人机料法环质量管理Word格式.doc

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1．年度/实时培训计划及完成情况（年度计划，增补计划）；

2．人员培训记录明细（人员明细）（培训内容，计划日期，完成日期，完成状态）；

3．人员流动率的统计图；

审核条款:

1.1.1-Organizationofqualitydepartment:

质量部的组织架构：

质量经理应了解公司质量体系和质量工具的应用

2.2.4-AbilitytoUnderstandPartDrawings:

理解图纸能力

3.4.4-OperatorTraining:

操作者培训

4.5.1-Knowledgeofmeasuring测量方面的知识

5.7.1-Knowledge&

ApplicationofQualityTools:

质量工具的知识和应用（关键项）

6.7.2-QualitySkillsTraining:

质量技巧培训

7.8.1-Safety&

Health:

安全与健康

8.8.4-ROHSCompliance:

ROHS执行

9.L:

1.2-LanguageSkills:

语言技巧

机：

1．设备/模具明细

2．设备操作指导/模具使用指导书（操作台前悬挂）

3．设备/模具能力研究（CPK）（看板内容）

4．设备/模具产能分析（订单评审，生产计划安排）

5．设备/模具点检表（操作台前悬挂）

6．设备停机率的统计（看板内容－监控设备/生产稳定状况）

7．设备利用率统计（看板内容）

8．设备/模具年度保养计划（看板内容）

9．保养纪录

10．设备/模具维修记录

10．关键备件明细及库存管理

11．模具存贮，标识，摆放与防护（指定的模具区域与防护规范）

审核条款

4.2-IndustrialEquipment:

工业设备

4.3-WorkInstructions:

工作指导/设备工作指导

5.3-Tooling&

EquipmentMaintenanceSystem:

模具设备维护系统

5.4-ToolingStorage&

Protection:

模具存贮与防护

料：

客户需求预测---采购计划---采购---来料检验---入库---领用----上线---成品---交付客户

1．供应商预测（年度，月度，及后三个月）―――采购计划（基于客户需求预测）（供应商须进行订单确认）―――采购订单

2．来料检验

检验指导书（基于GB2828抽样标准）

检验纪录（可对检验数据进行统计分析（Cpk及控制图））

不合格通知单及8D改善报告

3.4-IncomingInspection:

3．物料仓贮管理

仓库出入库台帐

安全库存与极限库存设置

安全库存与极限库存监控

仓库盘点记录及精度统计（看板内容）

仓库区域划分及标识（来料待检区，原材料区，半成品区，成品区，隔离区/不合格品区，废品区）

生产现场物料存贮及标识：

半成品区，成品待检区，检验合格区，不合格品区/隔离区

物料标识（属性标识<

零件标签>

，状态标识<

待检，合格，不合格，返工品，废品>

，先进先出标识）

仓库的温、湿度管理及监控<

监控纪录，及调整装置>

效期商品的监控

防护措施（灭火装置，防潮，产品摆放及码放高度等要求）

4．运输管理：

运输异常记录与改进措施

运输和交付的跟踪

审核条款：

3.3-Component&

RawMaterialStorage:

零件/原材料存贮（先进先出）

7.5-ControlofNon-ConformingParts&

Materials:

不合格零件和材料控制

8.1-Safety&

L:

4.1-TransportationManagement:

运输管理

4.4-Delivery&

ShipmentFollow-up:

运输和交付跟踪

5.1-MaterialInventoryParameters:

原材料库存参数

5.2-MaterialInventoryControl&

StockAccuracy:

库存控制和盘点精度

5.3-FinishedGoodsInventoryParameters:

成品库存和参数

5.4-FinishedGoodsInventoryControl&

成品库存控制和盘点精度

5.6-First-In-First-Out（FIFO）:

先进先出

5.7-GoodsReceiving&

WarehouseDocumentation:

货物接收和仓库台帐

5.8-InventoryControl（stockdashboard）:

库存控制

5.9-StorageConditionandPackaging:

仓贮条件和包装

法：

1．工序流程图（看板内容）

2．工序质量控制卡片（简图/图纸，操作指导，检验指导，设备参数控制，应急计划）（操作台前悬挂）

3．生产过程中的标识

零件加工标识（零件名称，图号，加工数量等）

设备状态标识（生产中，待修，待产，维修中，报废）

4．生产过程中的容器使用（绿色/蓝色：

合格品，红色：

不合格品，返修品/返工品：

黄色）

5．质量记录：

流程单（记录从原材料―――半成品―――成品整个过程的关键参数）

零件标识可追溯到整个加工过程及原材料的参数

首、末件纪录，首末件应规定适宜的存放周期，以便于出现质量问题的可追溯性。

自检记录

巡检记录

终检记录

出货检验记录

6．统计工具在生产过程中的应用（控制图应用于关键工序之关键尺寸）（操作台前悬挂）

3.5-Traceability:

可追溯性

4.1-CompetenceoverManufacturingProcesses:

生产过程中的能力

工作指导/操作检验指导

4.5-In-ProcessInspection:

在线检验

-EndProductInspection:

最终检验

5.1-Knowledgeofmeasuring测量方面的知识

7.1-Knowledge&

环：

1．物理环境：

定置化管理：

区域划分―――区域标识―――5S实施（看板内容）

安全通道标识

安全防护措施与急救箱配置

2．人文环境：

员工着装与胸卡配带

企业文化

宣传标语

1.4-WorkStationCondition:

工作现场的条件

8.1-Safety&

8.2-Health:

健康

8.3-Environmental:

环境

8.4-ROHSCompliance:

测量系统：

1．量验具履历表/明细表

2．量验周期校验计划及完成情况（看板内容）

3．量验具鉴定记录

4．量验具的发放与回收记录

5．量具异常情况处置记录

6．不合格计量检测结果通知及产品追溯计划

7．GageR&

R量具能力研究计划与完成情况（看板内容）

8．GageR&

R记录表

9．量验具报废记录

10．量验具采购计划及校验增补计划

5.2-MeasurementCalibrationSystem:

不合格品控制：

1．不合格品控制流程

2．来料不合格（属供应商管理过程）

不合格通知单―――8D改善措施报告

不合格原料明细及改善纠正措施汇总（看板内容）

3．过程不合格

不合格记录表（加工数量，返工数量，废品数量，不合格原因）

质量问题反馈单及改善措施报告（仍可采用8D格式）

FTQ统计图（单工序及汇总表）（看板内容）

不合格品月统计分析

月度不合格品优先减少计划及完成情况（看板内容）

4．顾客退货品（属客户管理过程）

退货品分析及8D改善报告

客户退货明细及纠正预防措施一览表（看板内容）

6.1-%QualityNon-ConformanceRate:

不合格品率

7.3-ManagementofCustomerReturns:

顾客退货品管理

7.4-ManagementofNon-Conformances:

不合格品管理

3.9-ReverseLogistics:

退货管理

三．客户管理：

1．客户清单

2．客户服务职责划分

3．客户产值分布统计图（明确关键客户）

4．业务增长率统计（看板内容）

5．交货合格率（看板内容）

6．交货及时率（看板内容）

7．客户退货明细及纠正预防措施一览表（看板内容）

8．8D改善报告回复及时率

9．8D改善报告关闭率

10．客户满意度调查计划及完成情况（看板内容）

11．客户满意度分析及改善措施（看板内容）

12．客户文档/文档管理：

图纸，技术资料，订单，预测，合同，检验规范，培训资料,记录等

13．客户财产管理（财产明细，管理措施，异常情况报告记录）

2.3-CustomerDocumentation:

客户文件

6.2-CustomerSatisfaction:

客户满意度L:

3.7-CustomerSatisfaction:

3.1-CustomerService:

客户服务

3.8-OnTimeDelivery（OTD）:

及时交付率

四．供应商管理：

1．供应商管理程序

2．供应商认证过程

客户/产品/采购需求----供应商调查----初筛----供应商评价记录----合格供应商名录

3．零件认证过程

样品----小批----中批----大批---批准

4．供应商管理：

年度审核计划及完成情况（看板内容）

不合格通知及8D改善的推动

交货及时率（看板内容）

交货合格率（看板内容）

供应商管理指标设定

3.2-SupplierQualityManagement:

供应商管理

6.3-SupplierQuality&

DeliveryIndicators:

供应商质量和交付指标

五．持续改进：

1．每月质量目标的统计记录

2．质量目标的达成情况月度汇总&

原因分析&

改善措施（看板内容）

3．内部质量审核的计划及完成情况（看板内容）

4．内审记录及预防纠正措施的跟踪与关闭

5．纠正及预防措施一览表（看板内容）

6．管理评审记录

7．质量例会的开展与记录（看板内容）

8．持续改进计划（看板内容）

1.5-ContinualImprovement:

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