中国人民政治协商会议Word下载.docx
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中国人民政治协商会议广东省东源县委员会办公室
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
栏次
1
2
一、财政拨款收入
371.77
一、一般公共服务支出
14
253.31
二、上级补助收入
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
六、其他收入
6
六、科学技术支出
19
7
七、社会保障和就业支出
20
83.51
8
八、医疗卫生与计划生育支出
21
9.60
9
九、住房保障支出
22
25.35
本年收入合计
10
本年支出合计
23
用事业基金弥补收支差额
11
结余分配
24
年初结转和结余
12
年末结转和结余
25
13
26
总计
27
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表
公开02表
中国人民政治协商会议广东省东源县委员会办公室
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
合计
201
一般公共服务支出
20102
政协事务
252.31
2010101
行政运行
219.31
2010299
其他政协事物支出
33.00.00
20199
其他一般公共服务支出
1.00
2019999
其他一般公共服务支出
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
81.59
2080501
归口管理的行政单位离退休
20808
抚恤
1.92
2080801
死亡抚恤
210
医疗卫生与计划生育支出
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
14.04
2210203
购房补贴
11.31
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
中国人民政治协商会议广东省东源县委员会办公室单位：
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
33.007.77
34.00
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
万元
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
371.77
253.31
二、政府性基金预算财政拨款
83.51
9.60
年初财政拨款结转和结余
28
29
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
中国人民政治协商会议广东省东源县委员会办公室
项目
基本支出
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
301
工资福利支出
170.14
302
商品和服务支出
35.10
30101
基本工资
57.74
30201
办公费
6.20
30102
津贴补贴
100.95
30202
印刷费
0.50
30103
奖金
6.00
30203
咨询费
0.20
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
30106
伙食补助费
5.45
30205
水费
0.89
30107
绩效工资
30206
电费
1.81
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
1.50
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
132.53
30211
差旅费
1.80
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
75.35
30213
维修（护）费
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
2.40
30305
生活补助
30216
培训费
2.50
30306
救济费
30217
公务接待费
3.00
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
2.70
30311
住房公积金
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
27.15
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
5.60
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
4.47
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
302.67
公用经费合计
35.10
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
2015年度预算数
2015年度决算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
8.00
5.00
3.00
8.60
5.60
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
本年收入
本年支出
0
0
212
城乡社区支出
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901
城市公共设施
……
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
本单位无政府性收入支出。
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
东源县政协办公室2015度总收入371.77万元，其中本年收入371.77万元。
具体情况如下：
1．财政拨款收入371.77万元，比上年决算数增加106.08万元，增长39.93%。
主要原因：
主要原因是根据工资福利标准调整相应的工资福利、退休费及住房公积金增加，以及增人相应增加有关经费。
2．上级补助收入0万元，本单位无上级补助收入。
3．事业收入0万元，本单位无上级补助收入。
4．经营收入0万元，本单位无上级补助收入。
5．其他收入0万元，本单位无上级补助收入。
（二）年度支出总体情况
东源县政协办公2015年度总支出371.77万元，其中本年支出371.77万元。
1.一般公共服务（类）支出253.31万元，主要用于政协事务、其他一般公共服务支出，比上年决算数增加47.25万元，增长22.93%，主要原因是项目调整及2015年全国性基础工资调资增加。
2.社会保障和就业（类）支出83.51万元，主要用于行政事业单位离退休、死亡抚恤支出，比上年决算数增加36.18万元，增长76.44%，主要原因是退休人员管理体制调整及退休人员增加。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出9.60万元，主要用于行政单位医疗支出，比上年决算数增加3.53万元，增长58.15%，主要原因是人员增加。
4.住房保障（类）支出25.35万元，主要用于住房公积金支出，比上年决算数增加20.13万元，增长385.63%，主要原因是住房公积金缴存调整及人员增加。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
东源县政协办公2015年度财政拨款收入合计371.77万元。
其中：
一般公共预算财政拨款收入371.77万元，比年初预算数减少24.20万元，下降6.11%；
主要原因是政协会议虽本单位做预算，但经费由东源县财政局拨付东源县机关事务局，由东源县机关事务局支出；
政府性基金预算财政拨款收入0万元，本单位无政府性基金预算。
（二）2015年度财政拨款支出说明
东源县政协办公2015年度财政拨款支出合计371.77万元。
一般公共预算财政拨款支出371.77万元，比年初预算数减少24.20万元，下降6.11%；
政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无政府性基金预算。
分功能科目看，一般公共服务（类）政协事务（款）253.31万元，行政运行（项）219.31万元主要用于反映政协机关的基本支出，包括用于工资福利支出、商品和服务支出；
其他政协事物支出（项）33.00万元主要用于反映政协专委会工作经费、政协委员开展调研的各类视察活动的支出。
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）1.00万元，其他一般公共服务支出（项）1.00万元主要用于反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）81.59万元，主要用于归口管理的行政单位离退休（项）81.59万元。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）1.92万元，主要用于死亡抚恤（项）1.92万元。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）9.60万元，主要用于行政单位医疗（项）9.60万元。
住房保障支出（类）住房改革支出25.35万元，主要用于住房公积金（项）14.04万元，购房补贴（项）11.31万元。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
东源县政协办公2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.60万元，完成预算8.00万元的108%。
因公出国（境）费支出决算为0万元；
公务用车购置及运行维护费支出决算为5.60万元，完成预算5.00万元的112%；
公务接待费支出决算为3.00万元，完成预算3.00万元的100%。
2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，公务用车增加运行维护费用支出。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少19.42万元，下降69.31%。
因公出国（境）费支出决算0万元；
公务用车购置及运行维护费支出决算减少18.9万元，下降77.14%；
公务接待费支出决算减少0.52万元，下降14.77%。
本单位2015年无安排因公出国（境）任务；
公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是实行公车改革，减少车辆，规范管理，减少用车项目和次数，严格执行财务管理制度；
公务接待费支出减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定相关精神，控制标准，节约从简。
（二）“三公”经费财政拨款支
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