海产品加工企业质量管理手册正文Word文件下载.docx

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《质量手册》由经理负责解释。

组织机构图和人员职责和权限

一、组织机构图

二、组织机构

1、总经理

a.组织做好生产、营销、服务工作，保证按质、按量、按期完成任务。

b.组织本公司质量体系的有效运行。

c.贯彻执行各项规章制度，接受上级部门的检查监督。

d.定期召开本公司质量会议，分析质量信息，处理质量问题，采取措施，提高质量管理水平。

e.及时向上级反馈质量信息，协助有关部门分析质量状况。

f.指导、监督、检查本公司各级人员按相关职责和工作程序实施相应职能。

g.领导本公司员工协助或参加质量培训，参与质量控制。

h.组织对本公司质量文件和资料、技术统计的管理控制工作。

2、副总经理

a.在组织和领导完成任务中，以身作则，坚持贯彻QS质量方针、质量目标，并不断检查监督相关的管理人员和生产工人，在保证质量的前提下，按计划完成各项生产任务。

b.领导和组织生产车间，按本公司有关质量标准、工艺规程和作业指导书等规定进行操作，对生产过程中的人、机、料、法、环进行有效的控制管理，并接受上级部门的检查监督。

c.组织和参加质量分析会，分析质量信息，研究处理质量问题，采取纠正和预防措施。

d.及时向上级反馈质量信息，协助有关部门分析质量状况。

e.指导、监督检查本公司各级人员按相关职责和工作程序实施相应职能。

f.组织本公司员工参加质量培训，参与质量控制。

g.组织对本公司质量文件和资料、技术统计的管理控制工作。

3、质检科

a.做好原料检验，负责半成品的检验及成品的感官等指标检验，对不合格品提出处置意见，并监督执行。

b.做好有关质量记录，并妥善保管质量记录。

c.协助经理召开质量会议，分析质量问题，采取纠正和预防措施，执行质量决议。

d.负责产品状态标识的管理。

e.负责统计技术的应用，制定纠正和预防措施。

f.对检验器具和试验设备进行定期检验，并按规定使用。

4、设备维修科

a制定生产设备操作规程，建立生产设备台账，对生产设备进行管理。

b.制定生产设备维修计划，设备完好标准等各项管理制度，并贯彻执行。

c.搞好日常维修、保养、并做好记录。

d.参加设备的安装、调试、交付使用工作。

e.及时处理设备紧急故障，做好记录。

f.验收设备及零部件的质量情况，向采购中心反馈质量信息。

5、采购部

1.负责产品的搬运、防护和交付工作，负责车辆运输、产品储存安全管理工作。

2.负责生产用原辅材料的采购、储运工作，保证生产任务的完成。

3.负责编制原辅材料采购计划，并掌握信息，保证合理库存。

4.按生产技术科提供的质量标准进行采购，对采购产品质量严格把关。

5.做好物资的仓储管理工作，对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，负责仓库的环境、设施及安全的管理，确保产品质量不会受到损失。

6.原材料的耗用及库存情况每月上报一次，定期盘点并向经理报告。

6、生产车间

a.贯彻国家行业和企业标准，制定质量计划、产品标准、工艺流程和工序作业指导书，并检查监督按规程和作业指导书作业。

按质量体系相关文件进行作业生产。

b.接受相关部门的检查监督。

c.对产品的生产过程进行控制，以符合规定要求，并做好质量记录，标识工作，妥善保管文件和资料。

d.及时反馈质量信息，协助质检人员处理不合格品，实施纠正和预防措施。

e.定期组织职工参加培训。

f.搞好车间卫生及安全工作,负责制定产品标识并进行监督检查。

g.对生产过程中人、机、料、法、环进行有效的控制管理。

h.参加本公司召开的质量会议，分析质量问题，执行质量决议。

i.按规定手续办理出库手续，做到账、卡、物相符。

并妥善保管在库物品，做好标识以防混淆。

7.质检员

a.执行检验作业指导书，监督检查原材料、半成品、成品的质量，并填写记录。

b.出具检验报告，及时反馈质量信息。

c.做好所使用的设备和工器具的维护和保养工作。

d.对原材料、半成品、成品严格把关，做到不合格原材料不入库、不投产；

不合格半成品不转环节；

不合格成品不出厂。

e.参加定期培训，不断提高业务水平。

8、计量员

a.计量员负责测量设备台帐和周检计划的建立，实施有关计量管理的规定。

b.计量员负责测量设备的维护和正确使用，做好相应记录。

9、采购员

a.采购员按采购计划认真做好采购工作，严格执行采购制度。

b.密切配合质检科做好货物验收和交付工作。

c.负责提供采购货物的各种验证资料，负责更换不合格采购品，做好相应记录。

10、保管员

a.严格按贮存的有关文件要求，做好库房产品的管理。

b.严格按出入库手续，做好入库、出库工作。

c.建立库存产品台帐，对贮存的物资按类别、日期、检验状态等进行明确标识，做到帐、卡、物相符。

d.要对库存产品的贮存情况进行常规检查，发现问题及时向经理汇报。

e.保持库房清洁整齐，分区定位存放，保证防水、防污染。

11、生产工人

a.熟悉工序操作要点、质量标准及有关专业术语，严格按工艺流程和作业指导书进行操作，完成生产任务。

b.学习质量管理知识，做好本工序岗位的质量控制，做好有关质量记录。

c.及时反映质量问题，参与原因分析，采取纠正和预防措施。

d.搞好设备、器具的维护和保养。

e.搞好个人卫生和保持良好的工作环境，文明生产。

12.营销部

1.根据市场情况编制产品销售计划，完成产品销售任务。

2.负责识别顾客的需求和期望，对顾客订货要求进行评审，并负责与顾客进行沟通。

3.做好产品的售后服务工作，及时收集顾客意见，处理顾客投诉或抱怨。

4.负责市场预测、市场调研，及时掌握市场状况和顾客需求，为改进产品质量和开发新产品提供信息。

质量管理制度

l、坚持质量第一的原则，认真贯彻执行海产加工品行业有关的标准和有关要求。

2、对首次供货单位要确定其法定资格，索取产品质量技术标准和生产经营、卫生许可证，对其产品和质量保证体系进行评价，确认其产品质量保证能力后才能进货，严防假冒伪劣产品入库。

3、熟悉所生产品种的质量标准，认真处理用户对产品质量问题查询、投诉和退换货问题。

4、加强技术性文件和资料的管理，建立产品质量档案。

包括：

产品名称、规格型号、质量标准、购入日期、生产单位、供货单位、生产日期或批号、检验报告复印件、使用说明书和用户反映等。

5、定期搜集和分析来自质量监督、检验、管理等上级部门的文件、报告以及媒体提供的质量信息，为经营工作提供依据和信息。

6、严格产品入库验收和销售，发现质量问题及时报告经理，经确认后做出退货处置。

7、采购人员应严格遵纪守法，严守职业道德、不购进假冒伪劣产品及未经注册、无合格证明或淘汰、过期、失效的产品和器具。

8、销售产品做到正确宣传、合法销售、保证质量、不夸大疗效。

9、对库存产品要每月进行一次盘点，做到帐物相符，认真贯彻“先进先出，后进后出”原则，防止因积压而造成报废损失。

如发现产品可能影响食用时，应立即报告经理并停止销售、配用，同时报请质量监督部门进行确认，经检验合格后方可继续销售。

质量职责考核办法

为加强本公司的质量管理工作，使全体员工严格按各项管理制度要求执行，做到人尽其责，特制订本考核办法。

１.生产技术科负责全厂的质量管理工作，对出厂的产品质量负全面责任，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。

２.本考核办法采用打分制，每月考评1次，每次10分为满分，年终进行总评比。

总分为120分。

３.凡在考核中发现未按管理制度要求执行、未履行职责的部门、车间及个人，每发现一次扣1～5分。

４.对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行。

５.对质量管理做出突贡献，或者避免质量事故发生的当事人，给予1～5分的加分；

特殊贡献者，经经理批准，增加5～20分。

６.年终总评比，总分低于100分，年度考核不合格，扣发部门年终奖金。

高于110分者，发给年终奖金，高于120分者，由本公司研究决定颁发奖金或给予适当的物质奖励。

文件管理制度

一.目的

为保证本公司质量管理体系运行，使有关的文件得到有效控制，各使用场所均能得到相应文件的有效版本，特制订本制度。

二.适用范围

本制度适于本公司与质量管理体系有关的所有文件的管理。

三.职责

1.生产技术科是文件控制的归口管理部门，负责管理性文件和技术、作业文件的发放和管理；

2.各部门负责本部门有关的各种文件的编写和控制；

3.外来文件由生产技术科负责相关文件的收集、备案、发放及跟踪管理。

四.工作程序

1.质量管理文件

1.1质量手册：

是指导本公司质量行为的纲领性文件；

1.2质量管理程序、管理制度：

阐述本公司对各质量管理过程的规定，明确控制的目的、范围、各部门职责和具体工作程序的文件；

1.3技术性文件：

原材料质量标准、产品技术标准、工艺规程、各过程岗位作业指导书、工艺卫生指导细则、检验标准、仪器设备标准、仪器设备操规程、检验计划、检验验收规则等技术作业文件；

1.4外来文件：

包括本公司适用的法律、法规、规章及相关的国家行业标准及国家标准，接受顾客提供的标准、资料、规范等。

1.5文件编号

质量管理手册：

QMS-年代号

质量记录：

JL-顺序号

2.文件的编写、审核、批准

2.1文件编写：

各类文件由各分管部门组织人员进行编写；

质量手册、质量方针、质量目标由经理提出并组织有关人员编写。

2.2文件的审批

文件审批人员对文件的适用性和有效性负责。

审批部门或人员有权将不符合要求的文件注明原因后退回原起草部门重新修订。

2.3文件的发放

根据文件的使用范围，由文件管理部门在“文件发放审批记录表”中确定发放范围和发放数量。

2.4受控文件发放前的标识

经批准的管理性、技术性、外来文件、由发放部门加盖“受控”章，并注明分发号，做好发放记录，便于追溯。

2.5文件的更改

在使用中发现有不适用的条文时，使用部门可提出更改申请。

填写“文件更改申请单”，注明提出部门、文件名称、编号、更改原因、文件原内容、建议更改内容等，报文件原编制部门，按规定进行审批。

更改方法：

在原文件上直接划改、将原文件更改部分换页、将原文件换版。

2.6文件的销毁

受控文件作废或失效时，由文件管理部门及时从所有发放或使用现场收回并作好记录。

已作废文件有参考价值需要存档，应加盖“作废”章。

作废文件集中销毁，报原文件批准人批准，并作好销毁记录。

2.7文件的日常管理

文件的使用部门和人员，不得随意涂改或损坏文件，不允许丢失。

未经文件发放部门的许可，使用者不准私自复印文件，更不准外借。

文件的编制部门为该文件的归档部门，对存档文件应防火、防潮、防蛀和防盗，保持文件清晰，便于查寻。

　对于各种时效性文件、临时性文件，如各类计划、工艺通知书等应按使用期予以控制，过期自动失效。

2.8外来文件的控制

　对于外来文件经识别、确认适宜后由主管部门进行文件的发放和管理。

保证卫生质量体系能够有效运行的要求

a、制定并有效执行原料、辅料、半成品、成品及生产过程卫生控制程序，做好记录。

b、建立并执行卫生标准操作程序并做好记录，确保加工用水、食品接触面、有毒有害物质、虫害防治等处于受控状态。

c、对影响食品卫生的关键工序，要制定明确的操作规程，并得到连续的监控，同时必须有监控记录。

d、制定并执行对不合格品的控制制度，包括不合格品的标识、记录、评价、隔离、处置和可追溯性等内容。

e、制订产品标识，质量追踪和产品召回制度，确保出厂产品在出现安全卫生质量问题时能够及时召回。

f、制订并执行加工设备、设施的维护工序，保证加工设备生产加工的需要。

g、制订并实施职工培训计划，并做好培训记录，保证不同岗位的人员熟练完成本职工作。

h、建立内部审核制度，一般每半年进行一次内部审核，每年进行一次管理评审。

并做好记录，

i.对反映产品卫生质量情况的有关记录，应制订制度并执行标记、收集、编目、归档、存档、储存、保管和处理等管理规定，所有卫生质量记录必须真实、准确、规范，具有卫生质量的可追溯性，保质期不少于2年。

1原料卫生控制程序

a、原料的产地必须进行充分的调查，选择食品卫生、安全、无污染的产地。

b、盛放原料的容器采用无毒、耐腐蚀、易清洗、结构坚固的容器，并经常清洗消毒，保持清洁。

c、运输工具的材料和结构必须便于清洗消毒，并保持清洁，防止原料受污染，运输时避免雨淋、日晒，搬运时做到轻装轻卸，避免损伤原料。

d、原料进厂后必须经过检查、分选或其他方法进行必要的处理，以确保它们是新鲜的，适合加工成品产品，而且必须贮存在适当条件下，使其不会受污染，并将腐败变质降低到最低程度。

必要时必须对原料进行清洗以除去泥土或其他污物，清洗用水必须是安全的、完全符合水产成品卫生标准。

e、进厂的原料必须经检验合格后才能使用，并标明检验状态，先进厂先加工，如遇特殊情况不能加工完毕，必须存放在适合温度的库房内（冷库或冷风库）贮存，并有原料进库和出库时间记录，贮存原料的库房不得存放其他有毒有害及有异味的物品，定期消毒并保持清洁。

f、冷冻原料贮存必须保持冷冻状态，如果使用前需解冻，解冻方式必须防止原料成为掺杂食品。

g、超过保质期限的原料不得用于食品生产。

2辅料控制程序

a、辅料进厂后：

（1）必须索取产地检验合格单。

（2）检查是否超过规定的保质期。

（3）包装辅料的材料是否符合卫生要求、有无污染。

（4）检查其色泽、组织形态、气味和滋味是否符合相应的标准。

（5）有明确规定化学指标的，对规定项目进行符合性检验。

b、凡合同、信用证或输入国及地区对辅料质量标准有安全、卫生方面特殊要求的，按其相应的规定检验。

c、辅料经过检验合格后方能使用。

d、贮存辅料的仓库必须通风良好、干燥、清洁，具有防蝇、防鼠措施，辅料应按品种离墙、离地存放，并标明入库日期、检验状态，做到先进先出，库内不得贮存杂物。

3半成品卫生控制程序

a、据不同的产品特点设置不同的工艺流程，将半成品的处理加工与原料处理、工器具清洗消毒、成品的内外包装、成品的检验与贮存等不同清洁卫生要求的区域分开，防止交叉污染。

b、同一车间内不得同时生产两种类别的产品，也不得同时加工影响车间卫生或产品质量的副产品。

c、各工序应严格避免半成品积压，防止食品变质。

d、各工序设专职质检员，对各道工序的半成品，按规定随机抽样检查，做到不合格的半成品不转序，并对检验的半成品做好检验状态标识。

e、对加工过程中出现的不合格半成品，要对产生的原因进行分析，并及时采取纠正措施。

f、杀菌前的半成品卫生状况（细菌污染情况）要求每星期抽查一次，做好记录。

4成品卫生控制程序

a、静置后的产品，由专职人员进行检查，剔除不合格品后转入待检区，以一个生产日为一批抽样，进行感官理化及商业无菌检查，待检查合格后，将产品转入成品库。

b、成品存放区应保持清洁、干燥、防止袋体锈蚀；

并有防虫防鼠设施。

c、成品包装必须在卫生条件下进行，避免成品污染。

d、包装成品的材料必须无毒、清洁卫生、干燥牢固、符合国家标准。

e、成品包装前，应逐袋目测和打检，剔除不良袋并存放于不合格品标识的塑料筐内。

f、贴标要求：

端正、不斜、不松、不脏、粘贴不压文字及图案。

g、装箱要求：

外箱日期必须与袋码相符，防止装箱时擦伤商标及袋体。

h、堆放产品应距地面不少于10cm，距离墙壁不少于30cm。

i、定时检查堆垛的纸箱及垫板是否发霉、污染、有水渍，纸箱是否完整、封箱是否完全，发现问题做进一步检查。

j、集装箱工厂直接取货，注意检查箱内应清洁卫生，并填写集装箱监装记录。

注明产品目的港、箱号、铅封号、车号及装箱数量等。

5生产过程卫生控制程序

a、防止交叉污染

（1）车间内生产设备，根据加工工艺必须有合理的布局，并保持清洁完好。

（2）生产设备、工具、器具、容器、场地等严格执行SSOP规定的清洗消毒制度，盛放食品的容器不得直接接触地面。

（3）班前班后进行卫生清洁工作，各工序质检员负责检查，并做检查记录。

（4）原料、辅料、半成品、成品及生、熟品均分区存放在不受污染区域。

（5）按照生产工艺的先后次序和产品特点，将原料处理，半成品处理和加工，工器具的清洗消毒，成品内包装，成品的外包装，成品的检验和成品的贮存等不同清洁卫生要求的区域分开设置，防止交叉污染。

（6）对加工过程中产生的不合格品，跌落在地面的产品及废弃物，在固定地点使用次品专用箱和废品专用箱收集盛装，在该工序质检员的监督下及时处理，并对容器和运输工具及时消毒。

（7）对过程产生的不合格品的发生原因进行分析，并及时采取纠正措施。

b、容器

（8）外购容器须有检验检疫部门注册登记的生产厂的检验合格单，进厂后经检验合格后方可使用。

（9）金属、塑料容器经82℃以上的热水清洗消毒，然后在清洁的台面上充分沥干后方可使用，清洗时应仔细检查，彻底清除杂物。

（10）容器在生产和搬运过程中，应避免碰撞，以免损坏产品质量。

（11）容器只能装填产品，任何时候不得盛放其它物品，以免投入生产线造成质量事故。

（12）车间只能存放即将使用的容器，清扫车间，必须移开或遮盖好生产线上的容器以免玷污。

c.装袋：

按照杀菌工艺规程的要求，控制装袋量、顶隙，并保持封口区清洁。

d.封袋：

封袋机必须调试到成品密封质量符合要求后方可使用，封口机应经常保持清洁，注意保养。

e.封口的检验

（1）封口外观质量检查：

由专职封口质检员定时检查封口外观质量，当封袋机发生故障经调试后或长期停机开始使用前都要对封口外观质量进行检查后才能使用。

（2）成品卷边的剖检：

由专职封口质检员定时对成品卷边结构进行解剖检查，并做好记录，如不符合标准，必须立即停车校正之后恢复正常方可生产。

f.洗涤：

杀菌后成品应及时清洗，除去外壁依附的污物，以减少再污染机会。

生产、检验人员的卫生考核规定

1、与食品生产有接触的人员经体检后方可上岗。

2、生产、质量管理人员每年进行一次健康检查，必要时做临时检查，凡是有影响食品卫生的疾病者，必须调离食品生产岗位。

3、生产、质量管理人员保持个人清洁，不得将与生产无关的物品带入车间，工作时不得戴首饰、手表，不得化妆。

进入车间时洗手、消毒，并穿着工作服、帽、鞋，工作服、帽、鞋应当定期消毒。

4、生产、质量管理人员经培训并考核合格后方可上岗。

5、配备足够数量的具有相应资格的专业人员从事质量管理工作。

6、填写卫生考核记录

卫生环境的要求

1、厂区周围不得存在有碍食品卫生的区域，厂区内不得兼营、存放有碍食品卫生的其它产品。

2、厂区路面平整，无积水，厂区无裸露地面。

3、厂区卫生间应当有冲水、洗手、防蝇、防虫、防鼠设施，墙裙以浅色、平滑、不透水、无度、耐腐蚀的材料修建，并保持清洁。

4、生产中产生的废水、废料的排放或者处理符合国家有关规定。

5、厂区建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原料、辅料、化学物品、包装物料储存等辅助设施和废物垃圾暂存设施。

6、生产区与生活区隔离。

生产设施的要求

1.a、车间与生产能力相适应，布局合理。

b、排水畅通。

c、车间地面用防滑、坚固、不透水、耐腐蚀的无度材料修建，平坦无积水并保持清洁。

d、车间、出口及与外界相连的排水通风处应当安装防鼠、防蝇、防虫设施。

2.车间内墙壁、屋顶或者天花板使用无毒、浅色、防水、防霉、无脱落易于清洁的材料修建，墙角、底角、顶角具有弧度。

3.a、车间窗户有内窗台的，内窗台下斜约45℃。

b、车间门窗用浅色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蚀的坚固材料制作，结构严密。

4.a、车间内位于食品生产线上方的照明设施装有防护罩。

b、工作场所以及检验台的照明度符合生产、检验的要求，光线以不改变被加工物的本色为宜。

5.有温度要求的工序和场所安装温度显示装置，车间温度按照产品工艺要求控制在规定的范围内，保持良好通风。

6.车间供电、供汽、供水满足生产需要。

7.在车间入口、车间关键工序设置洗手、清洁消毒、烘干手的设备，洗手水龙头为非手动开关。

8.根据产品加工需要，车间入口处设有鞋、靴和车轮消毒设施。

9.设有与车间相连的更衣室，不同清洁程度要求的区域设有单独的更衣室，视需要设立与更衣室相连的卫生间和淋浴室，更衣室、卫生间、淋浴室应当保持清洁卫生，其设施和布局不得对车间造成潜在的污染风险。

10.车间内的设备、设施和工器具用无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作，其构造易于清洁消毒。

原辅料的卫生要求

1.生产用原料、辅料应当符合安全卫生规定，避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药、兽药其他有害物质的污染。

2.作为生产原料的动物，应当来自非疫区，并检疫合格。

3.生产用原料、辅料有检验、检疫合格证，经进厂验收合格后方准用。

超过保值期的原料、辅料不得用于食品生产。

加工用水应当符合国家《生活饮用水卫生标准》等必要的标准，对水质的公共卫生防疫卫生检测每年不少于两次。

生产加工的卫生要求

1.生产设备布局合理，并保持清洁完好。

2.生产设备、工具、容器、场地等严格执行清洗消毒制度。

3.班前班后进行卫生清洁工作，专人负责检查并做好检查记录。

4.原料、辅料、半成品、成品以及生、熟品分别存放在不会受到污染的区域。

5.按照生产工艺的先后次序和产品特点，将原料处理、半成品处理和加工、工器具的清洗消毒、成品内包装、成品检验和成品贮存等不同清洁卫生要求的区域分开设置，防止交叉污染。

6.对加工过程中产生的不合格品，跌落地面的产品和废物，在固定地点用有明显标志的专用容器分别收集、盛装，并在检验人员的监督下及时处理，其容器和运输工具及时消毒。

7.对不合格品的原因进行分析，并及