分包商技术管控Word格式文档下载.docx
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提前一个月
技术负责人
总工
—
审核
施工组织设计，专项施工方案，A类施工方案（同时应包括临近地铁的深基坑施工方案）
5个工作日
项目、公司相关部门
项目部、公司相关部门
施工组织设计（施工方案）审核表
A、B、C类施工方案
D类施工方案
项目部
专家论证
（1）A类施工方案应进行专家论证。
首先进行内部专家论证，合格后再提交外部专家论证。
（2）项目部应编制专家论证策划书，并进行内部专家论证。
（3）外部专家论证地方有统一要求时，从其要求；
地方无要求时，由项目部按内部专家论证要求组织外部专家论证。
10个工作日
总工、公司总工
施工方案管理台账、专家论证方案管理台账
审批
施工组织设计，专项施工方案，A类施工方案（股份公司项目授权公司总工审批）
3个工作日
公司总工
技术工程师
施工组织设计（施工方案）审批表
台账管理
（1）分别建立公司的施工组织设计审批台账，及时登记审批情况。
（2）各项目技术部应定期向公司技术质量部上报台账记录情况。
即时
公司、项目施工组织设计（施工方案）管理台账
外部审批
（1）施工企业内部会签审批完毕后，由项目部负责报发包人（监理）进行审批。
（2）发包人（监理）要求召开方案评审会时，其方案编制人员、经理部经理、项目总工应参加。
（3）对发包人（监理）提出的改进意见，项目总工应将意见反馈到上级技术部门，共同研究修改措施。
（4）发包人（监理）评审表按照当地建设主管部门统一要求的表格进行填写。
按合同规定时间
文件发放
（1）审批后的施工组织设计发至下列人员：
1）项目内部：
项目经理；
总工；
专业工长；
质检员；
安全员；
材料员；
试验员；
资料员；
成本管理等。
2）项目外部：
发包人、监理、上级公司技术质量管理部门、安全部门等。
3）各施工队。
（2）发放可以是书面版本，也可以是电子版本。
无论是什么版本形式，发放时均应做好发放记录。
2个工作日
资料员
技术文件发放记录表
交底
项目部应按照本手册相应章节要求组织对施工组织设计、方案施工前进行交底。
审批后5日内
总工/技术工程师
实施
（1）A类施工方案实施过程中应按照安全管理篇实施验收。
（2）项目总工应每月25日检查施工组织设计落实情况。
每月1次
施工组织设计更改
（1）项目施工过程中，发生以下情况之一时，施工方案应及时进行修改或补充：
1）工程设计有重大修改；
2）有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止时；
3）主要施工方法有重大调整；
4）主要施工资源配置有重大调整；
5）施工环境有重大改变。
经修改或补充的施工方案应重新审批后实施。
（2）施工组织设计的任何更改必须经原审批部门批准，批准后项目总工负责将变更通知到原发放人。
施工组织设计（施工方案）执行情况动态跟踪表
12
归档
各专项施工方案应作为施工组织设计的一部分内容共同归档。
工程完工2日内
2）涉及表格、附件内容索引
表格、附件编号
表格、附件名称
页码
CSCEC-PM-0806-001
《技术文件发放记录表》
CSCEC-PM-0801-001
《施工组织设计（施工方案）审核表》
CSCEC-PM-0801-002
《施工组织设计执行情况动态跟踪表》
CSCEC-PM-0801-003
《施工方案执行情况动态跟踪表》
CSCEC-PM-0801-004
《项目施工组织设计（施工方案）管理台账》
CSCEC-PM-0801-005
《公司施工组织设计（施工方案）管理台账》
CSCEC-PM-0801-006
《专家论证方案管理台账》
CSCEC-PM-0801
《项目主要技术方案编制计划》
附件1
施工组织设计（方案）封面
附件2
施工组织设计（方案）监理报审表
附件3
施工方案审批表
附件4
施工组织设计（方案）审核意见表
2.施工方案的编制主要内容和要求
详见下表总包施工组织设计、施工方案模板（以总包更新的最终版为准）。
1）施工组织设计目录见下表:
章节目录
1编制依据
2工程概况
2.1工程建设概况
2.2建筑设计概况
2.3建筑结构概况
2.4机电及设备安装概况
2.5工程施工条件
3施工部署
3.1项目管理组织
3.2项目管理目标
3.3各项资源安排
3.4施工流水段划分及施工工艺流程
3.5工程施工重点和难点分析及应对措施
3.6新技术应用计划
4施工进度计划
5施工准备与资源配置计划
5.1施工准备计划
5.2资源配置计划
6主要施工方案
6.1xxxx方案（详细列明）
7施工现场平面布置
8绿色施工管理计划
8.1资源利用管理计划
8.1.1资源利用管理目标
8.1.2资源利用管理机构和职责分工
8.1.3资源节约及利用计划及保证措施
8.1.4资源利用管理制度
8.2环境管理计划
8.2.1环境管理目标
8.2.2环境管理组织机构和职责分工
8.2.3辨识重大环境因素
8.2.4环境保护资源配置计划
8.2.5环境管理制度
8.2.6施工环境保证措施
9进度管理计划
9.1确定施工进度控制点
9.2施工进度管理组织机构和职责分工
9.3进度管理措施
10质量管理计划
10.1工程施工质量目标及其目标分解
10.2项目质量管理组织机构和职责分工
10.3关键过程和特殊过程控制
10.4项目施工质量控制点
10.5现场质量管理制度
10.6质量保证措施
11职业健康安全管理计划
11.1职业健康安全管理目标
11.2现场职业健康安全管理组织机构和职责分工
11.3职业健康安全重大危险源
11.4职业健康安全资源配置计划
11.5专项施工安全方案编制计划
11.6施工现场安全生产管理制度
11.7职业健康安全保证措施
12成本管理计划
12.1施工成本目标及其成本目标分解
12.2现场成本管理组织机构和职责分工
12.3施工成本控制措施
12.4风险控制措施
13成品保护计划
13.1成品和设备保护的组织机构与职责
13.2成品和设备保护的管理制度
13.3成品和设备保护措施
14信息化施工管理计划（以下各章可根据项目管理情况确定是否需要）
15施工平面布置管理计划
16防火保安管理计划
17合同管理计划
18。
。
2）施工方案格式见下表:
章节序号
备注
编制依据
工程概况
施工安排
施工进度计划
施工准备与资源配置计划
施工方法及工艺要求
进度管理计划
质量管理计划
安全管理计划
环境管理计划
节能降耗管理计划
绿色施工管理计划
13
成品保护计划
14
计算书和相关图纸
危险性较大专项施工方案
3.图纸会审和图纸交底管理制度
1）工作要求：
时间
要求
图纸
学习
依据工程规模大小由公司总工程师或项目总工组织项目管理人员、作业层骨干学习、了解建设规模、设计意图及质量和技术标准，明确工艺流程等。
图纸发放后1个月内、图纸会审前14天
预审
1）图纸会审前由项目总工组织项目管理人员参加图纸、设计文件预审，各管理人员按分工提出对图纸的疑问。
2）项目总工汇总各预审问题，整理成预审表单一式四份，提前送发包人、监理和设计单位，另一份自存作为正式会审的记录原件。
项目开工前1个月、图纸会审前7天
图纸预审记录表（电子版、纸版）
会审
1）项目总工应主动与发包人联系确定会审时间；
2）项目经理、项目总工应参加正式会审。
一级及以上建筑工程的图纸会审，公司总工程师和技术主管部门相关人员应参加。
项目开工前1个月
图纸会审表单（当地格式）
图纸会审记录及整理
会审记录清晰并经设计单位、发包人、监理和施工单位技术部门各方签字盖章
会审10天内
记录表格按当地规定格式
会审记录发放
会审记录发至各图纸持有人，发放均应做好发放记录。
CSCEC-PM-0805-001
《图纸预审记录表》
50
CSCEC-PM-0805-002
《汇总表》
51
52
CSCEC-PM-0806-002
《技术文件收文登记表》
53
附件8
施工图纸或文件报审单
4.技术交底管理制度：
技术交底分为三级：
施工组织设计交底、施工方案交底和分项工程施工交底。
关键
活动
施工组织设计交底
1、项目经理组织并交底；
2、以会议形式进行；
3、交底内容主要为：
明确项目的范围、施工条件、施工组织、计划安排、特殊技术要求、重大安全技术方案、重要部位技术措施、新技术推广计划、项目适用的技术规范、政策、潜在的可优化的内容及重大安全技术方案等方面。
4、接受人为项目部全体管理人员。
审批完成一周内
会议签到表、会议记录表
施工方案交底
1、A、B类施工方案的交底由项目总工组织交底，C、D类方案由方案编制人组织交底；
2、以书面形式或视频、语音课件、PPT文件、样板观摩等方式进行；
明确分部工程（或重要部位、关键工艺、特殊过程）的范围、施工条件、施工组织、计划安排、特殊技术要求、技术措施、资源投入、质量及安全要求等；
4、接底人为项目部相关管理人员及分包单位项目经理、技术负责人和安全负责人。
分项工程交底
1、专业工程师编制，安全、质量负责人会签，项目总工审核；
2、以书面形式或视频、幻灯、样板观摩等方式进行交底。
交底内容为：
1）施工部位、作业时间安排2）材料、机械3）.操作工艺4）.质量标准及验收5）.安全生产及环保措施6）.成品保护7）.细部节点做法，以大样图的方式等。
3、当发生施工人员、环境、季节、工期的变化或技术方案的改变时应重新交底
5、接底人为劳务班组长，涉及到安全的专项交底，须由所有接底人签字。
分项工程施工前1天
项目所在地无要求的采用《分项工程交底卡》
CSCEC-PM-0803
《分项工程技术交底卡》
48
1.3技术文件的发放管理制度
1.图纸的发放管理
1）图纸管理要求
分包主责部门
总包主责部门
接收
按照发包人合同规定的套数和提供时间（开工前１个月）向发包人索取，并做好登记和发放工作。
合同规定时间
技术文件
收文登记表
发放
按用途发给项目各有关专业的业务员和施工班组。
需要进行过程设计时，应提供上级技术部门图纸一套。
收图3天内
发放记录表
图纸变更管理
图纸变更时，由各图纸持有人将变更内容标注到现场所有的图纸上，注明变更通知单编号及图纸会审记录序号。
当图纸整张作废时，项目资料员收回并换发新图纸，做好记录并加盖作废章。
收到图纸变更１天内
收文登记表、技术文件发放记录表
2.技术规范和图集等的发放管理
1）管理流程及要求
CSCEC-PM-0804-001
《建设工程标准规范管理台帐》
49
3.设计变更和工程洽商的管理
4.技术复核
1）目的：
在实施过程中，对重要的或影响工作质量的主要工序实施技术复核，是为了避免发生重大差错，保证工程质量满足设计和合同规定要求。
复核项目
复核内容（包含但不限于）
分包自检
总包组织人
参加人
测量、定位放线
建筑物位置线、现场标准水准点，坐标点引测成果（包括标准桩、成果计算及示意图）；
基础的灰线，包括轴线、放坡边线、断面尺寸、标高（槽底标高、垫层标高）、坡度等。
项目总工
责任工程师、质量工程师、测量工程师
楼层放线（轴线、标高）。
技术员
地基处理
设计处理条件、处理成果。
责任工程师、技术工程师、质量工程师
基坑支护
支护定位；
排桩、地下连续墙、水泥土桩的长度及嵌固深度；
开挖工况；
锚杆长度、角度、自由端长度；
注浆料强度等级、配合比；
边坡坡度；
基坑变形监测成果。
责任工程师、
质量工程师、
安全总监
桩基础
桩基的定位；
桩长、桩径、入岩深度；
成孔、清孔；
钢筋笼的钢筋规格、间距、数量、箍筋、定位筋、吊筋、接头；
混凝土强度等级、配合比、塌落度、浇筑方式。
质量工程师
模板工程
模板几何尺寸、轴线、标高、预埋件和预留孔位置、清扫口留置、施工缝留置、模板清理、脱模剂涂刷、止水要求；
模板支架的材质、构造；
后浇带模板的支设。
钢筋工程
钢筋放样、品种、规格、连接方式、接头位置、搭接长度、锚固方式及长度；
构造柱插筋；
后浇带钢筋保护层。
混凝土工程
混凝土的强度等级、配合比、塌落度、砂石质量、水泥品种和标号、外加剂的品种和掺量、大体积混凝土的测温及养护；
高强混凝土的养护。
质量程师、
试验工程师
预应力
预应力筋布置、张拉时混凝土强度、张拉应力、灌浆、张拉端封堵。
预制构件安装
轴线位置、构件型号、构件支点的搭接长度、堵孔、清理、锚固、标高、垂直偏差以及构件裂缝、损坏处理等。
钢结构、
索膜结构
深化设计图、材质、基础定位、焊接、高强螺栓连接、构件接头连接方式。
脚手架
脚手架材质；
基础、构造、连墙件设置；
悬挑脚手架的悬挑梁的位置、固定长度、锚固方式、卸载情况；
附着爬升脚手架机位、防倾、防坠装置、升降前工况。
安全总监、责任工程师
防水工程
材质；
基层坡度；
泛水高度、阴阳角做法、管道根部处理、变形缝处理、屋面雨水斗部位等细部做法；
卷材搭接长度；
涂膜遍数、厚度；
蓄水淋水试验情况。
节能保温
《建筑节能验收规范》表3.4.1。
15
装饰装修
装饰装修工程深化设计图；
楼层50线（或1m线）检查；
门窗位置、标高；
幕墙工程的预埋件锚固及防锈处理，后置埋件的抗拉试验、龙骨及挂件的材质、层间防火封堵；
装饰材料的防火性能、安全玻璃；
墙地面工程基层处理。
16
起重吊装
吊装工程中起重设备的强度、稳定性、起重能力及索具、吊具、地锚的受力分析。
责任工程师、安全总监
17
设备
安装设备及配件、半成品的品种、数量、规格、材质。
安装总工
安装责任工程师、
18
机电安装
设备基础位置、标高。
安装责任工程师、土建工程师、质量工程师
19
设备安装
设备的安装精度与安装误差方向确定的原则，设备的安装程序及进度。
20
管道安装
管道标高、坡度、受力分析。
21
焊接
焊接工序的焊接方法、焊接条件及焊接工艺评定检验。
22
电气安装
变电、配电位置、高低进出口方向、电缆沟位置、标高、送电方向。
复核要求
计划要求
1、工程开工前，技术负责人组织编制技术复核计划，明确复核内容以及责任人；
2、按地方要求进行了预检的检验批、分部分项工程，可以不再进行技术复核。
工序施工过程中，下道工序施工前完成。
复核结果处理要求
1、第一次复核不通过，口头提出整改意见；
2、第二次不通过，下发整改通知单直至合格，并完善整改意见；
3、第三次不通过，项目经理要召开专题会或者约谈责任人，给出处理意见；
4、未经技术复核的，不得进行下一道工序施工。
复核表格式要求
项目所在地无特殊要求使用CSCEC-PM-0807-002《技术复核记录表》
资料归档要求
按分部分项工程和时间先后顺序整理归档，资料员统一保存、管理。
CSCEC-PM-0807-002
《技术复核记录表》
1.4深化设计管理
1.深化设计总体管理办法
深化设计:
设计院出的图纸达不到直接施工的深度，或者是节点选用不符合施工单位的习惯、工艺，需要施工单位二次设计。
2.项目设计分类
类别
范围
内容提示
A类
设计-施工总承包项目，由总承包单位负责的施工图设计
结构施工图，机电施工图，装饰施工图等
B类
施工总承包项目，发包人提供的设计图纸不能满足施工需要而委托专业分包进行的深化设计
基坑支护设计、钢结构深化设计、玻璃幕深化设计、智能项目深化设计、装饰装修深化设计等
C类
工程施工过程中为满足施工要求，由施工方所进行的深化设计
施工翻样图、预留预埋深化图、复杂结构空间关系图、机电项目综合排布图、装饰施工排板图等
D类
发包人指定分包进行、施工方配合管理的设计
1）管理流程
A、B类设计管理流程
C类设计管理流程
2）工作要求
策划设计
进行设计策划书，明确设计的部位、设计项目名称、设计责任人及设计进度计划等。
施工前2个月
设计策划表
策划审批
A、B、C类策划：
总包总工审批
各级技术部门应建立审批台账。
3天内
组织设计
资源
A、B类设计资源由分包公司负责组织
设计前1个月
C类设计由项目部负责组织
1）施工责任主体应对设计文件内容、格式、技术标准等进行统一规定并按策划实施；
2）设计责任主体应进行相关规范、标准、各种设计资料的收集；
3）项目部应根据策划书进度计划定期进行检查，重点进行关键线路上设计的控制。
施工前60天完成
设计实施
1）设计责任主体应对自行设计的内容进行审核，对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决；
2）输出前设计责任主体应对各专业设计之间的交叉、接口环节等进行内部校审；
3）输出前设计人员及负责人应签字确认。
施工前50天完成
计算书、图纸、说明书、数据表等文件
设计输出
1）项目总工应组织项目部相关部门对设计是否满足阶段设计要求及对应内外部资源的适宜性、满足总体设计输入要求的充分性及达到设定目标的程度等进行会审。
2）项目应识别和预测问题的部位和不足，提出纠正措施。
3）与已验收的类似工程项目设计进行比较。
出图后5天
完成
设计验证
A、B类：
项目总工进行评审。
对危险性较大项目的深化设计，在公项目审后，由其组织外部专家进行论证。
5天内
设计评审和确认
C类：
由项目总工组织评审
升级会员 