供应商管理制度 (2)Word格式文档下载.docx
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公司业务范围内的固定资产供应商、材料配件供应商等。
三、部门职责
（一）采购部采购物资供应商由采购部负责进行管理，行政部采购物资供应商由行政部负责进行管理。
（二）使用部门应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等相关方面信息。
（三）采购部应根据公司的供应商管理办法定期组织对供应商的考核，考核结果应形成材料，进行上报与存档。
四、供应商选择
（一）采购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作，分类登记《供应商情况登记表》。
（二）主要通过以下方式搜寻开发供应商：
1、互联网搜索；
2、同行介绍；
3、供应商的主动问询和介绍；
4、专业技术杂志；
5、供应商的专业媒体广告等。
（三）采购执行主体负责收集供应商信息，会同使用部门剔除明显不适合进一步合作的供应商后，拟定一个《供应商考察名录》。
被剔除的供应商应记录剔除原因，以备查阅。
（四）新供应商须提供的资料的复印件：
1、营业执照；
2、税务登记证；
3、组织机构代码证；
4、公司介绍（或相关资料）；
5、认证体系证书；
6、特殊行业许可证；
7、代理商（贸易商）需提供代理证书等。
（五）采购执行主体应根据《供应商考察名录》要求供应商填写《供应商基本资料表》，对供应商的基本情况，设备情况，产品情况，人员情况、供应能力等进行了解。
（六）对于需要提供样品试用的供应商，应要求其提供样品，交由使用部门或设备部进行样品测试，并提供质量测试结果报告。
使用部门或矿管部无法独立进行测试的，应负责寻找专业机构进行测试。
（七）对于重要物资供应商，采购部可根据实际需求提出实地考察需求，报常务副总经理批准，经批准后，采购部负责组织相关部门的技术人员实地考察供应商，并向公司提交《实地评估记录表》。
（八）对不实地考察的供应商，应通过电话、传真、电子邮件等方式和供应商联系，进一步取得供应商供应能力信息。
（九）采购执行主体根据供应商提供的信息，会同相关部门对供应商的产品质量、服务、生产能力及配合方面进行评估，根据《新供应商评审表》各项指标对供应商是否符合我公司要求进行评审，评审合格的供应商列入公司《合格供应商清单》。
不合格的记录不合格原因，并备案备查。
五、供应商档案管理
（一）供应商档案包括：
（二）《合格供应商清单》
（三）《供应商基本资料表》；
（四）供应商营业资质（营业执照复印件；
税务登记证复印件；
组织机构代码证；
认证体系证书复印件，特殊行业许可证，代理商（贸易商）需提供代理证书等）；
（五）价格表；
（六）关键技术资料；
（七）评估、考核资料，包括：
《实地评估记录表》，《新供应商评审表》，《供应商考核表》，《供应商异常联系单》，《供应商异常情况登记表》等。
（八）采购执行主体负责建立并定期更新供应商档案，使用部门予以配合。
（九）供应商档案由采购执行主体负责管理。
（十）供应商档案应实时进行更新，每年至少更新一次。
（十一）在纸质供应商档案基础上，采购部应建立电子版《供应商情况登记表》与《合格供应商清单》，并对内容进行实时更新。
六、供应商的日常管理
（一）采购执行主体需对供应商日常表现及到货物资使用情况进行记录，形成供应商评价的依据。
（二）对到货物资出现的品质异常，使用部门应及时发送《供应商品质异常情况表》给采购执行主体，表中描述清楚品质异常现象，并附照片，采购执行主体把异常信息转发供应商，并跟进供应商解决和后续改进工作。
（三）采购执行主体应定期对供应商的交货情况进行统计分析，其结果作为供应商评价的依据，并将结果传给供应商，敦促其不断的改善与提高。
（四）采购执行主体应定期对同类产品市场价格及供应情况进行了解，并作为与供应商谈判及供应商评价的依据。
（五）对于公司重要供应商，应加强与供应商的日常沟通与反馈，建立长期合作供应商关系，签订长期合作协议。
七、供应商评价
（一）采购部负责组织供应商的年度评价，确保所采购物资质量、交货期、服务等满足规定要求。
年度评价是指以年度为周期对供方进行综合评估。
（二）每年采购额排名前20的材料配件供应商，原则上应进行供应商年度评价。
（三）采购执行主体应对供应商日常异常情况做好《供应商异常情况登记表》，作为考核依据。
（四）使用部门负责为供应商评价提供基础数据，包括品质、交期与日常配合等方面。
（五）出现物资质量异常，质量异常情况严重或者对生产产生影响的，采购部要对供应商重新做出评估。
（六）考核项目及评分标准见附件《供应商考核表》，考核结果酌情通报给相应供应商，供其改善。
（七）供应商考核评定标准及运用：
评价分数
结果运用
供应商等级
85分以上
可加大采购量
A
70～84分
可正常采购
B
60～69分
需进行辅导，减量采购
C
﹤60分
提供整改报告，可暂停采购
D
注意：
质量得分小于25分者，参考D级奖惩；
唯一供应商评为D级时仍可正常采购
八、供应商淘汰
（一）D级供应商在收到整改通知一年内未配合整改的，可取消供应商资格。
（二）经过供应商评价认为不能继续合作的供应商，应该在合同结束后取消供应商资格或者和供应商协商解除合同。
（三）出现严重质量异常或影响项目生产的，且供应商不积极配合解决问题，采购部可不进行供应商评价，即取消供应商资格。
九、供应商申诉处理
（一）采购执行主体在选择供应商时对所有供应商要一视同仁地对待，并且要明确告诉对方申诉渠道。
（二）行政部负责接待供应商申诉，根据供应商申诉的情况和采购部、石场、矿管部协调，必要时向常务副总经理通报情况，由常务副总经理审查处理。
十、附则
本制度由骏腾医疗科技有限公司采购部制度并负责解释。
供应商情况登记表
编号：
供应商名称
注册地
注册
资金
企业
性质
主要
产品
品牌
联系
方式
如被剔（剔除原因）
供应商考察名录
供货
能力
备注
供应商基本资料表
公司名称
联系电话
公司地址
传真号码
联系人
手机号码
E-mail
公司性质
□制造业□贸易（代理）□其它：
□私营企业□合资企业□外资企业□其它：
□一般纳税人□小规模纳税人□其它：
公司注册资金
公司成立日期
公司人数
生产方式
设计能力
产能
公司主要
产品及品牌
公司主要客户
公司最近两年
营业额
工厂面积
认证体系
□ISO9000□ISO14000□UL□其它:
工厂员工人数
开发工程
人数
品质人数
产品所用原材料之来源和品牌
主要生产/检测设备
其他
实地评估记录表
评估项目
评估内容
评估计分
评估部门
交货保证
（25分）
1、产能充足和饱满程度（8分）
采购部
2、物流、仓储、运输能力（7分）
3、交期承诺合理性（5分）
4、计划、跟单安排（5分）
品质保证
（50分）
1、体系完整和执行度（12分）
采购部/矿管部
2、IQC人员、设备、质量记录（6分）
3、PQC质量记录和工序安排（6分）
4、QA抽样标准、出货保证能力（10分）
5、客户抱怨处理（8分）
6、5S管理（8分）
工程技术
1、新产品开发、设计能力（7分）
矿管部
2、机器、设备的保养、计量与使用（8分）
3、工艺保证能力（10分）
累计记分：
评估结果：
采购部意见：
签名：
日期：
矿管部意见：
总经理意见：
最终结果：
□不合格□合格
备注：
供应商评审表
联系人
电话
产品执行标准
传真
序号
基本情况
1.
质量体系
质量体系认证□无□
2.
执行标准
能执行标准□无标生产□
3.
企业注册资金
三百万以上口一百万以上三百万以下口五十万以下口
4.
流水作业成批生产□单件生产□
5.
自行设计□能设计简单产品□不能设计□
6.
企业历史
十年以上口五年以上十年以下口三年以下口
7.
企业人员
500-1000人口100-500人口0-100人口
8.
企业业绩
年产量/产能100%-200%口70%-90%口60%以下口
我司评审
提供产品量
优□良□一般□
服务情况
生产能力
完全满足□ 基本满足□不满足□
按时交货况
较好□一般□较差□
评审意见：
按照《供方评价准则》，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本（符合/不符合）我公司合格供应商的要求，建议该供应商（列入/不列入）我公司《合格供应商库》中。
评审人：
年月日
评审结论：
同意将该供应商（列为/不列为）我公司合格供应商。
生产副总经理：
年月日
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
合格供应商清单
供应商类别
提供产品名称及类别（A、B、C）
首次列入名单日期
评定等级
（常用/不常用）
供应商异常情况登记表
石场名称
供应商
物料名称
规格型号
数量
批次总数
异常情况
完成时间
处理情况说明
订单号
供应商考核表
考核项目
考核内容
考核方法
分值
分数
质量40%
来货质量
[1－（进料不合格批数/总进料批数）]*40%
0~40分
合格率
价格30%
A、非常有优势
13~15分
B、较有优势
C、较无优势
7~11分
D、无优势
交货准确度15%
交货情况
[1-（逾期批数/总进料批数）]*30%
0~30分
到货率
配合度
15%
合同和票据处理的配合
A、合同及时回传；
票据如实、及时、完备
4~5分
B、合同不及时回传，票据处理较好
2~3分
C、合同及时回传，票据处理恶劣
1分
D、合同擅自修改，票据处理恶劣
0分
不良品更换的配合
A、按时更换
B、偶尔拖延
C、经常拖延
D、置之不理
抱怨处理的配合
A、电函即到诚意改善
B、偶尔拖延尚能改善
C、经常拖延诚意不足
总得分
等级
奖惩
可加大采购量。
可正常采购。
需进行辅导，减量采购。
提供改善报告，可暂停采购。
矿管部认可/日期：
其他相关部门认可/日期：
常务副总经理认可/日期：
供应商品质异常联系单
供应商品质异常处理联络单
使用方：
供货方：
电话：
电话：
联系人：
联系人：
日期：
日期：
请简述其不良现象，拟定预防纠正措施并提出期望改善时限。
（石场填写）
异常现象
场长：
检验员：
异常原因分析（供应商填写）：
确认：
分析：
预防纠正措施及改善期限（供应商填写）：
暂时对策：
永久对策：
审核：
确认：
改善完成确认：
核准：
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