运维小组工作职责规范Word格式文档下载.doc
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核准
制定部门
制定
审核
1.0目的
为持续改善质量管理体系运维小组的工作能力，而明确各职能人员的职责和权限.
2.0范围
适用于质量管理体系运行的各个过程和活动，以及这些过程和活动所应用到的场所。
3.0职责
3.1最高管理者：
决策质量管理体系小组提出的方案，为增强质量管理体系运行持续有效运行。
3.2质量管理体系运维小组长：
收集并集中质量管理体系运行中的状况信息；
策划和监督实
施质量管理体系的运行效率效果.
3.3小组成员：
收集本职能及其与质量管理体系相关过程/活动的信息，监督这些过程/活动的执行效率效果。
4.0定义
本工作组是长盈公司为运维质量管理体系而设定的强矩阵组织，其职责权限由管理者代表
根据实际需要，用此文件赋予，是附加解释广东长盈公司行政组织结构的文件，同时本文件属于质量管理体系“职责和权限”条款的解释文件，应受控于长盈电子公司的职责文件。
5.0以职能为中心描述的工作内容和范围
5.1最高管理者
⑴为最高质量管理负责人，任命质量管理者代表，赋予责任、权限和资源；
⑵主导制定质量管理体系的方针，批准、发布公司的质量与目标的管理方案；
⑶主持质量管理评审；
⑷负责批准质量管理手册、与质量体系相关的重大事故的纠正和预防方案、变更等；
⑸确定质量管理体系组织结构，并为其提供适用的资源/权限，包括人力、物力、财力、技术、时间等资源.
5.2管理者代表
⑴负责以ISO9001为核心标准的建立、实施和维护质量管理体系；
⑵负责质量手册的编写和程序文件、相关规定的批准；
⑶批准各部门质量目标、指标和管理方案；
⑷负责公司环境目标、指标和质量管理方案的制定；
⑸组织内部质量审核，编写管理评审报告，向最高管理者汇报体系的运行情况；
⑹指导公司的质量管理活动，处理相关的内、外部质量信息，组织内部各层次和职能/部门的信息交流.
5.3质量管理体系运维小组
⑴负责协助质量管理者代表建立、实施和维持质量管理体系的各项活动；
⑵负责相关质量文件的编制和记录的及时准确填写、定期总结分析和及时汇报。
⑶负责相关质量信息的收集、向内/外部传递，并及时做好信息响应的沟通或确认
⑷负责质量管理体系内部审核/查、客户审核等活动各阶段工作的落实、改进和反馈；
⑸负责层次质量目标、管理方案的评审、修订并监督实施；
⑹负责公司质量活动在本区域的符合程度评价；
（7）负责参与质量管理体系运行过程中的情况与管理者代表及最高管理者进行沟通
（8）负责质量管理体系管理评审各阶段工作的落实、改进和沟通反馈。
（9）负责质量管理体系各项知识技能在本部门/区域的培训和宣达。
（10）负责参与质量管理体系业绩改善方案的调查和制定。
（11）参与小组工作绩效考核和被考核。
5.4行政/人资源/资产设备管理/后勤/安全保卫
⑴负责质量管理体系相关技能在本部门的有效培训和宣达，同时监督实施各部门/职能在管理体系相关培训活动的实施、考量/测评；
⑵负责本部门质量管理及其体系相关活动的实施、改进；
（3）对特殊岗位的人员进行特别培训和资格认定。
（4）负责生产、环保设备施设，生活设备设施的维修，监督保养和点检的实施；
（5）负责收集和评估适用的质量法规，使这些法规参与质量管理体系的策划。
5.5市场/销售/客服/采购/仓库/计划
⑴负责本职能/部门质量管理及其体系相关活动的组织实施，及时向小组报告；
⑵负责本职能/部门质量管理体系有关知识的培训和宣传；
⑶负责客户质量信息收集、传达以及有关质量信息的与客反馈；
⑷负责来自客户和市场对质量及其管理体系之要求的传递、调查等活动跟进和与客答复；
（5）负责向供应商传递的采购要求,含有环境有害物质管理要求，并跟进这些要求的结果；
（6）负责收集和评估适用的质量法规，使这些法规参与质量管理体系的策划。
（7）负责质量管理体系相关活动在仓库的有效实施，保障包括危化仓在内的储存环境良好，账、物、卡一致和存量最优化。
保证在仓物品标识储存正确、防护得当，可以
先进先出。
（8）负责储存、搬运过程中的有害物质与非有害物质的交叉污染、防止混入等不良现象及活动的控制。
（9）负责采购要求形成的采购规范、采购订单以及含有采购要求的文件中有关质量及质量体系要求的送小组策划，负责策划项目/要求的监督落实和改进。
（10）负责质量管理体系要求对供应商管理，活动如评估、评审、评价、辅导等活动的策划、落实、改进。
（11）负责质量管理体系及产品质量要求能充分进入合同/订单评审，负责合同/订单评审输出的落实和改进
（12）负责合同/订单变更、产品/工程变更等变更项目的输入充分、评审过程严谨、变更输出得到及时有效的落实，关注这些变更的趋势，为变更优化提供改进报告。
5.6生产/工艺工程/IE
⑴负责需在本部门/职能运行的有关质量管理体系相关活动的有效实施，包括与质量相关的数据流通；
⑵负责本部门/职能质量管理及质量管理体系有关知识、技能的培训和宣传；
⑶负责本部门/职能设备安全及质量事故隐患的检查；
⑷负责对质量管理（体系）活动中产生的CAR进行改进，并定期对其验证状况的总结和分析；
⑸负责对产品加工制造中的区域状态、过程状态、工艺状态的管理，保障质量管理活动的运行条件；
⑹负责各加工小组生产员工、管理员工与质量管理人员沟通条件的提供与定期考量；
⑺负责制造过程中的有害物质与非有害物质的交叉污染、混入等不良现象及活动的控制；
（8）负责生产、搬运过程中产品/物料的正确标识、储存和防护，保障可以做到先进先出。
（9）负责工艺、工序的改进和优化，协调计划和品质工程职能人员做到效率和交期优化
5.7质量部门/职能
⑴负责本部门/职能在质量管理及其体系相关活动的策划（如方针和目标）、实施以及实施结果的定期评价
⑵负责本部门/职能相关质量及质量管理体系工作的意识、知识、技能的培训和宣传到位；
⑶负责对有关产品的材料、零部件[含辅材及消耗品]的质量/环境符合性的判定；
⑷负责质量管理活动的资料的汇总、分析、评价、及整理存档和协助对供应商质管理的援助
⑸负责有关质量及质量体系方面顾客的抱怨、调查事项、变更等事项的调查、处置，协助销售/市场/客服人员作顾客抱怨的回复，
⑹负责每批来料及出货时的样品的危害物质含量检查，及进料、在制品和出货产品/物料的信赖性和可靠性实验
（7）负责按质量策划的文件规定来做每批来料及出货时的样品的危害物质含量检查（以检查环保证明资料的有效性为主）。
（8）负责协助采购评价供应商产品的质量/环境业绩，协助采购要求供应商改善产品质量和环保质量。
5.8产品研发、产品实现过程研发
⑴负责本部门/职能/职能/职能质量管理及其体系相关活动的策划、实施以及实施结果的定期评价
⑵负责本部门/职能在质量管理体系知识/技能的培训和宣传，以致力于用技术保证来提高保证产品质量的能力。
⑶负责产品设计及其制造过程设计的过程中，危害物质的减量使用、产品实现中对资源、能源有效利用和减量使用、逐步更高要求地实现工艺过程和产品本身双双向环保节约型的开发。
⑷负责所承认的零部件、材料的环保资料的收集以及其环境物质等标准的出定，并协助质量部门贯彻落实
⑸负责《产品中危害物质削减计划》的制订和主导实施。
⑹与采购一起负责所购买的零部件、材料、辅助材料、生产工具、设备进行质量承认，并收集与更新其相关的参数（如MSDS、SGS、物性表、环保和材质证明资料等）；
6.0小组工作形式/方法和纪律
⑴质量管理体系小组在小组长的组织下每周一下午四点召开会议，总结和布置质量管理体系相关工作，以及处理涉及质量管理体系/过程中的异常（详见小组计划和报告）
⑵坚持按质量管理体系相关文件的策划来开展工作，在保障质量管理体系和产品质量稳定的情况下，为相关质量管理体系活动的优化提供意见和建议（尤指在合理化改善的集中、企业文化优化、信息化加速（内外沟通和谐）方面）。
⑶质量管理体系小组是公司现阶段的强矩阵组织，视同一个管部门，因此小组成员均应有阶段工作总结报告，其工作绩效也包括体系运维绩效这部分。
⑷质量管理体系小组成员应认真落实小组工作计划中的项目和阶段工作总结输出的改善方案、质量管理体系相关文件要求（尤指本文件第五条所示内容）以及会议决议，如发现有不作为、敷衍塞责、沟通跟踪不及时（拖拉行为）和执行不彻底效果不佳的情况，除按绩效管理职责管理的适用制度、会议规范制度进行处分之外，还应该在小组会上公开检讨并承诺改进的效果和期限。
7.0工作参考文件
⑴公司《职务标准》《岗位说明书》《部门（职能中心）说明书》等职责文件
⑵《质量手册》
⑶《环境有害物质标准》
8.0附件
8.1质量管理体系小组组织结构
8.2质量管理体系小组成员任命书
向国林（品管）
许芸芸（品管）
曾波（品管）
马拉雄（体系组长）
孙业民（总经理）
杜亚黎（计划）
罗双凤（财务）
吴扬军（采购）
牛昀（行政）
文彬（业务）
陈峰（工程）
潘武灵（工程）
陈云（仓管）
胡小星（生产）
刘席葵（生产）
张勇波（品管）
质量管理体系运维小组成员任命书
兹委任（）为公司质量管理体系小组在（）职能区域的负责人，加入质量管理体系运维小组。
负责质量管理体系负责人，履行《质量体系运维小组工作规范》上所赋予的职责和权限，各阶人员应全力配合和支持。
职能质量体系负责人有责任和义务对本职能相关人员的质量管理活动提出改善和给予评价，从而使质量管理体系在各部门得以建立、实施和保持。
质量管理体系运维小组（组长）
（）年（）月（）日
□机密■一般
***未经深圳市长盈精密技术股份有限公司许可不可翻印外传***
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