家禽宰杀牛羊屠宰厂可行性研究报告 项目建议书Word文档格式.docx
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二、给排水 37
三、暖通 40
四、电气 42
第七章环境保护 45
一、环保所依据的主要标准及规范 45
二、环境影响 45
三、环境保护与治理措施 46
第八章节能、职业安全卫生与消防 50
一、节能 50
二、职业安全卫生 51
三、消防 53
第九章项目招标 56
一、编制依据 56
二、招标方案 56
第十章项目实施计划 58
第十一章企业组织和劳动定员 59
一、企业组织 59
二、人力资源 59
三、技术培训 59
第十二章投资估算与资金筹措 61
一、项目投资估算 61
二、建设投资（估算法） 63
三、资金筹措 64
第十二章财务评价 65
一、项目运营计划 65
二、总成本测算 65
三、主营业务收入、销售税金及附加、利润及其分配 66
四、项目盈利能力 66
五、经济效益与社会效益分析 67
第十三章社会效益分析 68
附件：
1、附图
2、财务附表
第一章项目概述
一、项目名称
畜禽屠宰加工、仓储及冷链物流建设项目二、建设单位
集团有限责任公司三、建设性质
新建
四、拟建地点
项目拟建地点位于园区，拟占地面积约40000㎡。
五、编制依据
1、《中华人民共和国动物防疫法》（2015年修正）；
2、《猪屠宰与分割车间设计规范》GB50317-2009；
3、《禽类屠宰与分割车间设计规范》GB51219-2017；
4、《牛羊屠宰与分割车间设计规范》GB51225-2017；
5、《肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457-1992；
6、《省食品药品安全“十三五”规划》
7、国家现行的其他标准、规程、规范。
六、研究范围
本次研究是结合环境、需求分析及建设条件等，通过必要分析与研究，确定建设规模、建筑方案、配套设施方案和投资估算，从而论证项目建设的社会效益和经济效益。
本次项目建议书的工作内容如下：
1、调查研究地方相关政策法规、当地社会环境和市场现状；
2、确定项目建设方案，进行建设标准和规模论证；
26
3、项目投资估算和经济评价；
4、根据项目规模和资金筹措方案，研究建设工期安排及实施方案；
5、得出结论并提出建议。
七、项目建设规模及目标
厂址占地约约40000㎡，服务范围至少50km，项目设机械化生猪屠宰生产线两条，日屠宰加工3000头生猪；
设牛屠宰生产线一条，日屠宰
加工50头牛；
设羊屠宰生产线一条，日屠宰加工200只羊；
设家禽屠宰
生产线两条，日宰杀量10万羽鸡鸭。
主要建设内容包含：
屠宰车间、排酸车间、分割车间、冷库、办公楼、食堂、宿舍楼、污水处理系统、锅炉房及门卫等，总建筑面积约19286平方米，同时购置冷链运输车30辆。
项目建成后，将有效改善私宰肉,病害肉,注水肉,劣质肉上市的问题,
同时解决食品运输、销售过程中的二次污染问题,将更好的保证区人民群众的健康和食品安全。
八、项目实施计划
项目计划于2019年3月开始实施，2020年12月建成并投入使用。
九、项目总投资及资金来源
项目报批总投资为6518万元，其中，建设总投资6218万元，铺地流动资金300万元。
资金来源：
企业自筹。
十、主要经济技术指标
项目总项目主要经济技术指标见表1-1：
表1-1主要经济技术指标表
项目名称
单位
数量
备注
总用地面积
㎡
约40000
总建筑面积
19286
生猪屠宰车间
3000
鸡鸭屠宰车间
1500
牛羊屠宰车间
2000
排酸车间
分割车间
冷库
连廊
600
办公楼
宿舍楼
2100
食堂
450
锅炉房
100
门卫
36
基地面积
17076
计容建筑面积
34386
建筑密度
%
39.53
容积率
0.80
绿地率
5
绿地面积
2160
道路及硬化
23964
货车停车位
个
54
机动车停车位
75
其中
十一、结论与建议
1、结论
项目的建设将有效改善私宰肉、病害肉、注水肉、劣质肉上市的问题，能解决食品运输、销件过程中的二次污染问题，将更好的保证区内人民群众的健康和食品安全。
项日建设还可以改善现有企业盈利状况，改善职工生活条件，有利于
企业的稳定。
通过建立规范化的屠宰场，扩大屠宰规模，择机进入食品加工流通行业，可以为企业下一步发展打下良好的基础。
研究表明，项目建设符合国家的相关标准及规范，符合的经济与社会发展需要，项目建设规模确定适宜，外部建设条件基本具备，建议各有关部门给子大力支持，促使项目旱日建成，早日发挥效益，造福于人民。
2、建议
（1）建立有效的可追溯系统，对本场屠宰的生猪、牛、羊及活禽的来源源资料追溯到养殖场的资料记录，对出场产品按养殖场资料编制出场产品批次号，对产品去向按产品批次号对应出客户资料的全过程记录的本场溯源资料。
（2）按照食品卫相关要求，建立本场的食品安全关键控制点全程控制本场食品安全，如：
宰前检疫、头部检疫、内脏检疫、胴体检疫、总复检、金属探测等，最终达到出场产品合格率100%。
（3）政府相关部门要出台集中屠宰等引导性政策和宣传，确保所建成的工厂可实现应有的社会效应和解决实际问题的初衷。
第二章项目建设的背景和必要性
一、项目建设提出的背景
、行业政策背景:
根据《生猪屠宰管理条例》（2016修订）国家实行生猪定点屠宰、集中检疫制度。
未经定点，任何单位和个人不得从事生猪屠宰活动。
但是，农村地区个人自宰自食的除外。
在边远和交通不便的农村地区，可以设置仅限于向本地市场供应生猪产品的小型生猪屠宰场点，具体管理办法由省、自治区、直辖市制定。
国家根据生猪定点屠宰厂（场）的规模、生产和技术条件以及质量安全管理状况，推行生猪定点屠宰厂（场）分级管理制度，鼓励、引导、扶持生猪定点屠宰厂（场）改善生产和技术条件，加强质量安全管理，提高生猪产品质量安全水平。
生猪定点屠宰厂（场）分级管理的具体办法由由国务院畜牧兽医行政主管部门制定。
根据《省食品药品安全“十三五”规划》，规划指出：
要严格执行定点屠宰制度，合理布局全省定点屠宰点，重点支持市县级以上的屠宰企业加快发展，鼓励和引导龙头屠宰企业实施品牌化战略，开展跨区域经营，提高配送能力，扩大市场占有率。
提高技术管理水平。
推动屠宰厂（场）点准入和分级，推行机械化屠宰、标准化管理、规模化和品牌化经营，对于不符合标准的企业，监督和促进其关、停、并、转，逐步取缔或促其达标,淘汰落后生产模式。
改善环保防疫条件。
监督屠宰厂（场）点严格落实环保和防疫要求，力争到“十三五”期末，全部畜禽屠宰企业取得环保和防疫等相关资质许可，未配备官方检疫人员的屠宰点全部关停，阻止未经检验检
疫的猪牛羊肉流入市场。
根据《农业部办公厅关于做好2018年屠宰行业管理工作的通知》（农办医〔2018〕8号）、《省畜禽屠宰行业管理和发展“十三五”规划》要求如下：
（1）要突出重点，促进屠宰行业高质量发展
深入开展生猪屠宰资格审核清理。
各市县屠宰行业主管部门要按照农业农村部统一部署和《省生猪屠宰行业管理和发展“十三五”规划》要求，在政府统一领导下，按照属地管理和“谁审批、谁监管”原则，会同有关部门深入开展生猪屠宰资格审核清理活动，坚决关停不符合设立条件的生猪屠宰场点，加快淘汰落后产能，全面完成“十三五”期间生猪屠宰场点的关停压缩任务。
（2）全力推进生猪屠宰标准化建设
各市县要在审核清理基础上，积极谋划，科学规划，围绕设施标准化、环境整洁化、生产规范化、检测科学化、处理无害化、监管常态化的标准要求，结合我省《畜禽屠宰企业等级要求》，全力建成一批“三证齐全”的生猪屠宰场。
有条件的市县要按照《全国生猪屠宰标准化建设实施方案》要求，积极争取政府支持，鼓励和引导社会力量参与，以推动制度创新、机制创新、技术创新、示范引领为着力点，做好生猪屠宰标准化示范厂建设工作，通过标准化创建活动，主攻“集中屠宰、品牌经营、冷链流通、冷鲜上市”，激发企业内生动力，促进行业转型升级，提升屠宰行业规模化、机械化、标准化生产水平。
引导规模屠宰企业向上下游延伸产业链，促进一二三产业融合发展。
（3）深入开展生猪屠宰专项整治
各市县要继续深入推进生猪屠宰监管“扫雷行动”，组织开展年度生猪
屠宰监管专项整治行动，持续保持对屠宰环节违法违规行为的高压严打态势，严厉打击私屠滥宰、屠宰病死猪、注水或者注入其他物质等违法行为，严防出现区域性、系统性生猪屠宰环节质量安全风险。
东方市、临高县等有关市县应积极创新监管机制，加强对乳猪屠宰活动的引导和规范。
各市县应建立健全举报核查制度，公布举报投诉电话，及时调查处理群众反映的突出问题。
（4）积极推动猪、牛、羊、禽类定点屠宰。
各市县要高度重视牛、羊、禽类屠宰管理工作，按照省食安办《关于做好牛羊集中屠宰和检验检疫工作的通知》（琼食安办〔2017〕63号）要求，以加快建设牛、羊、禽类屠宰场点（设施）为基础，积极推进牛、羊、禽类定点屠宰，集中检疫，切实保障牛、羊、禽类产品质量安全。
已启动试点的相关市县要切实加强区域联合执法，保障试点工作取得成效。
2、区域经济背景
2018年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记“4.13”重要讲话、中央12号文件精神，紧紧抓住海南建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的重大历史机遇，落实《中国（海南）自由贸易试验区总体方案》和省委、省政府的部署，积极谋划，深化重点领域改革，加大招商引资力度，加快对外开放步伐，抓紧推进涉及的重点工作和先导性项目。
全市经济运行稳中有进，产业发展态势良好，产业结构不断优化，发展质量逐步提高，居民收入稳步增长，民生福祉持续改善。
二、项目建设提出的必要性
屠宰行业正在发生深刻的变化，定点屠宰全面推行，屠宰速度向规模
化、机械化方向发展，肉食品消费逐渐进入超市，向包装化、品牌化方向转变。
随着生活水平的提高，人们对食品卫生安全和质量要求越来越高。
无害化处理的问题十突出，城市周边私宰滥宰屡禁不止，私宰肉、病害肉、注水肉、劣质肉上市的问题时有发生。
肉类食品的运输也不符合规定，大多为农用车辆暴露运输，肉食市场销售也缺乏必要的冷藏保鲜和防尘蝇等卫生措施，食品运输、销售过程中的二次污染问题也十分突出。
现实状况令人堪忧，迫切需要大力改善屠宰条件。
综上所述，项目建设对规范屠宰市场，保障食品卫生安全具有重要意义，项目的建设是非常必要的。
第三章项目建设地点及建设条件
一、自然条件
1、地理位置
地处海南岛最南端，地理坐标介于北纬 18°
09′34″~18°
37′27″、东经
108°
56′30″~109°
48′28″之间。
东邻陵水县，北依保亭县，西毗乐东县，南临南海。
总面积1919.58平方千米。
2、地形地貌
北靠高山，南临大海，地势自北向南逐渐倾斜，形成一个狭长状的多角形。
境内海岸线长258.65千米，有大小港湾19个。
主要港口有港、榆林港、南山港、铁炉港、六道港等。
主要海湾有湾、海棠湾、亚龙湾、崖州湾、大东海湾、月亮湾等。
有大小岛屿40个，主要岛屿10个。
拥有200万平方千米的南海，自己的海岸线长度是209千米，管辖的
海域面积5000平方千米，拥有土地面积是1919.6平方千米。
区三面环山，北有抱坡岭，东有大会岭、虎豹岭和海拔393米的高岭
（狗岭），南有南边岭，形成环抱之势，山岭绵延起伏、层次分明；
同时，山脉的延伸将市区分成若干青山围成的空间，为城市不同地区提供了各具特色的空间景观环境。
面临南海，海湾较多，众多海湾各有佳景。
处于市区的大东海、小东海、湾与市民生活的关系最为密切。
3、气候特征
地处低纬度，属热带海洋性季风气候区，年平均气温25.7°
C，气温最高月为6月，平均28.7°
C；
气温最低月为1月，平均21.4°
C。
全年日照时间2534小时。
年平均降水量1347.5毫米。
4、水文
境内有中、小河流12条，集雨面积500平方千米以上的有宁远河、
藤桥河；
集雨面积100平方千米以上的有河、大茅水、龙江河；
集雨面积
100平方千米以下的有九曲水、六道水、烧旗水、文昌水、东沟溪、茅彭水。
根据水资源分布情况，可分为中、东、西部三个水系。
中部水系以河为主，包括大茅水。
已兴建了4座中型水库，即汤他、福万、半岭和水源池水库。
中部水系以福万、水源池、半岭水库为城市供水源。
东部水系以藤桥河为主，包括藤桥西河和藤桥东河。
流域面积705.46平方千米，已在藤桥西河下游修建了赤田水库。
西部水系以宁远河为主，该河流域面积1093平方千米，为第一，海南第四大河。
正在其干流由山
区向平原过渡处建大隆水库，总库容达4.27亿方。
地表水年总径流量11.5
亿立方米，地下水动储量1.42亿立方米，有丰富的地热资源：
南田神州第一泉，凤凰山庄，半岭温泉，崖城玉井温泉等。
此外有林旺落根田洋热泉。
二、人口环境
截止2018年末，市年末户籍人口614647人，比上年末增加22441人。
其中，男性311919人，女性302728人。
按民族分，汉族358091人，占总人口的58.2%；
黎族236497人，占总人口的38.5%；
回族10176人，占总人口的1.6%；
苗族4145人，占总人口的0.7%；
壮族2205人，占总人口的0.4%；
其他民族3533人，占总人口的0.6%。
2018年，全市接待游客总人数2242.57万人次，比上年增长11.3%。
其中，国内游客2160.89万人次，增长11.1%；
入境游客81.68万人次，增长17.9%。
三、基础设施条件
1、供电条件：
区域电网供应充足，项目建设地电力供应条件优越，为项目的实施提供了充分保障。
2、供气条件：
本项目可直接利用现有天然气管网。
3、供水条件：
处于城区自来水管网，可直接并入城市供水网。
4、通讯条件：
各种通讯设施完备。
5、施工条件
项目建设所需的地方建筑材料，可由周边的建材料企业供给，其它材料和设备通过招标方式选定，确保有就近取材，运输方便，价格合理，质量可靠之特点。
第四章市场分析与销售方案
一、市场预测和供求关系分析
项目主要生产冷却白条肉、鸡鸭肉、牛肉和羊肉，目标市场为建厂区域50km范围内。
据调查，城郊结合区50km范围内生鲜肉市场平均每天消耗生猪4000多头，鸡鸭15万羽，牛80头，羊300只，按此计算，本屠宰场具有较大的优势。
在屠宰加工中，只要以产业链作为安全和质量的保障，打出放心肉”、“安全肉”的品牌，其市场前景十分乐观。
因此，只要经过营销努力，本项目产品完全可以打入场。
人民生活水平的较高，对肉类消费要求高，更易接受冷却肉。
目前内尚无较大的屠宰加工企业，且生产冷却肉的厂家更是空白，因此我公司产品进入市场，定将为广大消费者所接受和喜爱。
二、产品先进性、适应性、竞争能力
1、产品先进性
本项目产品的先进性集中体现在“安全卫生”和“高品质”两方面，产品最终的安全卫生和品质涉及到屠宰前的猪、鸡鸭、牛羊、饲料、养殖、检验检疫等，而屠宰加工环节更是至关重要，对于产品从工厂出来到消费者手中的流通、销售过程，也是控制产品安全卫生和品质的难点，所以，本项目为了保证最终产品的安全卫生和高品质，采用全程监控。
产品的先进性具体体现在以下三个方面。
（1）整个产业链保证最终产品的先进性
①优良品种：
选取高品质的猪，鸡鸭，牛羊。
②科学育肥：
严格控制饲料品质及饲养环境，药残指标符合国际卫生标准。
③严格检疫：
在育肥基地、屠宰前后进行三次全面检疫，生产全过程采用电脑跟踪检疫和人工检疫双重把关，绝对杜绝病体猪，鸡鸭和牛羊进入市场的隐患。
④一流工艺：
采用国内领先的冷却排酸技术，使产品柔嫩鲜美，营养丰富，便于切割、烹制，更易消化吸收。
⑤完整冷链：
从屠宰、排酸、分割、包装、运输直至零售，所有环节
保证不间断低温，保证产品食用安全。
⑥精细分割：
产品为无菌分割肉，既方便消费者购买，同时杜绝了白条肉上市造成的二次污染，真正做到安全卫生。
（2）要保证肉的质量，货源和养殖过程良好的控制很重要，但先进的屠宰加工过程同样可以大大提高肉的品质，保证安全卫生。
本屠宰加工项目采用国内领先的屠宰及分割设备，产品完全符合出口欧盟和美国农业部的要求。
本流水线采用智能化系统控制，其工艺流程具有以下先进性：
①生产线采用现代化的采血系统，在采血过程中进行多道自动检疫，采集的血液可达到食品原料的卫生要求，即从原料的源头上保证副产品质量。
②生产线采用人道的自动方式电击晕，有效地减少了猪、鸡鸭和牛羊的骨折的产生，确保肉品质量。
③打破传统的热水池烫毛方式，采用先进的蒸汽烫毛系统，有效地避免了在脱毛过程中的交叉感染，并且经过自动的燃气燎毛系统，将胴体表面脱毛率达100%，同时也起到瞬时高温杀菌的作用。
④生产线采用自动的高频无齿锯，不产生碎肉沫，在分割后装置自动
消毒，有效地避免了交叉污染。
⑤生产线在电脑的严格控制下，每一个生产环节进行自动检疫和肉品质量分析，严格控制肉品品质，使肉品达到国际卫生标准。
⑥采用世界先进的冷却排酸工艺，生产高品质的冷却肉。
⑦生产过程及仓储全部在封闭恒温条件下进行，在计算机控制下经过自动传输系统，实现自动入库和出库，杜绝了人与肉品的直接接触，有效地避免了污染。
（3）产品的先进性
本项目生产的产品是品质好、口味美的冷却肉，是肉类产品的发展方向，拥有极大的市场潜力。
在食品安全日益受人瞩目的今天，冷却肉一枝独秀，已受到越来越多消费者的青睐。
冷却肉又称冷鲜肉、冰鲜肉，是指屠宰后将卫生检验合格的畜胴体迅速冷却到猪肉4-7℃，并在此温度下，对畜胴体进行加工、贮运和销售的肉类，其具有四大优点：
（1）新鲜、保质期长：
冷却肉维持了肉类的新鲜状态，又具有较长的保质期。
一般热鲜肉的保质期只有1-2天，而冷却肉的保质期可达1周以上。
（2）安全卫生：
冷却肉在冷却环境下表面形成一层干油膜，能够减少水分蒸发，阻止微生物的侵入和在肉的表面繁殖，同时低温也有利于抑制微生物的生长繁殖，因此能避免消费者因食用被污染的猪肉而引起食物中毒。
（3）滋味鲜美：
冷却肉经过冷却，具备质地柔软多汁、肉嫩味美、营养价值较高、口感细腻等优点。
（4）食用方便：
冷却肉不仅较冻肉具有不用解冻即买即用的方便性，而且本项目在冷却肉生产过程中，配有从德国进口的分割设备，按食用特点设置好分割利用程序，对猪肉和牛羊肉的不同部位通过机械化进行精细分割，可满足不同消费者的需要，为消费者提供了极大的方便。
2、产品适应性
目前，随着生活水平的不断提高，人们对食品安全和质量要求已经越来越高。
根据调查和市场预测，80%以上消费者首先关心和要求肉产品的安全和质量，而价格因素则排在后面，可见冷却肉必将越来越被广大消费者接受和受到青睐，因而本项目产品进入市场可以满足广大消费者的需求。
3、产品竞争能力
在本项目将作为生猪屠宰定点单位，能提供安全卫生和高质量肉类，因此预测本项目产品在目标市场上拥有较强的竞争力。
三、产品销售方案、营销策略
1、产品销售方案
（1）打出“安全肉”的品牌。
公司作为生猪定点屠宰单位，给的农贸市场批发冷却白条肉和设立连锁摊位。
在相关的各大超市设立专售柜台，销售分割包装好的冷却肉。
（2）直销：
销往各大机关、单位、大专院校食堂，采用合同订购等方式销售，通过公司配备的专用冷藏车配送。
（3）树立良好形象：
所有农贸市场和公司开设的专卖连锁店均为统
一品牌、统一包装、统一价格、统一名称的产品，销售人员、送货人员、营业人员均统一服装，按麦当劳、肯德基的连锁店方式和要求经营管理专
卖店。
（4）定价方案：
因为本项目产品为安全、口味好的冷却肉，生产成本也较高，因此采用稍高于市场现有猪肉的价格进行销售；
始终坚持优质优价的公平原则，保证统一质量，同一地区统一定价。
根据各销售市场反馈的价格信息，汇总并分析、参考全国价格来确定公司猪肉产品的销售价格。
价格调整由总公司统一控制，以便于统一定价、管理和规范市场。
2、产品营销策略
（1）项目投产后，请省影响面较大的媒体召开新闻发布会，加强宣传，扩大影响，树立形象。
（2）邀请新闻媒体对公司和本项目的产品进行跟踪并做系列报道，
包括企业情况和产品特点、质量介绍等等。
（3）组织有关方面专家进行电视讲座，为消费者讲述冷却肉的安全、质量、方便等特点、优势，引导消费者购买我公司产品。
（4）专门组织专家到的公共场所宣传和本项目产品的特点优势。
（5）对所有产品制定严格的卫生、质量标准，并导入食品行业国际最先进的HACCP质量控制管理理念来管理生产和销售。
邀请国家权威机构和专家对本项目进行鉴定，并公布质量优质鉴定书。
（6）向消费者承诺本项目产品为：
“放心肉”、“安全肉”，并争取通过保险公司承保。
（7）产品在公司内就分割并包装好，不需要现场分割，并采取专门、
独特的统一包装形式并配备送货专车；
根据市场需求的特点，包装成不同分量，如250克、400克、500克、1000克、2000克等，最大程度地方便
消费者，满足人们越来越方便化、快捷化的消费要求。
（8）为配合销售，可以请有关专家按照猪和牛羊的生理结构进行分割并绘成剖析注解图，标出每个部位经加工后的产品名称，并张贴于销售场所，以方便和指导消费者认识、购买和食用本项目生产的优质冷却肉。
（9）请营养师、医生、美食家现场指导科学的烹调、食用方法，讲解猪，鸡鸭，牛和羊的生理结构以及不同部位的营养特点、食用方法、适用人群，请营养保健专家现场讲解、指导某些部位的产品经烹调加工后具有特定的保健功能等等，并配备好专门的产品
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