宿迁市泗洪县年产5000吨河蟹饲料加工改扩建项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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有限责任公司
9．股东构成及其出资情况
公司于2012年11月由魏琴和王康等2位股东共同发起成立，注册资本100万元，魏琴和王康各出资50万元，各占总股本的50%。
1.1.2法定代表人基本情况
泗洪龙旺饲料有限公司法定代表人魏琴，女，出生于1972年1月，高中文化，2013年获泗洪县“十佳激情创业之星”称号；
2014年获泗洪县“十佳青年激情创业先锋”荣誉称号。
魏琴女士无社会兼职及形象和诚信问题。
1.1.3经营情况
泗洪龙旺饲料有限公司主要从事河蟹饲料加工，年产河蟹饲料5000吨，年转化玉米、小麦等4600吨，市场覆盖洪泽湖周边养殖区及安徽、浙江等地。
2014年月，公司销售各类河蟹饲料？
吨，主营业务收入？
万元，实现净利润？
万元。
1.1.4带动情况
企业作为泗洪县农业龙头企业，为了提高产品质量与产量，增加企业效益，带动区内农户？
户发展种植业，直接增加农民收入？
余万元。
通过公司每月对养殖户进行技术培训、理念灌输，农村河蟹养殖状况有了明显改变，提高了养殖户生产效率，增加了收入。
本项目以玉米、大豆（豆粕）、棉粕、麸皮、肉粉以及鱼粉等为原料，对农民就业和农户增收具有较强的带动效应。
一方面可以保障玉米、大豆、小麦加工副产品麸皮的销路，企业实现加工增值，通过企业和农民的合同销售，从而进一步调动农民种植和农产品加工积极性，实现农民稳定增收，同时带动地方经济发展，增加财政收入；
另一方面通过发展规模种植，合理规划种植区域，推动社会主义新农村建设。
1.1.5财务状况
公司有着良好的财务运行状况和信誉。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称及项目负责人
1．项目名称
2．项目负责人
1.2.2建设性质、建设地点及期限
（1）建设性质
改扩建
（2）建设地点
泗洪县临淮镇二河村
（3）建设期限
2016年3月—2016年12月
1.2.3产品方案及建设规模
1．产品方案
本项目实施将年新增5000吨河蟹饲料加工能力，其中幼蟹饲料？
吨、中期河蟹饲料？
吨，后期河蟹育肥饲料？
吨。
本项目生产水产饲料，不受季节影响。
2．建设规模
泗洪龙旺饲料有限公司现有年产？
吨河蟹等水产饲料加工能力。
在原有车间和设备基础上，本次项目扩建厂房？
m2、？
和购买？
以及其他相关设备。
1.2.4品种、技术（工艺）、设备方案
1．产品特点
本项目生产的河蟹饲料具有以下主要特点：
（1）发酵工艺、烘干工艺独特。
发酵原料采用深度发酵、低温烘干技术，活菌及代谢产物活性损失低。
（2）河蟹饲料中活性成分含量高。
河蟹饲料中富含有益活菌、有机酸、细菌素、抗菌肽、活性肽、消化酶、核酸、葡聚糖酶、未知促生长因子。
（3）具有多种活性成分功效。
具有微生态制剂、酶制剂、酸化剂、免疫增强剂、风味调节剂等多种成分的功能作用。
（4）酸香扑鼻，适口性好，强力诱食，高效促长，提高饲料吸收利用率。
河蟹饲料由非常规蛋白原料棉粕、菜粕、麸皮等原料发酵而成，非常规蛋白质饲料的利用率可提高10%-30%，有害物质及抗营养因子降低60%以上，营养价值与优质蛋白质原料豆粕相接近，且有更佳的适口性和饲料转化效率。
（5）河蟹饲喂本公司生产的饲料，患病风险降低，养殖安全、健康，不产生耐药性，可增强机体免疫力，河蟹产品无抗生素残留。
2．技术支持
公司依托扬州大学动物科学与技术学院以及宿迁市水产技术推广站进行有关河蟹养殖与河蟹饲料加工的技术应用。
扬州大学动物科学与技术学院水产学科为扬州大学重点一级学科，动物营养与饲料科学为扬州大学重点二级学科。
学院建有农业部饲料和饲料添加剂有效性试验机构和动物营养与饲料工程技术研究中心。
宿迁市水产技术推广站是宿迁市负责全市水产技术推广及应用的全民事业单位，单位拥有干部职工38名。
其中水产高工3名，副高职称4名，工程师8人，各类技术人员10人，该单位已发展成宿迁市开展水产技术推广、研究及应用的前沿阵地，具有先进的科研设备和科学管理理念。
3．设备方案
根据工艺流程和新增产能，项目需购置？
。
1.2.5土建工程
本项目需要新建？
m2厂房、？
1.3投资结构及资金来源
1.3.1项目总投资及其构成
1.3.2资金来源
申请财政补助资金180万元，其中：
中央财政补助资金90万元，省及地方财政配套补贴90万元；
企业自筹资金？
万元，企业自筹资金来源于公司未分配利润、单位沉淀资金、流动资产变现等。
1.4项目效益
1.4.1经济效益
1.4.2社会效益
本项目为河蟹饲料加工厂，其规模化经营必将为市场提供高产量、高品质的河蟹饲料产品，满足市场需求，满足广大河蟹养殖户对饲料的需求，全面提升企业得综合经济实力和核心竞争力，同时促进和推动宿迁市泗洪县农业发展及产业化结构调整，实现河蟹饲料生产产业化，为社会稳定创造良好条件，提供就业机会。
公司主动对接合作社和玉米、大豆种植大户，与他们建立长期合作关系，实行订单农业，制定保护价，为农民的利益建立保障机制。
通过推广新品种、新技术，提高玉米、大豆种植效益通过链接面粉加工厂，打通小麦加工副产物麸皮的销售通路。
公司与主动对接畜禽及水产养殖专业合作社（养殖户），收购？
鸡和？
鱼，既解决了上述产品的市场销路，又保证公司获得优质、稳定的原料来源，实现公司与合作社及农户的双赢。
该项目的实施，不仅对宿迁市乃至整个江苏的农业生产，都有较强带动作用。
该项目的实施可辐射带动宿迁市乃至整个江苏的粮食种植、饲料、运输、包装、食品、燃料等关联产业的发展，在带动项目区域内的农民富裕基础之上，提高社会整体消费水平，增加政府税收，在当地乃至江苏区域形成较好的影响和较强的辐射带动作用，促进区域经济可持续发展。
本项目以玉米、豆粕、棉粕、麸皮肉粉及鱼粉等为原辅料，对农民就业和农户增收具有较强的带动效应。
一方面可以保障农民种植品的销路，企业实现加工增值，通过企业和农民的合同销售，从而进一步调动农民种植积极性，实现农民稳定增收，同时带动地方经济发展，增加财政收入；
1.4.3生态效益
项目建设采用先进设备和先进工艺，大幅减少生产过程中的污染物排放。
同时，本公司生产的河蟹是针对目前我国河蟹养殖中排放污染、违规添加饲用抗生素问题研制而成，可实现河蟹养殖的绿色环保、高效优质和无抗生素饲养，有利于改善生态环境。
1.5可行性研究报告编制依据
1.5.1有关法律法规文件
《中华人民共和国预算法》（1994年）
《国家农业综合开发资金和项目管理办法》财政部令第60号
《国家农业综合开发项目评估办法》国农办〔2006〕第26号
《农业综合开发财务管理办法》财发〔2006〕39号
《中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》（2015年12月31日）
《中共中央国务院关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》（中发〔2012〕1号）
《国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》（国发〔2012〕10号）
《国家农业综合开发办公室关于印发2016年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知》（国农办〔2015〕68号）
《农业综合开发扶持农业优势特色产业促进农业产业化发展的指导意见》（财发〔2015〕42号）
《关于调整和完善农业综合开发扶持农业产业化发展相关政策的通知》（国农办〔2015〕52号）
《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会〔2000〕第3号令）
《江苏省农业综合开发管理条例》（2015年9月25日）
《中共江苏省委江苏省人民政府关于提高统筹城乡发展水平进一步夯实“三农”发展基础的若干意见》（苏发〔2010〕1号）
《中共江苏省委江苏省人民政府关于实施农业现代化工程的意见》（苏发〔2011〕13号）
《中共江苏省委江苏省人民政府关于加快农业科技创新推进农业现代化工程建设促进农民持续增收的若干意见》（苏发〔2012〕1号）
《中共江苏省委江苏省人民政府关于推进体制机制改革创新进一步增强农业农村发展活力的意见》（苏发〔2013〕1号）
《全省实施农业现代化工程十项行动计划》（苏政发〔2013〕10号）
《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号）
《江苏省生态文明建设规划（2013-2020年）》（苏政发〔2013〕86号）
《江苏省人民政府关于进一步扶持农业产业化龙头企业发展的实施意见》（苏政发〔2012〕135号）
《省委办公厅、省政府办公厅关于进一步加强农业综合开发工作的意见》（苏办发〔2013〕10号）
《关于开展2016年度农业综合开发产业化经营项目选项入库工作的通知》（苏农开产〔2015〕27号，苏农财发〔2015〕121号）
《江苏省财政厅关于农业综合开发资金实行分类分档配套的通知》（苏财农发〔2014〕33号）
《关于编制2016年度农业综合开发产业化经营财政补助项目可行性研究报告（申报书）的通知》（苏农开产传〔2016〕1号）
企业提供的可行性研究相关资料
1.5.2工程建设标准及规范
《建设项目经济评价方法与参数》（国家发改委）
《农业项目经济评价手册》（农业部）
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）
《供配电系统设计规范》（GB50052-95）
《民用建筑电气设计规范》（JGJ／TI6）
《民用建筑照明设计标准》（JGJ/T16-92）
《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）
《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）
1.6综合评价
1.6.1项目建设的必要性
水产业在饲料工业的强大支持下获得迅猛发展，水产业在农业中的比重稳步上升，我国水产品产量多年来稳居世界首位，占世界总量的62%。
饲料生产为河蟹产业发展提供了充足的生产资料，饲料工业成为现代水产养殖业的直接推动力。
《农业综合开发扶持农业优势特色产业规划（2016－2018年）》将饲料加工纳入重要的扶持对象。
宿迁市泗洪县也将农产品加工业作为地方优势特色产业加以扶持。
项目建设单位所在的宿迁市泗洪县农业生产条件优越，农业资源十分丰富。
本项目改扩建河蟹饲料加工厂房，增添相关设备，有利于扩大企业生产规模，提高加工转化率，延长产业链，提高产品附加值和市场占有率，增强企业核心竞争力，从而加速形成现代化、高水平的饲料加工中心，增强自身持续发展的能力。
饲料工业依托种养植业，支撑种养植业。
饲料工业的发展可以增加农民收入，开辟就业渠道。
由于使用河蟹饲料，结合河蟹良种的推广，河蟹养殖业的生产过程加快，生产周期缩短，河蟹产量增加，质量提高，从而给河蟹养殖业带来丰厚的经济效益，大批的农村养殖户因此成为富裕户。
饲料生产企业可以吸收大量农村剩余劳动力。
目前我国饲料从业人员中，多数是农村劳动力。
同时，饲料工业的发展还可以带动化工、医药、机械、物流等相关行业的发展，为社会间接增加就业机会。
综上所述，项目建设是促进河蟹饲料产业发展，助推河蟹养殖业发展，增强地方优势农业产业，优化农业经济结构，促进地方经济发展，提升企业竞争力，增强企业持续发展能力，带动广大农民增收致富的需要。
1.6.2项目建设的可行性
项目属扩建项目，项目建设单位在资金、技术等方面都有充分保证。
项目产品有市场，经济效益明显。
通过项目建设，提高河蟹饲料质量、增加产量的同时还能够提高饲料附加值，增强企业市场竞争力，并带动当地农业增效和农民增收。
项目建设不仅能带动当地经济发展，为本地区农业发展带来新的经济增长点，带动地方经济发展项目的建设对培育壮大优势主导产业，调整农业和农村经济结构，促进农业产业化经营，提高农民收入，带动区域经济发展，加大科技投入，提高产品市场竞争力，提高企业服务“三农”、服务社会的能力。
1.6.3风险评估
（1）风险分析
河蟹饲料加工的风险来源于两个方面。
第一，原料安全风险。
目前，农民大多分户经营，标准化、组织化程度较低，项目单位收购的玉米、小麦等原料来源于一家一户，存在质量安全隐患和风险。
第二，市场风险。
本项目产品为河蟹饲料加工，直接受河蟹养殖业发展状况影响。
河蟹养殖业的季节性和周期性较强，容易导致饲料销售市场波动和不确定。
同时，河蟹饲料易受国内外及周边市场影响，价格波动也较强。
（2）解决方案
第一，积极扶持农民粮食种植专业合作社和专业户，发展订单生产，保护价收购，实现“公司＋基地＋合作社”产供销一体化的经营运作，提高农业生产的组织化水平，稳定饲料生产原料来源。
同时，指导农民粮食种植专业合作社和专业户开展种植技术及安全知识教育培训，从源头上防范和杜绝饲料原料安全隐患。
第二，加大市场调研力度，不断加强市场调研，根据科技进步与市场需求，提高产品效益贡献，为产品市场竞争力的提升提供支撑。
实施“稳定传统市场，开拓目标市场，把握潜在市场”的整体营销计划，进一步开拓市场，完善销售网络，围绕饲料价格、销量的总目标迅速打开饲料销售市场，保证产、销协调及项目预期目标的圆满实现。
1.6.4带动作用
公司主动对接粮食种植合作社以及玉米、小麦种植大户和面粉加工厂，与他们建立长期合作关系，实行订单农业，制定保护价，为农民的利益建立保障机制。
通过推广新品种、新技术，提高玉米、小麦种植效益，通过链接面粉加工厂，打通小麦加工副产物麸皮的销路，拓展与合作社及农户的联结关系，保证公司获得优质、稳定的原料来源，实现公司与合作社及农户的双赢。
本项目以玉米、大豆（豆粕）、菜籽粕、棉粕、麸皮以及肉粉、鱼粉等为原料，对农民就业和农户增收具有较强的带动效应。
通过产业链的延伸，不断增加农民的收入、扩大就业，同时对促进地方经济的稳定发展、构建农村基层稳定和谐的社会环境具有重要的意义。
随着企业加工能力的增强，玉米、大豆（豆粕）、菜籽粕、棉粕、麸皮以及肉粉、鱼粉等原料的需求量将进一步加大，项目可间接带动800多农户从事玉米、小麦种植，带动面积可达10000多亩。
项目建设将可以安排？
名农村剩余劳动力就业，人均年度工资额？
万多元。
1.6.5制约因素与解决方案
（1）制约因素
第一，目前当地农户分散种植，品种较杂，没全部形成标准化生产、集约化经营，制约饲料品质的安全稳定可靠。
第二，饲料加工产能不足，制约企业市场竞争能力以及进一步发展。
第一，大力扶持农民粮食专业合作社建设，提高农民组织程度。
加强同农业技术指导单位联系，加大对农民技术培训力度，实行标准化生产、集约化经营，切实保证饲料加工所需原料的品质。
第二，通过项目建设单位自身积累和国家财政资金扶持，加大投资力度，提高河蟹饲料加工产能，满足企业发展需要和市场需求。
1.6.6结论与建议
该项目的建设符合国家农业综合开发及行业发展政策，适应当地优势特色农业经济发展的要求，技术成熟可靠、方案合理，项目建设单位有较强的综合实力，项目财务评价合理，预期效益明显，建设方案可行。
项目实施后将带动当地及周边地区玉米、小麦等粮食产业的发展，带动周边地区河蟹养殖户增收，加快当地农村经济结构的调整步伐，进一步促进农村经济的发展和农民增收，具有良好的经济效益和社会效益。
综上所述，该项目从政策、技术、经济、环境以及其他方面分析是可行的，建议尽快立项实施。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
党和政府历来十分重视农业、农村和农民问题，改革开放以来，国家推出了一系列富农、强农政策，极大调动了广大农业生产者的积极性和创造性。
《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》特别提到：
要加快发展农业产业化经营。
各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，较大幅度地增加对龙头企业的投入。
不管哪种所有制和经营形式的农民专业合作社，只要能带动农户，与农民建立起合理的利益联结机制，给农民带来实惠，都能在财政、税收、金融等方面一视同仁地得到支持。
党的“十八大”报告明确要求加快发展现代农业，增强农业综合生产能力；
2016年中央一号文件《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》指出：
“加强农产品加工技术创新，促进农产品初加工、精深加工及综合利用加工协调发展，提高农产品加工转化率和附加值，增强对农民增收的带动能力。
加强规划和政策引导，促进主产区农产品加工业加快发展，支持粮食主产区发展粮食深加工，形成一批优势产业集群。
开发拥有自主知识产权的技术装备，支持农产品加工设备改造提升，建设农产品加工技术集成基地。
培育一批农产品精深加工领军企业和国内外知名品牌。
强化环保、能耗、质量、安全等标准作用，促进农产品加工企业优胜劣汰。
”
我国是农业大国，水产养殖业是农业经济中的重要产业，是“菜篮子”工程建设的重要组成部分，而我国农业发展至今，几个不可逆转因素越来越突出：
一是人口绝对增长不可逆，每年以1.3%的速度增长；
二是耕地面积绝对减少不可逆，人均耕地不到1.3亩，仅为世界人均的1/4，而因人均占有粮食在中长期内不可能增加；
三是人民生活水平要求提高不可逆，我国近年肉、蛋、奶及水产品产量虽然均已跃居世界首位，但人均占有量却很低，这就要求供应更多的肉、蛋、奶及水产品，就需要有更多的粮食已进一步发展养殖业，而目前国力不允许花大量外汇进口粮食，同时也不可能在短期大幅度提高粮食单产，由此可见我国粮食供需矛盾的尖锐性，解决这些矛盾的措施就是既要提高粮食的的利用率以节约粮食，同时必须大力发展养殖业，丰富人民的“菜篮子”，提高人民生活水平，这有待于发展饲料工业。
饲料产业有效地节省了粮食，降低了饲料成本，为发展“节粮型”畜牧业作出了贡献，饲喂混合饲料比饲喂单一饲料可节粮25%左右，1978-2000年，全国共生产混合饲料5亿多吨，由此节粮1.25亿吨，这相当于近3亿亩耕地的粮食产量。
因此，我国饲料工业在相当长的时期都是一个朝阳产业，同时国家也把饲料工业列为重点支持和优先发展的产业。
在发达国家，饲料工业早已是十大工业之一，美国饲料工业年产值已达150亿美元以上。
我国饲料工业起步于上世纪70年代后期，比发达国家晚了半个世纪，而改革开放以来，发展十分迅速，2015年饲料的总产量增涨，突破2亿大关，其中猪料8350万吨，水产料5500万吨，肉禽料5400万吨，蛋禽料2560万吨。
但仍然仅为全国精饲料（粮食及副产品）消耗的三分之一左右，广大农村仍采用传统的饲养方式，年耗约1.2亿吨以上的原粮及副产品，而传统养殖业消耗粮食要多25%以上，这就造成粮食的浪费。
近几年，粮食总产平均递增0.89%，而肉、蛋、奶及水产品养殖的年递增均在10%左右。
因此，如果说目前我国的粮食产量尚能维持养殖业生产的话（实际已出现困难），估计中长期恐怕就会出现危机。
根据《畜牧业和水产养殖业“十三五”发展规划》，2020年我国饲料产品的需求量将超过2.5亿吨，混合饲料产量需要达到1.9亿吨，浓缩饲料产量需要达到4000万吨，预混合饲料1000万吨，饲料添加剂的主要品质有较大发展，饲料加工设备实现国产化，饲料工业整体水平接近国际先进水平。
另外，我国饲料原料供应潜力大，非常规饲料资源以及有着良好的现实基础，这些都将为饲料工业的发展提供广阔的市场空间。
2015年饲料工作另一个重点是饲料资源的开发利用和饲料产品质量的提高，饲料安全隐患的排除。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设是促进饲料产业发展，助推河蟹养殖业发展，优化农业产业结构的需要
农业部农产品加工局2016年工作重点中包括：
推进技术研发体系建设，建设一批农产品加工技术集成基地，筛选一批成熟适用加工技术、工艺和设施设备，选择优势产区建立技术示范点，继续开展科技创新与推广活动。
饲料生产为水产养殖业发展提供了充足的生产资料，饲料工业成为现代水产业的直接推动力。
三十多年来，饲料工业的发展，大大推动了水产养殖业的持续发展。
从1986年到2014年的29年间，我国粮食产量年递增率仅为1.7%，肉类、禽蛋、养殖水产品年递增率分别达到6.6%、7.3%、9.1%；
同期，饲料产量年递增率高达19.1%。
养殖业中饲料成本约占总生产成本的70%。
饲料工业的发展及科学混合饲料和饲料添加剂的研制应用提高了饲料转化率，大幅度地降低了动物生产中的饲养成本，为养殖业获得良好的社会经济效益奠定了坚实的科学基础。
随着饲料科技成果的应用，混合饲料转化率大幅度提高，饲料对养殖业的科技贡献率达到50%以上。
河蟹是江苏省主要养殖品种之一，河蟹产业是江苏渔业的支柱产业。
近年来，全省河蟹养殖面积稳定在400万亩左右，年产量30万吨左右，占全国总产量一半以上，2014年产值超过280亿元。
项目建设将进一步提高企业饲料生产效能，有助于促进地区饲料产业和河蟹养殖业发展。
2.2.2项目建设是增强地方优势农业产业，优化农业经济结构，促进地方经济发展的需要
泗洪县位于江苏的苏北平原，五大淡水湖之一的洪泽湖西岸，是全国生态县，江苏省水产大县，泗洪县拥有各类水面面积166万亩，其中辖洪泽湖水面111万亩，占全湖面积的40%，沿洪泽湖湖岸线165公里，占全湖的三分之二，全湖60%滩涂在其境内，境内浅滩、湿地较多，河沟纵横交错，库塘星罗棋布。
由于得天独厚的水资源条件，水草资源丰富，野生鱼类品种较多，更是白鹭等水鸟水禽集散地。
目前，泗洪县现有国家级自然湿地生态保护区一个，省级现代渔业产业园1个，规模渔业生态养殖小区22个，渔业生态保护区5个，渔业生态资源保护面积110万亩，占全县水面的65%左右。
全县有无公害养殖基地23.2万亩，其中有机蟹养殖面积1万亩，拥有无公害水产品产品17个、绿色水产品2个，有机水产品2个。
截止2011年，泗洪县渔业养殖面积56万亩，渔业总产量10万吨，渔业产值达37亿元，占农业总产值的30%，全县现有年加工水产品能力在5000吨以上的加工企业4家，建有水产品加工园区1个，其中楠景水产食品有限公司等省级加工龙头企业年加工水产品在10000吨以上，2011年全县共加工水产
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