成品出货流程管理制度文档格式.doc

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版本号

A-0

文件名称

成品出货流程管理制度

页码

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1.目的：

通过制定成品出货流程管理制度，规范成品出货流程，使部门作业流程化、规范化、制度化，以保证公司利益和资材安全。

2.适用范围：

2.1营销、财务、PMC、仓库、行政等涉及公司成品出货的部门。

2.2本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。

3.职责：

营销部跟单人员负责发货安排及进程的跟进工作；

财务部负责对帐款应收核查与出货通知确认；

营销总监负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作；

计划部（仓库）负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。

计划部（PMC）负责本制度的拟定及实施过程进行管控；

行政部负责成品装货/出厂的监督确认；

制造总监负责本制度的审核执行；

总经理负责本制度的批准执行。

4.管理制度内容：

营销部跟单人员根据《合同评审及生产通知单》内容，确认实际已生产产品数量及库存数量；

确认后开立《出货通知单》，注明订单号、客户代码、产品名称、规格、发货时间及数量等，报财务部确认；

财务部人员根据订货合同，对出货事项真实性进行审核；

根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定，对顾客付款情况是否符合规定进行审核；

营销部跟单人员将经财务部确认后的《出货通知单》交总经理审批；

营销部跟单人员将经总经理审批后的《出货通知单》提交到计划部PMC；

计划部PMC接到《出货通知单》后,签名确认并复印一份知会仓库做成品出货前的准备工作；

如产品在制，即协调相关部门作业开展；

仓库按《出货通知单》规定的产品名称、规格参数、数量等，进行清点备货，并将产品拉入备货区；

仓库人员同营销部跟单人员清点、核实待出货成品规格型号、批次、数量等信息，确认无误后，制作/填写《成品出货单》，并要求营销部跟单人员在“成品出货单”上签名确认，完毕交由PMC签名确认；

装车完毕后，即时开具《物品放行条》交仓库主管审核；

完毕交运输司机，司机将《物品放行条》交行政保安登记、放行。

成品出货后，仓管员按《成品出货单》的明细与实际出货量的数据、信息录入电脑的《成品出入库明细（良品）》报表中；

仓库将数据、信息录入报表后，将PMC转交的《出货通知单》做留存备案，并送一联《成品出货单》交财务部门做相应的核算，本部门留存一联。

5.相关表格、文件：

《合同评审及生产通知单》

《出货通知单》

《成品出货单》

《物品放行条》

制定:

审核:

批准: