

公司通过合同、协议或交底等方式对供方和分包方环境、职业健康安全行为施加影响，确保物资、设备和工程分包方提供物资、设备和服务符合公司环境、职业健康安全管理要求，降低职业健康安全风险。

从生命周期观点出发，公司考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重要环境影响的信息的需求；

公司各部门、项目部应确保运行活动的策划或设计，包括生产和生活场所设备、机具、物资、方法的确定等与员工的能力相适应。

2产品和服务的要求

公司编制了《与顾客有关的过程控制程序》对在承揽工程项目中的工程信息、招投标及合同评审、合同履约分析、与顾客沟通等进行了规定，由经营部组织实施。

2.1顾客及相关方的沟通

经营部、项目部及有关人员在工程的不同阶段用不同的方法与顾客及相关方进行有效地沟通。

a.工程合同签订前，通过各种渠道收集顾客对工程项目要求的信息；

向顾客介绍公司的业绩，回答顾客的咨询；

顾客的要求变更时，及时进行沟通和传递；

b.合同在实施过程中接受顾客对合同执行情况的问询，合同如需修改、补充，双方应进行协商并制订协议条款。

当合同需要修订时，应与设计、建设单位等方面共同做好设计变更、工程洽商，并对引起合同条款变更的内容作好评审工作。

合同变更、评审由项目部具体组织实施。

c.施工中项目部及时收集顾客信息，了解顾客需求，不断改进和提高我们的施工质量和管理水平；

d.工程交付后，收集顾客对产品要求的信息反馈，工程部组织工程回访，接受并妥善处理顾客的投诉和抱怨。

项目部具体实施；

e.工程部设专人对顾客和相关方的来电、来函、来访进行解答，并作好登记和记录；

f.与顾客沟通的记录应予保留，并作为顾客满意度评价的输入。

2.2产品和服务有关要求的确定

公司经营部通过标书或合同等对与产品（工程）有关的要求予以识别和确定，包括：

a.顾客的要求：

招标文件、答疑文件，包括顾客虽未明示，但规定或预期用途所必需的要求；

b.相关的法律、法规、标准、规范、政府有关文件等；

c.公司对顾客的承诺等。

2.3产品和服务有关的要求的评审

公司经营部应在投标与合同签订前对与产品有关的要求的进行评审，通过评审确保：

a.顾客及相关方所有要求（包括口头要求）已经明确，且各项要求规定合理，文件齐全；

b.顾客没有明示，但产品规定或预期用途所必须的要求；

c.公司针对具体工程提出的要求；

d.必须遵循的与产品有关的法律、法规、标准、规范的规定要求，包括环境、职业健康安全等方面与产品实现过程的有关要求；

e.与投标不一致的合同要求已得到解决；

f.公司具有满足顾客对产品的要求的能力，包括质量、环境、职业健康安全管理体系的保证能力。

2.4产品和服务要求的更改

当产品要求发生变更时，应确保相关文件得到更改，并将更改结果通知有关人员。

所有的评审记录均应按规定予以保留。

2.5合同交底

正式合同签订后，由分公司经营部组织有关科室及项目部进行合同交底，在项目开工前就合同文件中关于质量、进度、安全、环保、工程款支付、结算等要求进行交底，并做好记录。

2.6合同的履约情况分析

在合同履行过程中，按施工部位由分公司和项目部相关人员对合同中规定的工期、工程质量、安全文明施工、施工进度等进行定期检查、分析、评价，并形成记录。

项目部及分公司每半年上报公司经营部。

公司经营部负责在合同履行过程中进行监督和检查，协助项目部解决在合同实施中出现的问题。

用于改进今后的经营管理和施工管理活动。

3产品和服务的设计和开发

本公司为建筑施工企业，是依据顾客提供的设计图纸进行施工，无设计资质，没有设计的责任和能力，但在钢结构制作和施工中会涉及到施工图纸的深化细化，此条款不予删减。

3.1施工详图设计依据主要为施工图纸、施工合同约定、相关法律法规及明示和潜在的要求等，应对其进行校对、审核，并保存相关记录。

3.2应策划安排对设计的施工详图进行评审、验证和确认，并保留相关记录。

3.3设计出的施工详图应满足实现预期目的、保证结构安全和使用功能所必须的工程和服务特性，符合合同要求，并形成文件，经审批后使用。

3.4当出现设计变更时，应对变更内容进行评审、验证和确认，并保存相关记录。

评审应包括评价更改部分对其他部分可能造成的影响。

3.5施工图的深化和细化应重点关注：

a.工程施工图与施工详图合理衔接水平；

b.工程施工图与施工详图的深度到位情况；

c.工程设计评审、验证、确认人员的资格与能力；

d.设计结果满足实现预期目的、保证结构安全和使用功能所需的工程和服务水平。

3.6钢结构制作施工详图的细化，应明确详图设计的依据，对其设计的详图要进行评审、验证和确认，并保留相关记录。

4外部提供的过程、产品和服务的控制

4.1总要求

公司的外部提供过程有物资采购、外包过程（劳务分包）、施工设备或设施采购与租赁。

公司制定选择评价外部供方的准则，用于选用外部供方。

评价符合公司的要求才能使用。

并对外部供方进行绩效监视及考核。

公司编制了《施工设备管理程序》《采购过程管理程序》《分包方管理程序》，分别由资产部、经管部负责组织实施，以确保外部提供的产品或过程符合要求。

4.2控制类型和程度

通过对外部供方的控制管理，公司确保用于工程的物资、设备、选用的外包队伍以及服务不会对组织稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。

4.2.1物资采购

为保证采购的物资符合质量、环境、职业健康安全的要求，公司编制了《采购过程管理程序》，由经管部组织实施。

a.根据物资对工程质量、环境、职业健康安全的影响程度，在采购前均应对物资供方进行评价，评价合格后，方可采购，对物资供方的选择、评价具体执行《采购过程管理程序》相关要求；

b.每年由公司经管部组织对供方进行复评，重新建立合格名录。

对供应方的复评涉及产品的质量稳定性及使用效果、资信有效性、产品价格稳定性、供货能力及售后服务等内容。

c.对物资供方的评定与再评价记录应予保留。

4.2.2劳务/专业分包

为保证劳务分包的质量，公司制定《分包方管理程序》，经管部负责组织实施。

a.公司制定分包方评定准则和方法，由经管部组织对劳务分包方进行选择、评价，建立合格分包方名册，并经过审批后，方可准许其进行劳务分包施工；

b.劳务分包方应定期进行考核，并每年定期对其重新评价，调整合格名册，确保其分包施工的工程项目符合最终产品的要求；

C.对劳务分包方的评价、考核及再评价具体执行见《分包方管理程序》；

d.应保持劳务/专业分包方的评价、考核记录。

4.2.3施工设备采购与租赁

为确保施工现场使用的设备符合规定要求，公司编制了《施工设备管理程序》，由资产部组织实施。

a.对需采购或租赁的施工设备，必须在采购或租赁前对供方进行评价，填写相关评价记录，经审批合格后，方可采购或租赁。

对采购或租赁供方的评价具体执行《施工设备管理程序》相关要求；

b.对设备供方的评价记录应予保留。

4.3外部供方的信息

为了确保公司明确地向外部供方沟通对其提供的过程、产品和服务的控制要求，确保外部提供的过程、产品和服务是准确和充分的。

a.在采购物资前按照采购计划订立采购协议或采购合同；

b.与确定的分包队伍签订分包施工合同；

c.与采购或租赁设备供方签订采购或租赁协议或合同。

必须在以上协议或合同中明确控制要求。

具体执行《施工设备管理程序》、《采购过程管理程序》、《分包方管理程序》。

4.4验收控制

4.4.1物资验收

公司编制的《采购过程管理程序》对物资验收进行了规定。

a.物资的验收，由项目材料员负责进场物资的验证工作；

b.应对进场物资的名称、规格、数量、外观质量等是否符合要求进行检查，此外进场物资应提供的证明资料有：

材质证明、合格证明书、产品认证、产品标识以及涉及环境、职业健康安全方面的证明资料。

材料员对进场物资验证合格后，应及时填写《器材进场（库）验收记录》；

c.需到货源处验证的，应派专人负责验证后方可发货。

但货源处验证不能代替进场验证；

d.采购物资的复试必须符合设计、国家或行业的验收标准要求，采购的验证执行《进货监视和测量控制程序》。

劳务分包和机械设备进场后必须按规定进行验收，具体执行公司编制的《分包方管理程序》和《施工设备管理程序》。

5生产和服务提供

5.1生产和服务提供的控制

公司编制《施工过程及服务管理程序》，对施工生产和服务提供过程进行有效控制，以确保产品和服务达到规定要求。

工程部负责组织实施，各相关部门配合。

这包括：

5.1.1项目部的人员配置，必须配备具有相应的职业资格和能胜任的人员。

5.1.2项目部依据合同内容对相关科室进行交底，并在预算合同科存档。

进场后接收图纸，并组织图纸会审，参加设计交底。

5.1.3项目部按照合同要求和工程特点，确认工程中的关键过程和特殊过程，编制施工组织设计（方案），经各主责科室会审，总工程师批准后实施。

5.1.4项目部将本月施工进度统计报表和下月施工进度计划报送工程部，工程部负责汇总，分析协调解决存在问题。

5.1.5资产部负责对施工需要的机械设备进行管控，项目部按规定进行验收、保养、维修，以确保设备完好，满足施工需要，具体执行《施工设备管理程序》。

5.1.6技术科负责对施工所需要的监视和测量设备进行管控，监督、检查附属单位、项目部按照公司的《测量体系文件》进行管理，以保证施工所用的监视和测量设备满足要求。

5.1.7专业工长负责对专业施工班组进行交底，并负责检查其执行情况。

5.1.8产品的检验、试验及放行执行《进货监视和测量控制程序》《产品过程监视和测量控制程序》中的有关规定，工程完工须经最终检验合格后方可交付使用。

5.1.9产品保护公司编制了《成品保护控制程序》，经管部负责对物资防护情况进行监督管理，质量科负责对施工过程的产品防护进行监督管理，项目部具体实施。

5.1.10工程交付后项目管理科制定回访保修计划，项目部具体实施，按合同的规定进行服务，具体执行《施工过程及服务管理程序》。

5.1.11生产和服务提供的确认

施工中一些过程的结果不能经济地通过其后续产品的检验和试验完成证实，其缺陷往往在工程交付使用后才能显现，对这样的过程应予以确认，并在《施工组织设计》中具体描述。

经确认本公司在施工中常见的特殊过程为：

a.钢结构焊接；

b.钢筋焊接；

c.钢筋螺纹连接；

d.大体积混凝土施工；

e.防水工程施工；

f.桩基工程。

特殊过程施工前，应对施工人员资格、设备、材料、方法、进行审查，确认合格后方可进行作业。

审查确认的记录应予保存。

确保特殊过程的施工始终处于受控状态，在施工过程中必须对过程参数实施连续的监控，并保留记录。

当操作人或设备改变时，应对过程进行再确认。

5.2标识和可追溯性

为了防止在实现过程中产品混淆和误用，以及进行必要的追溯，公司编制了《标识和可追溯性控制程序》，由经管部和质量科组织实施。

确保在产品实现的全过程中使用适宜的方法标识产品，包括原材料、半成品、最终产品及其检验和试验状态的标识。

标识的方法采用标识牌、标签、区域标识、记录等方法。

在有可追溯性要求的场合，确保控制并记录产品的唯一性标识。

5.2.1公司经管部负责物资标识的管控，质量科负责过程产品标识和可追溯性的管控；

材料员负责物资的标识，工长等相关人员负责施工过程的标识。

5.2.2检验和试验状态统一按“待检、已检待判定、合格、不合格”进行准确标识，以防止不合格品的非预期使用。

5.2.3物资和过程产品的标识内容及方法，具体执行见《标识和可追溯性控制程序》相关条款规定。

5.2.4可追溯性的范围，追溯方法具体执行见《标识和可追溯性控制程序》相关条款规定。

5.2.5保证标识在全过程中保持完整、清晰。

做好标识的管理、保护，防止损坏、丢失。

记录必须准确、真实完整、连续。

5.3顾客或外部供方的财产

公司应保护在公司控制下使用的顾客财产，主要包括：

提供的产品、设施、财物、个人信息资料等。

5.3.1为妥善保护顾客或外部供方财产，公司制定《顾客财产管理程序》，由经管部组织实施。

应对顾客或外部供方财产进行标识、验证、保护和维护，当顾客或外部供方财产发生丢失、损坏或发现不适用时要予以记录，并向顾客报告，协商解决。

5.3.2顾客提供的物资应单独存放、单独建账，并在相关记录中标明“顾客提供”，进场验收执行《采购过程管理程序》。

发现不合格品应及时通知顾客，并按《不合格品控制程序》进行处置，保留相关记录。

5.4产品防护

公司编制了《采购过程管理程序》《成品保护控制程序》和《搬运、贮存管理程序》，对物资的贮存、保管、搬运及防护和过程及最终产品保护进行控制，由经管部和质量科组织实施。

a.要求项目部对现场物资的贮存、保管、搬运及防护进行控制管理，防止损坏；

b.要求项目部在工程施工阶段和交付期间，为了确保工程质量，在策划施工组织设计时，对主体结构、安装、竣工交付几个阶段的产品保护，制定相应的措施，防止在施工和交工验收中，对已完成的产品造成损坏和污染。

对防护措施在分部分项的技术交底中向作业人员进行交底，保证防护措施的落实，确保工序及成品得到有效的防护；

c.项目部、经管部和质量科应分别定期对产品保护措施的执行情况进行检查，确保其有效并得到切实实施。

施工现场物资和过程产品的防护具体执行《采购过程管理程序》、《顾客财产管理程序》、《成品保护控制程序》和《搬运、贮存管理程序》相关条款。

5.5交付后活动

公司施工的工程项目，在交付后按照行业规定、法律法规的要求以及合同的约定，实施与顾客走访、进行满意度调查、合同安排的保修或技术支持、售后服务、回访等工作。

5.6更改控制

当在生产和服务提供期间发生影响符合要求的变更时。

如：

追加工程量，变更产品和服务要求、工期变更、法律法规要求或产品标准的变更、出现重大的质量问题时。

公司对这些变更进行必要的评审和控制。

控制方法：

—评审；

—实施前的验证或确认；

—批准（包括顾客授权，适当时）；

—实施措施，包括更新质量管理体系的要求。

对变更的结果包括评审记录、变更授权人员及任何必要行动结果的记录或文件应保留。

6产品和服务的放行

通过对物资、过程和最终产品的监视和测量，以验证并确保产品的质量符合规定的要求。

公司编制了《进货监视和测量控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》，由经管部和质量科分别组织实施。

项目部在施工前对工程质量的检验和试验活动进行策划，按照施工验收标准和监理单位的要求，在实现过程的适当阶段对工程质量进行检验和测量，以验证过程质量符合验收标准。

6.1物资的检验和试验

a.依据物资对工程质量及环境、职业健康安全的影响程度，对其进行分类管理。

所有进场物资必须进行验收，需进行复试的物资，由资料员按规定取样、送试，材料员做好物资的标识，防止误用；

b.未经检验、试验和检验、试验不合格的物资不得投入使用；

c.因生产急需且可以更换的除土建结构工程以外的材料，由项目上报公司经管部批准并应征得建设单位、监理单位的同意，方可紧急放行。

对紧急放行的物资仍需按规定进行检验和试验。

6.2过程检验和试验

施工过程中每道工序均应经过检验，必要的工序进行试验。

所有检验和试验必须经过确认和达到合格后，方可进行下道工序施工。

未经检验、试验和检验、试验不合格尚未处置的工序不得转入下道工序。

6.3最终产品的检验和试验

单位工程已按合同内容完成，在交付前，最终产品的检验和试验以及所有的物资检验和试验、过程检验和试验均已完成，且满足规定的要求，工程控制资料完整、齐全、整理完毕，方可交付验收。

6.4所有的检验、试验都应按规定要求做好记录，并由规定的人员签字、确认。

所有记录按《记录控制程序》要求收集、保存、归档。

7不合格输出的控制

为确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用和交付。

公司编制了《不合格品控制程序》，由质量科组织实施。

7.1不合格品的范围与分类：

不合格品的范围包括各级质量管理人员、建设单位、设计单位、监理单位、监督单位判定的施工过程的不合格品、保修期内出现的不合格和进场物资不合格品。

7.2公司将施工过程中的不合格品按其严重程度可分为严重不合格品、一般不合格品两类。

7.3不合格品的处置

不合格品需进行评审，根据评审结果进行处置。

处置的方法为返工、返修、报废（退货）、降级使用、让步接收。

a.不合格物资由项目部评审处置，必要时公司经管部、质量科参与评审。

原则上不合格物资均采取退货处理，如降级使用，由项目经理以书面形式经顾客代表批准后改做他用；

b.施工过程不合格的评审、处置须按照规定权限进行。

具体执行《不合格品控制程序》中相关条款。

7.4工程交付使用后发现的不合格，按《顾客满意控制程序》中相关条款进行处置。

7.5不合格品的评审、处置记录应予以保留。

包括:

a.有关不合格的描述；

b.纠正不合格所采取的措施；

c.获得批准的让步接收，如与顾客达成协议；

d.负责批准处置不合格产品或服务的人员。

8应急准备和响应

公司针对环境和职业健康安全潜在的紧急情况编制了《应急准备和响应控制程序》，由安技科组织实施。

1根据公司重要环境因素和重大危险源确定：

火灾、易燃、易爆、液（气）体爆炸、中毒、坍塌、高处坠落、物体打击、触电、起重（机械）伤害、防汛防暑、恶劣天气、防尘治理等作为应急准备和响应的范围。

应急准备和响应主要针对以上范围制定应急预案、配置应急器材。

2对应急场所管理人员和施工从业人员进行应急预案培训，培训内容包括：

熟练掌握有关操作规程；

了解造成各种事故的原因，掌握有关预防的措施；

掌握发生紧急事件的应变和处理能力；

熟悉《应急准备和响应控制程序》中的有关内容；

熟悉有关安全技术知识；

抢救伤员的医疗常识；

自救互救的有关知识和发生紧急事故的应急措施等。

3公司有关部门、单位为检验应急预案的可操作性及应急措施的有效性，应制定年度演练计划，并进行应急演练。

演练应有记录,并对演练效果进行评审。

4应定期对应急器材的配置和有效性进行检查和测试，以保证其在应急响应中的效果。

5事故、紧急事件发生后，应对应急预案进行评审，必要时对预案和相关文件作出修改。