酿酒生产线建设项目可行性研究报告文档格式.doc
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10.2本项目环境保护依据 48
10.3废气治理措施 48
10.4废水治理措施 48
10.5粉尘治理措施 48
10.6噪音治理措施 49
10.7环境影响初步评价 49
第十一章项目实施进度建议 50
11.1建设期限和计划进度安排 50
11.2勘查设计预计进度 50
11.3土建工程施工准备及施工进度 50
11.4设备安装、调试及生产进度计划 50
11.5项目实施进度表 51
第十二章投资估算与融资方案 52
12.1投资估算依据 52
12.2投资估算 52
11.3资金筹措方案 55
第十三章财务评价 56
13.1基础数据及参数 56
13.2财务分析 56
13.3利润估算 58
13.4财务现金流量分析 58
13.5盈亏平衡分析 59
13.6评价小结 60
第十四章社会效益分析和研究结论 61
14.1社会效益分析 61
14.2研究结论 61
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第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称
SZU酒业有限责任公司
1.1.2建设单位
1.1.3法人代表
2500000000
1.1.4建设性质
新建
1.1.5建设地点
SCX县LKMU工业园区（南区）
1.1.6项目建设工期
2010年8月18号至2010年12月18日
1.1.7项目规划
项目规划土地面积40000.00㎡（约60亩），其中:
建筑占地面积9050.00㎡，道路地坪面积18950.00㎡，绿化面积12000.00㎡。
1.1.8项目建设内容和规模
建设规模：
年产量为1500吨酿酒生产线一条，2000吨红酒生产线一条。
建设内容：
主要建筑：
总建筑面积9050.00㎡，其中：
露天设备2000.00㎡；
办公楼500.00㎡，一层砖混结构；
生产车间2栋5000.00㎡，一层混凝土砌块框架结构；
库房2000.00㎡，一层混凝土砌块框架结构；
餐厅300.00㎡，一层砖混结构；
宿舍楼一层砖混结构1000.00㎡；
警卫室砖混结构100.00㎡，一层砖混结构。
附属设施：
绿化面积12000.00㎡，道路地坪面积18950.00㎡、围墙大门等附属设施建设以及相关设备的购买和安装。
1.1.9投资规模及资金来源
投资规模：
项目总投资估算3000万元，其中：
建设投资4800.00万元，流动资金1000.00万元。
资金来源：
项目总投资3000.00万元，全部来自企业自筹。
1.1.10项目建设单位概况
SZU酒业有限责任公司于1999年进驻SCX县，公司经过多年的生产经营实践，培养了一支高素质的生产管理和经营队伍，他们文化水平较高，同时公司从工作出发和生产技术需要公司招聘了酿酒专家和有经验的高级工程建设的科技人员，能够为酒厂生产建设工程提供有力的人员技术保障。
公司欲大胆引进先进的技术，为喀什地区做出应有的贡献。
1.2项目建设的编制依据和范围
1.2.1编制依据
1、国务院国发【2007】32号《国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》；
2、国家西部大开发战略和农业生产结构调整指示精神；
3、《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展十一五规划纲要》；
4、《新疆维吾尔自治区农业综合开发产业化规划》；
5、《可行性研究报告编制指南》
6、《喀什地区统计年鉴》
7、建设部、发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
1.2.2研究范围
根据国家对基本建设项目可行性研究的内容和深度要求，重点研究以下内容：
（1）论述项目建设的背景、必要性；
（2）落实项目建设的条件；
（3）确定项目的建设内容和建设规模；
（4）估算项目建设投资和安排资金使用计划。
（5）项目投资效益分析
1.3研究结论和经济指标
1.3.1研究结论
SCX县年产1500吨酿酒和2000吨红酒的生产线项目的建设可以促进SCX县政治和社会稳定，促进SCX县经济发展，地理位置合理，交通便利，给排水、供热、供电、通讯等配套条件可靠，建设方案符合SCX县城镇规划要求，布局合理，社会和经济效益明显。
因此，建设是必要、可行的。
1.3.2主要技术经济指标
表1-1项目主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标
1
建设规模
㎡
9050
1.1
生产车间
5000
1.2
库房
2000
1.3
办公楼
1000
1.4
餐厅
300
1.5
500
1.6
警卫室
100
1.7
旱厕
150
2
主要产品
2.1
各种铸价
万吨/年
10
3
项目总投资
万元
4800.00
3.1
建设投资
3.2
铺底流动资金
1000.00
4
项目建设期
年
5
劳动定员
人
180
6
正常年销售收入
25000
7
正常年销售税金
466.50
8
总成本及费用
206036.27
9
经营成本
181493.99
财务指标
10.1
所得税前财务指标
10.1.1
投资内部收益率
%
19.63
10.1.2
财务净现值（Ic=10%）
10707.58
10.1.3
投资回收期
4.68
10.2
所得税后财务指标
10.2.1
16.58
10.2.2
7845.7
10.3.3
5.27
10.3
利润指标
10.3.1
正常年利润总额
26734.29
10.3.2
投资收益率
32.02
投资利税率
36.42
10.4
盈亏平衡点
39.45
59
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
一、酿酒行业概况
目前，中国有近38000家酿酒生产企业，上10万个品牌，其中白酒销售额1/3在四川，剩余的市场份额河南、安徽、山东、广东四省占一半，其他省份一半。
展望未来，我国葡萄酒市场需求与产量进一步扩大；
中商情报网预计到2013年中国葡萄酒产业制造业收入将超过350亿元，而整过市场零售规模预计将会超过900亿元的规模。
界时葡萄酒质量稳步提高，产品向高端化发展；
品牌结构进一步优化，酒种多样化；
干酿、甜型葡萄酒、桃红比例升高；
酒庄休闲旅游业发展；
进口葡萄酒量增长迅速；
国内葡萄酒企业将面临更多国际竞争。
新疆酿酒行业发展的主要特点是：
（1）行业保持平稳较快的发展态势，供需基本平衡，市场竞争加剧。
2005年，酿酒行业产量和销售收入均出现较快增长，1——11月份全国酿酒行业累计产品销售收入同比增长16.72%，利润总额同比增加25.05%，但从总量来看，供需基本平衡，市场对增量有较强的消化能力；
但从趋势看，酒业供大于求的态势显现，产品销售压力增大，竞争加剧，市场潜力有待进一步发掘。
（2）产业结构趋于合理，酿酒产量基本维持原有格局，啤酒、葡萄酒和黄酒产量上升，消费习惯向营养、健康方面倾斜，保健酒、葡萄酒和黄酒低度、营养、保健的优势逐渐显现，啤酒基本保持稳定。
二、酿酒行业的市场特性
品牌竞争加剧，名优产品优势明显。
随着行业竞争加剧，市场占有率排在前五名的企业占据了近五成的市场份额，知名企业旗下酒品的品牌优势逐渐显现，消费者指名消费的趋势显现。
近年来，国内酿酒企业为了在市场竞争中站稳脚跟，开始重视品牌的培育和发展，实施名牌战略，强化品牌策略。
外资洋品牌大举进攻，刺激竞争趋于酿热化。
随着酒类行业进口关税的进一步下调，进入国内市场的外资品牌越来越多，他们通过本土化的营销手段运作进行市场渗透，由浅入深地攻城略地，开始挑战部分国产品牌的地位。
近几年，酿酒行业整体需求持续增长，高端市场需求增长幅度较大。
2007年酿酒企业成高速增长态势，全国酿酒平均增幅达到20%，优秀企业增幅达40%以上。
酿酒消费价格带呈上移趋势,高端消费持续增长，中高档主流价位由100元/瓶上移到150元/瓶。
同时酿酒行业整合加剧，集中度进一步提高，酿酒进入强势品牌竞争阶段。
区域市场品牌整合加速，三个亿以下的酿酒企业逐步退出市场，区域市场集中在两三个强势品牌手中。
行业整合尚未结束，区域品牌存有机会，但是在未来3-5年，对于众多销售收入在1-3亿的区域品牌将是至关重要的几年，如不能成为区域强势品牌，生存空间将进一步缩小，市场发展将举步维艰。
市场由产品竞争转向品牌竞争，品牌制胜时代来临。
市场竞争带来的结果是新生品牌存活空间越来越小，只有那些有一定历史积淀的品牌才能获得发展。
主导产品的市场份额和竞争力，与企业的品牌力成正比。
区域市场面与企业的品牌力成正比。
未来市场竞争将由局部市场到全局市场，市场分布过于集中的企业将会在竞争中处于劣势，将会受到更大的市场压力，市场竞争也由市场突破竞争到企业综合实力的竞争。
未来的市场竞争，不仅仅是市场投入和个别区域市场的比拼，决定企业胜负的是企业经营理念、现代化的营销管理体系、高素质的营销团队建设、以及整体支持系统的强弱。
总之酿酒行业整合加剧，发展速度成为市场制胜的关键；
对于传统品牌而言，未来两到三年是发展的关键时期；
企业经营理念、管理系统、营销团队是酿酒市场制胜的决定因素。
SCX县人民政府对SCX县年产1500吨酿酒和2000吨的红酒生产线项目建设给予了高度重视，同时，在SCX县各相关部门的支持下，已划定60多亩土地作为厂房等基础设施建设用地。
通过该项目的建设加快SCX县工业化发展进程。
本项目就是在这一背景条件下提出的。
2.2项目建设的必要性
2.2.1适应加快SCX县经济发展的需要
新疆作为资源型农业大省，面对我国加入WTO后国内外市场的激烈竞争和国家实施西部大开发战略的重大历史机遇，以及SCX县大开发、大发展的新形势，只有面向市场和充分发挥当地特色资源优势与生产优势，依托高新技术发展特色多种经营建设项目，大力发展SCX县工业化道路，才能满足当前工农业特色、优质、多样化的结构性需求，适应工农业产品市场一体化的竞争优势，才有利于顺利实施西部大开发战略和促进SCX县经济的快速发展。
2.2.2是SCX县推进工农业现代化的需要
加快SCX工业化发展，把SCX的资源优势和地缘优势结合起来，对SCX这样一个农业大县，以工业化思维谋农业产业化。
以实施优势资源转换战略为核心，突出抓好棉纺、农副产品精深加工等；
围绕做大做强重点产业，加快工业化建设力度。
牧业是SCX县的一大资源优势，按照“结构调整，加快发展、提高水平、产业升级”的总体思路，加大结构调整力度，全面实现产业的优化升级，提高整体效益。
同时延长畜类深加工产业链，提高附加值，形成优质畜类制品重要生产基地之一，努力实现由优质畜牧资源优势向商品优势、经济优势转变；
努力推进装备制造业的优化升级，在优势资源转换方面，要尽可能引进一些科技含量高、环境污染少的加工型企业；
走一条低消耗、低污染、高效率的发展模式，使经济发展与生态环境和谐共存。
本项目的建成将推进SCX县高新工业的发展，为SCX县增加工业生产值25000.00万元，提供劳动就业岗位180个，增加税收466.50余万元，有效的促进SCX县经济的发展。
因此，本项目的建设是十分必要的。
第三章市场调查分析
3.1国内市场需求分析
酿酒是现代工业的基础工艺之一。
酿酒作为一种工艺，在我国发展逐步成熟。
酿酒就是利用微生物发酵生产含一定浓度酒精饮料的过程。
随着酿酒工业的发展，现代酿酒技术也有了很大进步。
尤其是在中国，酒产品的结构有了明显的变化，已从高酒度向低酒度发展，从粮食酒向果露酒转变;
产品质量也有了明显提高。
70年代末以来,中国在已往研究酒曲微生物区系、改进生产工艺及解剖酒类芳香成分等工作的基础上，大量推广新技术，对提高酿酒工业的技术水平起了重要作用。
酿酒技术的进步反过来又带动了酿酒工业的发展。
啤酒行业围绕改进制麦芽技术、缩短发酵周期、提高糖化设备效能等，推广了啤酒两用箱制麦芽、厚层通风制麦芽、酶工程高效糖化制啤酒、高浓度发酵后稀释制啤酒、露天大罐发酵制啤酒、固定化酵母快速发酵制啤酒、缩短啤酒酒龄、应用微机控制啤酒发酵等新技术，提高了啤酒的生产水平。
葡萄酒行业，在红葡萄酒方面应用热浸技术，对防止原酒氧化、保留果香、增加色素起到了重要作用，同时节约了20％以上的发酵容积；
在白葡萄酒方面,应用果汁净化处理以防止果汁氧化,使用果胶酶提高果汁质量、增加产量，利用皂土澄过滤、快速离心净化、接种纯种酵母、低温发酵等提高产品质量。
此外，利用单品种葡萄发酵酿造优质葡萄酒，也是酿酒技术的重要成就。
黄酒行业，在巩固、提高传统产品质量的同时，采用大罐发酵、机械运输、冷冻降温等措施，改变了几千年以来采用传统陶缸、小坛的古老制作方法，使黄酒生产不再受季节的局限。
白酒行业，在探索名白酒生产规律、实现机械化生产和大容器贮存、探索人工催熟技术，以及节粮节能等方面，也取得了一些成就。
现代酿酒技术中蕴藏着高深的科学原理和应用技术，涉及多方面的学科，尚待进一步阐明与发掘。
在新疆市场上白酒消费排在前几位的都是地产酒，包括产自新疆伊犁的伊力系列、产自新疆石河子的白杨系列和新安系列及产自新疆吉木萨尔县的三台系列，这几大企业的产品占据了新疆白酒很大的市场份额。
外来白酒有市场一般是些名酒，这些名酒多在节假日通过大商场这条渠道销售，或在一些娱乐场所消费、或是在高档酒店应酬消费，外来名酒进入新疆市场尤其值得关注的是后几类市场。
看到这个市场并企图进入这个市场的商家们有一个问题值得重视……即在这个市场价格弹性相对较小，所以对定位于该目标市场从事经营的企业，就不能仅以价格手段展开竞争，此时竞争的焦点应更多集中于质量、口感、包装和基于顾客满意的品牌忠诚及文化内涵。
3.2消费者的结构
经常性的白酒消费主要是工薪阶层，名酒消费者主要是中高收入
阶层及公费消费群体。
城乡分化。
大约居民消费总额中城镇居民占66％，农村居民占
大约34％，很显然农村购买力比城市弱。
在酒消费市场上，农村档次明显偏低，对品牌的要求较弱。
年龄和性别分化。
一般而言，男性在酒消费市场上扮演主角，据有关资料介绍，男性中饮酒者占86％，而女性中饮酒者占36?
9％。
新疆白酒消费多是30岁以上男性，而且其中相当部分男性将喝白酒与男性形象联系起来，认为饮酒能体现男人形象。
其他类别的酒市场无明显的性别差异。
如把消费者的消费方式划分为纯饮用消费型、礼仪攻关型、民族习俗型、文化品味型，目前新疆人的消费更多倾向于前三类。
甚至可以说广大农村完全属民族习俗型和纯饮用消费型。
未来的消费方式将会蕴含更多文化品位。
第四章项目建设条件
4.1建设厂址
SZU酒业有限责任公司年产1500吨白酒和2000吨红酒生产线建设项目位于SCX县卡LKMU工业园区（南区）。
本项目规划土地面积40000.00㎡（约60亩），其中:
SCX县宏鑫酿酒铸件有限公司年产10万吨酿酒生产线项目拟建场址SCX县康苏镇重工业区西侧，厂区北面为公路，西为山沟，南面靠山，东距康苏镇3公里，距SCX县23公里。
项目场地为洪积倾斜平面戈壁滩，无地表植被，离居民区较远，约有3.5km（厂址见地理位置图）。
详见《SCX县宏鑫酿酒铸件有限公司年产10万吨酿酒生产线项目平面布置示意图》
4.2建设条件
4.2.1项目建设地交通状况
SCX县工业园区由两大园区组成，即：
阿斯兰巴格工业区、卡LKMU工业区。
规划总用地面积为900.62公顷。
阿斯兰巴格工业区位于SCX县孜热甫提乡7村，距SCX县城南约22公里，规划面积735公顷。
北至莎塔公路，东以部队弹药库道路为界，南至南部高压线，西以隆基水泥厂西侧道路为界。
规划性质是以建材加工和化工产业为一体的综合工业区。
卡LKMU工业区位于县城伊什库力乡卡LKMU村315国道旁，距SCX县西约7公里。
由南北两个区组成,规划面积为165.62公顷。
南区位于北以喀和公路为界，西以看守所围墙为界，东部和南部界限以现状林为界，面积约为57.68公顷。
北区位于南以喀和公路为界,西、北、东面以现状修建道路为界，面积约为107.94公顷。
规划性质是以特色农副产品加工和特色手工业制造为主的花园式生态工业区。
工业园区的规划建设，依托当地的自然资源和交通优势，将为推进新型工业化进程，实现县域经济跨越式发展，提供发展平台。
4.2.2社会发展现状
SCX县以牧业为主。
现有耕地0.37万公顷（5.55万亩）、森林l.31万公顷（19.65万亩）、草场108.59万公顷（1628.80万亩）。
牲畜有羊、黄牛、马、骆驼、驴、牦牛等。
农产品有小麦、玉米、油菜、青棵、大豆、豌豆等。
2008年，SCX县全县生产总值39577万元,其中第一产业增加值6137万元，比上年增长0.1%；
第二产业增加值15468万元，增长30.7%；
第三产业增加值17952万元，增长12.3%。
农林牧及其服务业务总产值10195.5万元，比上年增长5.56%.其中农业产值2623万元，林业84.81万元，牧业6636.29万元。
主要农产品产量：
粮食6709吨，棉花69吨，油料324吨，水果600吨。
年末牲畜存栏30.04万头.肉类总产4552吨，羊毛388吨，牛奶2016吨。
全年指数造林613.33公顷。
年末拥有农牧业机械总动力16602千瓦。
工业总产值28379万元，比上年增长81.89%.工业增加值10928万元，增长64.48%.建筑业总产值5617万元，建筑企业施工房屋建筑面积54438万平方米。
全社会固定资产投资22004万元。
完成邮政业务189万元，电信业务收入311万元.年末城镇固定电话用户5774万户，移动电话用户1.5万户，计算机互联网用户700户。
社会消费品零售总额预计达到6512万元。
接待旅游者12万人次，旅游收入1264万元。
地方财政收入5141万元，同比增长97.5%，地方财政支出40444万元，增长55.54%.年末城乡居民储蓄存款余额12873万元。
全县有用各类专业技术人员1637人，其中中级以上429人。
完全普通中学1所，在校学生2137人，小学24所，在校学生4592人。
各类教师897人.当年教育基建投资2128.96万元。
年末广播人口覆盖率95%，电视人口覆盖率90%，有线电视用户2478户。
有医疗卫生机构13个，专业卫生技术人员289人，病床335张。
2009年是SCX县经济社会发展建设不平凡的一年。
全年共招商引资项目15个，续建新增资项目8个，实际到位资金5.03亿元，超额完成自治州下达的目标任务，同比增长164.74%。
县财政收入达6017万元，同比增长20%。
工业类总投资额达2.8亿元，新增能源、矿业、房产、宾馆服务业、加工制造等领域项目实际总投资额达2.23亿元，重点优势资源类招商大项目投资取得了新进展，创历年最好水平。
重点加大了工业区基础设施建设，投资1300余万元，配套了供排水、路、电、气、通讯等相关基础设施，县直机关干部共投劳3000多人次，种植各类绿化、美化树木2万多株，绿化面积达到600多亩。
工业区主要道路全部安装了高杆路灯，工业区“绿化、亮化”工程基本完成.
全县预计完成工业总产值完成2.32亿元，建筑产业增加值完成4513万元，同此增长17.8%，规模以上企业纳税4275万元，工业经济对县财政贡献率达70%，实现了工业生产速度和效益的同步增长，为实施工业强县战略奠定了坚实基础。
县内10家重点项目为农牧民提供就业岗位1300多个，劳务创收1170万元，岗位平均月工资达1200元。
经济文化社会事业融合发展，企业讲文明，树新风活动尉然成风。
重点招商企业大红山铁矿累计向社会捐助1000余万元、华山矿业开发部捐助100多万元、嘉鑫铸铁铸件公司捐助100多万元，用于支持科技、教育、文化、卫生等事业。
4.2.3交通及通讯
SCX县，位于新疆维吾尔自治区西部，帕米尔北部，塔里木盆地西端，天山南麓与昆仑山两大山系接合部。
东靠阿图什市，东南部与疏附县相邻，西南以阿克陶县为邻，西北部则与吉尔吉斯斯坦共和国接壤。
SCX县程控电话机、计算机互联网用户基本普及，乡村全部实现电话程控化。
通讯便利、快捷，电脑宽带满足各企事业单位、个人的高速互联网需求，通讯管网四通八达，畅通无阻。
4.2.4场地条件
（1）用地现状建筑物，构筑物情况；
规划用地为空旷场地，没有任何建筑物和构筑物。
（2）用地地势情况：
规划用地现状高程较北侧道路高程较低，最大高差为0.15米，规划用地内，南高北低，高程最大相差0.38米；
西低东高，高程最大0.13米。
拟建工程场地位于SCX县康苏镇重工业区建设，拟建建筑占地范围内未发现坑、穴等不良地质现象，场地条件较好,基本平坦，坡降不大，周边基础设施完善，有优越的建设条件。
4.2.5工程地质、水文条件
根据对拟建场地进行的现场踏勘，结果如下：
1、地层构成
拟建场地土属Ⅱ类中软构地，覆盖层厚度7～15米。
地层二元结构，松散层岩性一般以粉土为主，局部有粉沙透镜体，剪切波速150～250米/秒；
基层为巨厚卵砾石层，剪切波速＞500米/秒。
松散层允许承载力为70～90千牛/平方米。
2、地下水
拟建场地地下水属潜水类型，主要由地下径流补给，稳定水位在地表以下约5米，年内变化幅度0.8～1.2米，水质良好。
3、场地工程地质条件评价及结论
（1）拟建场地复杂程度等级为二级场地，地基复杂程度等级为二级。
工程重要性等级为一级。
（2）拟建场地类型属Ⅱ类建筑场地，场地土类型为中软场地土。
拟建项目位于位于SCX县工业园区，建设条件较好。
SCX县抗震设防烈度为9度，设计基本地震加速度值为0.30g，设计地震分组为第二组。
SCX县的基本风压为0.55kN/㎡，基本雪压为0.45kN/㎡，雪荷载准永久值系数为0.20，冻土深度约为-0.80米。
（3）该场地为均匀性场地，场地为稳定场地。
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