航空用润滑油项目可行性研究报告【备案申请版】Word文档下载推荐.doc
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2.2.1顺应我国航空用润滑油行业绿色发展的需要 8
2.2.2提高人民居住条件和生活质量，顺应我国新型航空用润滑油快速发展的需要 8
2.2.3满足我国航空用润滑油市场需求的需要 9
2.2.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 10
2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要 10
2.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要 10
2.3项目可行性分析 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2技术可行性 12
2.3.3管理可行性 12
2.4分析结论 13
第三章行业市场分析 14
3.1我国新型航空用润滑油行业发展状况分析 14
3.2我国航空用润滑油产业发展现状分析 15
3.3航空用润滑油在建筑业中的应用分析 16
3.4航空用润滑油性能特点分析 17
3.5市场分析结论 18
第四章项目建设条件 19
4.1地理位置选择 19
4.2区域投资环境 19
4.2.1地理位置 19
4.2.2区域地形地貌 20
4.2.3区域气候条件 20
4.2.4区域交通条件 20
4.2.5区域经济发展条件 21
第五章总体建设方案 23
5.1总图布置原则 23
5.2土建方案 23
5.2.1总体规划方案 23
5.2.2土建工程方案 24
5.3主要建设内容 25
5.4工程管线布置方案 25
5.4.1给排水 25
5.4.2供电 27
5.5道路设计 29
5.6总图运输方案 30
5.7土地利用情况 30
5.7.1项目用地规划选址 30
5.7.2用地规模及用地类型 30
第六章产品及技术方案 32
6.1主要产品方案 32
6.2产品标准 32
6.3产品价格制定原则 32
6.4产品生产规模确定 32
6.5产品工艺流程 33
6.5.1产品工艺方案选择 33
6.5.2产品工艺流程图 33
6.5.3产品技术优势 33
第七章原料供应及设备选型 34
7.1主要原材料供应 34
7.2主要设备选型 34
7.2.1设备选型原则 34
7.2.2主要设备明细 35
第八章节约能源方案 36
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 36
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 36
8.2.1能源消耗种类 36
8.2.2能源消耗数量分析 36
8.3项目所在地能源供应状况分析 37
8.4主要能耗指标及分析 37
8.5节能措施和节能效果分析 38
8.5.1工业节能 38
8.5.2节水措施 38
8.5.3建筑节能 39
8.5.4企业节能管理 40
8.6结论 40
第九章环境保护与消防措施 41
9.1设计依据及原则 41
9.1.1环境保护设计依据 41
9.1.2设计原则 41
9.2建设地环境条件 41
9.3项目建设和生产对环境的影响 42
9.3.1项目建设对环境的影响 42
9.3.2项目生产过程产生的污染物 43
9.4环境保护措施方案 43
9.4.1项目建设期环保措施 43
9.4.2项目运营期环保措施 44
9.4.3环境管理与监测机构 45
9.5绿化方案 45
9.6消防措施 46
9.6.1设计依据 46
9.6.2防范措施 46
9.6.3消防管理 47
9.6.4消防措施的预期效果 48
第十章劳动安全卫生 49
10.1编制依据 49
10.2概况 49
10.3劳动安全 49
10.3.1工程消防 49
10.3.2防火防爆设计 50
10.3.3电力 50
10.3.4防静电防雷措施 50
10.4劳动卫生 51
10.4.1通风 51
10.4.2卫生 51
10.4.3照明 51
10.4.4噪声 51
10.4.5个人防护 51
10.4.6安全教育及防护 52
第十一章企业组织机构与劳动定员 53
11.1组织机构 53
11.2劳动定员 53
11.3人力资源管理 53
11.4福利待遇 54
第十二章项目实施规划 55
12.1建设工期的规划 55
12.2建设工期 55
12.3实施进度安排 55
第十三章投资估算与资金筹措 56
13.1投资估算依据 56
13.2建设投资估算 56
13.3流动资金估算 57
13.4资金筹措 57
13.5项目投资总额 57
13.6资金使用和管理 60
第十四章财务及经济评价 61
14.1总成本费用估算 61
14.1.1基本数据的确立 61
14.1.2产品成本 62
14.1.3平均产品利润 63
14.2财务评价 63
14.2.1项目投资回收期 63
14.2.2项目投资利润率 63
14.2.3不确定性分析 64
14.3经济效益评价结论 66
第十五章风险分析及规避 68
15.1项目风险因素 68
15.1.1不可抗力因素风险 68
15.1.2技术风险 68
15.1.3市场风险 68
15.1.4资金管理风险 69
15.2风险规避对策 69
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 69
15.2.2技术风险规避对策 69
15.2.3市场风险规避对策 69
15.2.4资金管理风险规避对策 70
第十六章招投标方案 71
16.1招标依据 71
16.2招标内容 71
16.3招标程序 71
第十七章结论与建议 76
17.1结论 76
17.2建议 76
附表 77
附件1产品销售收入预测表 77
附件2总成本费用估算表 78
附件3外购原材料表 79
附件4外购燃料及动力费表 80
附件5工资及福利表 81
附件6利润和利润分配表 82
附件7固定资产折旧费计算表 83
附件8无形资产及递延资产摊销表 84
附件9流动资金估算表 85
附件10项目投资现金流量表 86
附件11资产负债表 88
附件12财务计划现金流量表 89
附件13项目资本金现金流量表 91
附件14资金来源与运用表 92
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
1.1.2项目建设单位
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
江苏省XX市
1.1.5项目负责人
王X
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为10000.00万元，其中，建设投资为9000.00万元（土建工程为3818.00万元，设备及安装投资3834.00万元，土地费用为1000.00万元，其他费用为216.30万元，预备费131.70万元），铺底流动资金为1000.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值22500.00万元，年均销售收入为18818.18万元，年均利润总额2800.69万元，年均净利润2100.52万元，年均上缴税金及附加为81.79万元，年均上缴增值税为681.60万元；
投资利润率为28.01%，投资利税率35.64%，税后财务内部收益率18.83%，税后投资回收期（含建设期）为5.11年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计生产能力为：
年产航空用润滑油制品系列产品15万吨。
本项目总用地面积40.00亩，总建筑面积24150.00平方米；
主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别
工段名称
层数
占地面积（m2）
建筑面积（m2）
1、主要建筑工程
生产车间
1
8800.00
仓储库房
5600.00
办公楼
5
800.00
4000.00
职工宿舍
职工食堂
3
400.00
1200.00
其他辅助用房
550.00
合计
16950.00
24150.00
2、公共设施
道路硬化及停车场工程
6500.00
绿化景观工程
3200.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金10000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设工期共计1年。
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《航空用润滑油工业发展规划（2016-2020年）》；
5.《工业绿色发展规划（2016-2020年）》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《工业可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；
对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；
对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；
对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；
对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数据和指标
一
主要指标
达产年设计产能
万吨/年
15.00
2
项目用地面积
亩
40.00
总建筑面积
㎡
4
总投资资金，其中：
万元
10000.00
4.1
建筑工程
3818.00
4.2
设备及安装费用
3834.00
4.3
土地费用
1000.00
4.4
其他费用
216.30
4.5
预备费用
131.70
4.6
铺底流动资金
二
主要数据
达产年年产值
22500.00
年均销售收入
18818.18
年平均利润总额
2800.69
年均净利润
2100.52
年销售税金及附加
81.79
6
年均增值税
681.60
7
年均所得税
700.17
8
项目定员
人
180
9
建设期
年
三
主要评价指标
项目投资利润率
%
28.01%
项目投资利税率
35.64%
税后财务内部收益率
18.83%
税前财务内部收益率
25.21%
税后财务净现值（ic=8%）
6,961.11
税前财务净现值（ic=8%）
11,564.23
投资回收期（税后）含建设期
5.11
投资回收期（税前）含建设期
4.21
盈亏平衡点
37.84%
第二章项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
随着科学技术的发展，社会的进步，人们越来越追求舒适、美好的生活环境，各种社会基础设施的建设规模日趋庞大，航空用润滑油越来越显示出重要地位，人们对建筑行业的安全性、经济性以及舒适度的要求也越来越高。
近半个世纪来，建筑业蓬勃发展，在航空用润滑油横空出世的状况下，带动了各种新型航空用润滑油如雨后春笋层出不穷。
相比较传统的航空用润滑油，新型航空用润滑油在材质上和功能的划分上都有着很大的提高，新型航空用润滑油的应用使其强度增高、重量减轻、节能、功能更加强大、更加符合我国“基本国策”。
在相关性能研究方面，新型航空用润滑油在力学性能、耐久性以及耐腐蚀性方面都有了很大的提高，对于有效提高建筑物的使用性能起到了十分大的帮助作用，具有着十分良好的发展空间。
航空用润滑油不仅是重要的工业原料，而且是新型航空用润滑油与装饰的主要材料。
它在国民经济的发展、人民生活和现代化建设中占有重要地位。
近年来，我国经济的发展带动了航空用润滑油工业的建设，以航空用润滑油为主要原料的各类新型航空用润滑油发展拉动了我国航空用润滑油工业的发展。
目前，国内外的航空用润滑油制品已向质轻、高强、多功能、环保等方向发展，正在逐步取代传统的墙体材料和装饰与装修材料，从而成为航空用润滑油制品中的主导产品。
综合国内外研究现状，航空用润滑油及其制品除了在水泥、陶瓷、化工、医药、食品和精密铸造等行业有着广泛的应用以外，其主要的研究领域是高强航空用润滑油粉、新型航空用润滑油墙板、高强度装饰板材、航空用润滑油砌块、高级建筑装饰品、航空用润滑油粉刷材料、航空用润滑油基复合材料以及相应的规模生产技术和装备的研究与开发等。
粉刷航空用润滑油自身质量轻、保温性能好、收缩率小、防火、具有“呼吸”功能以及施工简便等优点，在国外已得到广泛的应用。
近年来，随着我国经济的发展，改善居住条件的需求的实现文明施工，对使用绿色环保材料和高性能材料的迫切性也越来越大，我国的粉刷航空用润滑油应用已经开始从沿海地区逐渐深入内陆，目前粉刷航空用润滑油在我国的各个地区开始大力的推广和使用。
抹灰工程是施工过程中必不可少的一道重要工序，亦是导致墙面开裂的重要元凶之一。
为进一步贯彻、落实“精品质、高速度、低成本”的战略发展方针，众多施工单位将“新工艺、新技术、新材料”灵活运用至现场施工中。
其中，航空用润滑油的使用便为全面提升抹灰质量奠定了坚实的基础。
航空用润滑油相比更具有新型、环保、经济等特点，既有强度，健康环保、持久耐用，粘接力大、不易粉化、不易开裂、不易空鼓、不掉粉等优势，使用简单，减少成本。
航空用润滑油适合所有类型材料，也可以是航空用润滑油板、保温板、以及翻修工作中经过处理的旧抹灰层和乳胶漆涂层等。
内墙抹灰的开裂和空鼓是人们比较关心的问题，航空用润滑油不会出现开裂和空鼓现象，主要是因为：
航空用润滑油都使用复合添加剂生产，从而增加航空用润滑油与基层粘结度，改变航空用润滑油弹性模具、使之与加气混凝土砌块相匹配。
采用航空用润滑油可以免去甩浆和腻子环节、整体挂网防开裂、工序及成本增加项，减少航空用润滑油损耗及大量的整改以及反复修补现象，工程造价可降低10-15%，并且减少返工，浪费的现象，是新技术发展的环保产品，经济效益和社会效益明显，是真正意义上的新型航空用润滑油，是内墙抹灰工程一大重要的发展趋势，航空用润滑油取代传统水泥砂浆必然会成为建筑内墙抹灰新宠。
项目方即是在结合我国航空用润滑油工业及新型航空用润滑油较好的行业背景、项目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“航空用润滑油建设项目”。
项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势及产业基础优势，大力开展对航空用润滑油制品的研发，将对于促进我国航空用润滑油工业，实现企业的绿色发展、循环发展、低碳发展意义非常重大。
项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1顺应我国航空用润滑油行业绿色发展的需要
经济高速发展的今天，环保渐渐被人们提上了生活的日程，航空用润滑油也更趋向于绿色健康。
发展绿色低碳建筑，节约能源、资源，集约用地，保护环境，是中国未来的发展方向和必然要求，也是人类发展过程中面临的共同课题。
绿色航空用润滑油承载了人类追求的以人为本，生态、环保、节能、保温、健康、可持续发展的理念。
航空用润滑油作为一种传统的航空用润滑油，由于其特有的节能和环保性，被时代赋予了新的意义和内涵。
航空用润滑油航空用润滑油是世界公认的、在发达国家广泛使用的绿色环保航空用润滑油，是建筑界最受关注的材料之一。
具体的航空用润滑油如航空用润滑油天花板、航空用润滑油腻子、特种砂浆、粉刷航空用润滑油、航空用润滑油墙板、模具航空用润滑油、航空用润滑油砌块等，均以建筑航空用润滑油为原料制成。
航空用润滑油具有安全、舒适、快速、环保等特点，其发展空间大、前景广阔。
因此，本次项目顺应了时代发展的步伐，引领着建筑行业绿色环保的潮流，不仅促进航空用润滑油行业快速发展，而且对于实施循环经济和节能减排战略目标的实现具有重要意义，随着国家不断强化环保力度，航空用润滑油制品将会有更加广阔的市场前景。
2.2.2提高人民居住条件和生活质量，顺应我国新型航空用润滑油快速发展的需要
我国新型航空用润滑油工业伴随着改革开放的不断深入而发展起来。
在全国范围内形成了一个新兴的行业，成为航空用润滑油工业中重要产品门类和新的经济增长点。
面对中国不断加快的城镇化建设，新型航空用润滑油有着新的发展机遇。
新型航空用润滑油是航空用润滑油行业的重要组成部分，技术合量高，功能多样化；
生产与使用节能、节地，综合利用废弃资源，有利于生态环境保护；
适应先进施工技术，改善建筑功能，降低成本，具有巨大市场潜力和良好发展前景。
发展新型航空用润滑油，大力开发和推广应用新技术、新品种，带动行业整体素质的提高，是从根本上调整航空用润滑油行业结构、推动产业升级，改善和提高人民居住条件和生活质量，实施可持续发展战略，促进航空用润滑油和建筑业现代化的重要措施。
中国正处于城镇化和工业化快速发展时期，相关数据显示，每年大约有20亿平方米的建筑总量，接近全球年建筑总量的一半，因此市场潜力巨大。
随着城镇化深入，基建投资结构将由传统航空用润滑油逐渐向城市配套性新型航空用润滑油转变。
在政策推动下，新型航空用润滑油行业将受益新型城镇化，迎来高成长期。
因此，随着国际竞争力的快速提升以及全球航空用润滑油市场需求，本项目发展前景巨大，项目航空用润滑油制品面临着新的良好发展机遇，项目的实施必将有效推动我国新型航空用润滑油快速稳定发展。
2.2.3满足我国航空用润滑油市场需求的需要
在工程中，建筑航空用润滑油是一种应用广泛的工程材料，主要用于各种航空用润滑油制品。
航空用润滑油是换代产品。
近年来，由于航空用润滑油的研究、生产、应用技术已趋于完善，而且其性能优点也开始被施工人员接受，航空用润滑油在国内进入了较快速的发展阶段。
经过近10年的发展，国内航空用润滑油的用量已得到了非常快速地增长。
近两年航空用润滑油抹灰的年平均增长率为15.7%，在房地产行业发展放缓及一些传统航空用润滑油增速普遍减慢的大背景下，航空用润滑油确实有非常好的表现。
根据航空用润滑油自身的特点、国外的发展规律、相关技术的进展及最近两年在国内市场的快速发展趋势，未来航空用润滑油将会有更大的发展空间。
我国人口众多，需求量多，市场空间较大，随着航空用润滑油的需求量增加，项目的实施将有效满足市场对于航空用润滑油的需求。
2.2.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要
项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目产品的生产技术水平。
本次“航空用润滑油建设项目”的建设将充分发挥技术领先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，大力发展高附加值产品，促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。
本次项目建设将大力引进国内外最先进的加工设备，建设设施完善的现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。
2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；
此外，项目的实施可带动我国航空用润滑油行业以及相关行业上下游产业的发展，为提高综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后，可年均销售收入为18818.18万元，年利润总额2800.69万元，年均净利润为2100.52万元，年均上缴税金及附加为81.79万元，年均上缴增值税为681.60万元，年均上缴所得税700.17万元。
投资利润率为28.01%，投资利税率35.64%。
因此，项目的实施每年可为当地增加1463.57万元税金，可有效促进当地经济发展进程。
2.3项目可行性分析
2.3.1政策可行性
《航空用润滑油工业发展规划（2016-2020年）》中指出：
全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，以创新驱动发展为动力，着力压减过剩产能，改造提升传统产业，大力发展绿色航空用润
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