鑫智16949内审检查表061119.docx

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鑫智16949内审检查表061119

XZ山东高唐鑫智轴承有限公司ISO/TS16949：

2002过程法检查清单

JL8.2.21/50N0：

1．管理承诺过程1/6

序号

要求

寻找什么

责任部门

相关条款

记录/客观证据

备注

一、输入（要求是什么）

1顾客要求

顾客的特殊要求

顾客特殊要求一览表

7.2

COP

顾客指定的特殊特性

顾客特殊要求一览表

7.2.1.1

COP

供方

供方调查表，合格供方名单，

7.4.1

顾客财产

顾客财产顾客财产登记表（物质与知识产权的）

7.5.4

COP

顾客指定的标识要求

顾客特殊要求一览表

7.2.1.

COP

顾客指定的可追溯性要求

可追溯流程图

7.2.1.

COP

顾客指定的包装要求

顾客特殊要求一览表，包装规范/要求

7.2.1.

COP

顾客指定的运输要求

顾客特殊要求一览表，贮运规范/运输方案

7.2.1.

COP

2适用的法律法规

与产品有关的国家标准/行业标准/厂标

与主产品有关的国标/部标/行业标准/厂标（经技监局批准的）

7.3.

与生产安全有关的法律法规

劳动法、质量法、计量法、标准化法、安全生产法、

7.3.2

与环境保护有关的法律法规

环境保护法

7.3.2

3开发信息的利用

以往设计和开发的经验

以往的设计与开发记录

7.3.2

COP

竞争对手分析资料

竞争对手的档案记录与情报记录

7.2.3.1

COP

内部输入

内部市场开发/供应/技术/生产/加工/成本承受能力的相关记录

7.2.3.1

XZ山东高唐鑫智轴承有限公司ISO/TS16949：

2002过程法检查清单

JL8.2.222/50N0：

1．管理承诺过程2/6

序号

要求

寻找什么

责任部门

相关条款

记录/客观证据

备注

供方反馈

外部供方对企业的《质量信息反馈单》的反应

7.2.3.1

SUP

市场数据

市场调查报告、市场分析报告（市场占有率、老顾客巩固率、新顾客开发率）

7.2.3.1

SUP

4企业现有能力

生产效率

生产节拍、生产节拍的工时分析/调查研究报告与平衡表（APQP涉及到的都做）

7.2.3.2

COP

过程能力

过程能力调查记录/分析报告，过程能力平衡表（APQP涉及到的都做）

7.2.3.2

COP

交付能力

包装/贮存/运输的能力平衡表（FIFO先进先出和最低经济存量/流量统计与记录）

7.2.3.2.

COP

成本承受能力

质量成本/产值比（特别是不良质量成本在总成本中的比例）的统计与示录

7.2.3.2

服务水平

顾客满意度调查与统计记录，企业的服务规范/规定

7.2.3.2

COP

5产品要求

几何尺寸

产品图纸/技术要求

7.2.3.1

COP

性能参数

产品图纸/技术要求

7.2.3.1

COP

耐用性和使用寿命

产品的试验记录（特别是寿命试验记录）

7.2.3.1

COP

外观

产品的外观要求和外观检验记录与统计

7.2.3.1

COP

6质量管理信息利用

以往的质量管理经验

以往的质量体系认证的证据/证件

7.2.3.2

先进质量管理模式

其他的先进管理的记录与证据

7.2.3.2

XZ山东高唐鑫智轴承有限公司ISO/TS16949：

2002过程法检检查清单

JL8.2.233/50N0：

1．管理承诺过程3/6

序号

要求

寻找什么

责任部门

相关条款

记录/客观证据

备注

二、输出（将要交付的是什么）

质量方针

质量方针（每年评审一次）

5.4

质量目标

质量目标（每年评审一次）

5.4.1

质量手册

质量手册（每年评审一次）

4.2.2

程序文件

程序文件质量目标（每年评审一次）

4.2.1

质量管理体系文件

作业文件（含企业管理的有关规定/制度/作业指导书/细则）

4.2.1

文件清单

4.2.3

受控文件配置表

4.2.3

文件收发记录

4.2.3

文件更改申请表

4.2.3

文件更改记录表

4.2.3

外来文件登记表

4.2.3

归档文件登记表

4.2.3

文件处置申请批准记录表

4.2.3

文件/记录年度评审记录表

4.2.3

记录清单

4.2.4

各项管理制度

作业文件（含企业管理的有关制度）

4.2.1

规定

作业文件（含企业管理的有关规定）

4.2.1

细则

作业文件（含企业管理的有关指导书）

4.2.1

XZ山东高唐鑫智轴承有限公司ISO/TS16949：

2002过程法检查清单

JL8.2.24/50N0：

1．管理承诺过程4/6

序号

要求

寻找什么

责任部门

相关条款

记录/客观证据

备注

作业指导书

作业文件（含企业管理的有关规定细则）

4.2.1

相关条款

记录/客观证据

备注

三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术）

多方认证/评审

多方认证评审小组任命书

会议讨论/评审等

会议讨论/评审记录等

5.5.3

文件和资料控制程序

4.2.3

质量记录控制程序

4.2.4

管理职责执行细则

5.5.1

业务计划控制程序

5.4.4.1

COP

信息沟通的管理规定

信息沟通的管理规定（作业文件中有）

5.5.3

人力资源管理控制程序

6.3.3

SUP

与顾客有关的程序

7.2

COP

管理评审控制程序

5.6

内部质量审核控制程序

8.2.2

不符合项整改细则

8.3

COP

信息管理规定

质量信息的传递程序、管理部门

5.6.3

SUP

统计技术和数据分析控制程序

8.4

持续改进控制程序

8.5.1

四、使用什么方式进行（材料/设备/装置）

电话、传真、办公用品、电脑、

6.3

SUP

XZ淄博市鲁川汽车配件有限公司ISO/TS16949：

2002过程法检查清单

JL8.2.26/50N0：

受审核方

时间

受审现场

编制

确认

1．管理承诺过程6/6

序号

要求

寻找什么

责任部门

相关条款

记录/客观证据

备注

办公/培训场地

按设备管理的证据

6.3

SUP

办公/培训教材

按设备管理的证据

6.3

SUP

五、由谁进行（能力/设备/装备/教材）

总经理

质量目标/岗位职责/任职资格/员工素质考评/岗位考核/培训（培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案）

6.2.2

SUP

管理者代表

5.5.2

SUP

各主管部门

5.5.1

SUP

多方认证小组

7.3.1.1

SUP

QMS体系审核组及审核员

8.2.2

SUP

过程审核组及审核员

8.2.2.2

SUP

产品审核组及审核员

8.2.2.3

SUP

顾客代表

SUP

各部门相关人员

6.2.2

SUP

六、使用的关键标准准则是什么？

⑦（测量/评估）

质量体系条款部门落实率

内审记录、质量体系条款-部门落实统计

8.2.2

过程/部门条款落实率

5.6.2

COP

产值

5.6.2

COP

.利润

5.6.2

COP

共同90项

XZ山东高唐鑫智轴承有限公司ISO/TS16949：

2002过程法检查清单

JL8.2.21/50N0：

╳√

2人力资源管理过程1/3

序号

要求

寻找什么

责任部门

相关条款

记录/客观证据

备注

一、输入（要求是什么）

1、产品制造与管理对人员的需求、

过程-人员需求矩阵表

6.2.2

COP

2具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求

过程-人员需求矩阵表

6.2.2

COP

3、岗位职责与要求

岗位职责要求、任职资格

6.2.2

COP

4．人力资源工作评价准则

．人力资源工作评价准则

6.2.1

COP

二、输出（将要交付的是什么）

负责部门相关文件目录清单

4.2.3

负责部门相关记录目录清单

4.2.4

MMP

培训申请

6.2.2

SUP

培训计划

6.2.2

SUP

培训记录

6.2.2

SUP

员工职责考核

员工职责考核计划、记录、缺陷分析和改进计划

5.5.1

SUP

员工能力素质考评记录

5.5.1

SUP

员工满意度调查

6.2.2.4

SUP

员工上岗证、特殊作业资格证（电工等）

6.2.2.2

SUP

技术/检验计量人员上岗资格证书

6.2.2.1

SUP

员工培训履历表

6.2.2.3

SUP

员工素质提高改进计划

6.2.2

SUP

XZ山东高唐鑫智轴承有限公司ISO/TS16949：

2002过程法检查清单

JL8.2.28/50N0：

2人力资源管理过程2/3

序号

要求

寻找什么

责任部门

相关条款

记录/客观证据

备注

岗位职责管理改进计划

8.5.1

相关条款

记录/客观证据

备注

培训教材

6.2.2

SUP

五、由谁进行？

⑥（能力/技能/知识/培训）教材

1、综合办

部门职责规定

5.5.1

SUP

2、各部门相关人员及人员的质量目标

各部门相关人员及人员的质量目标

5.4.1

SUP

3、相关培训记录与证据

相关条款

记录/客观证据

备注

一、输入（要求是什么）

控制计划（对基础设施和工作环境的需求）

控制计划

7.3.2.3

COP

设备、工模装量具仪器装置新增、封存和报废申请表

设备、工模装置量具仪器装置新增、封存和报废申请表

6.3

SUP

设备/工艺装备考察认证记录（表）

6.3/7.5.1.3

SUP

设备购前论证报告

设备的论证报告

6.3

SUP

设备/工艺装备验收技术协议

6.3/7.5.1.3

SUP

设备/工艺装备购置合同

6.3/7.5.1.3

SUP

设备/工作环境工作评价准则

6.3/4

SUP

二、输出（将要交付的是什么）

负责部门相关文件目录清单

4.2.3

负责部门相关记录目录清单

4.2.4

设备/工装模具验收报告单

设备/工装模具验收报告单按协议和设备说明书验收，会签记录。

（包括供方、使用方、技术部门、设备部门等）

6.3

SUP

符合要求的设备

符合要求的设备（含设备说明书）

6.3

SUP

设备/工装模具台账

6.3/7.5.1.3

SUP

设备/工艺装备周期检定记录

6.3/7.5.1.3

SUP

设备点检表

设备点检表，日常点检的内容打每天的运行时间记录

6.3

`SUP

XZ山东高唐鑫智轴承有限公司ISO/TS16949：

2002过程法检查清单

JL8.2.211/50N0：

3、设施和工作环境控制过程2/4

序号

要求

寻找什么

责任部门

相关条款

记录/客观证据

备注

主要设备完好率检查记录

6.3

SUP

设备FMEA记录

6.3

SUP

设备保养记录

6.3

SUP

设备能力指数测试记录

7.1.5.3

SUP

设备能力指数平衡表

7.5.1.7

SUP

设备加工生产能力评价一览表

6.3

SUP

设备生产能力平衡表

7.5.1.7

SUP

设备/工装模具维修记录

6.3/7.5.1.5

SUP

设备/工装模具配置

6.3/7.5.1.5

SUP

工装模具易损件最低备用清单

6.3/7.5.1.5

SUP

试模通知单

7.5.1.3

SUP

符合要求设备

6.3

SUP

6S检查记录

6S检查记录表

6.4

SUP

设备维修记录

7.5.1.4

SUP

工装维修记录

6.3/7.5.1.3

SUP

设备履历表

7.3

SUP

19、设备/工作环境计划完成记录

设备/工作环境计划完成记录

6.3/7.51.3

SUP

设备/工作环境工作失效分析统计分析记录

8.4

SUP

设备/工作环境的纠正措施记录

8.5.2/3

SUP

设备/工作环境的持续改进计划完成记录

设备/工作环境的持续改进计划记录

8.5.2/3

3XZ山东高唐鑫智轴承有限公司ISO/TS16949：

2002过程法检查清单

JL8.2.212/50N0：

3、设施和工作环境控制过程3/4

序号

要求

寻找什么

责任部门

相关条款

记录/客观证据

备注

三、如何做？

（作业指导书/方法/程序/技术）

多方论证

多方小组名单与任命书

SUP

设备/工艺装备购置的多方论证工作

7.5.1.5

SUP

设备管理制度

6.3

设备/工装定期保养计划

6.3

SUP

设备/工装定期检定计划

6.3

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