仓库管理手册完整版Word格式.docx
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六、建立仓库各种台帐，月底库存报表，做到帐物相符。
七、保持仓库的清洁卫生。
八、做好消防安全工作，合理放置消防器材，下班关好门窗，防雨防火防盗。
对全员进行消防演习以便采取措施。
九、非公司主管破例或以下人员未经仓库人员许可不得入仓库。
公司客户需主管破例或者以上人员陪同方可进入仓库。
仓库管理手册（3）仓库物料管理规定
为了健全企业管理体系，确保公司内各个环节做到有条有序，现将仓库物料管理作如下规范：
一、物料的验收
（一）物料入库，仓管员要亲自同送货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，并予以签收。
（二）物料入库前先入待检区，未经检验合格不准进入仓库，更不能投入使用。
（三）检验合格后，仓库员凭合格报告，并核对入库物料与《订购单》或《制造样品》相符后，办理入库。
（四）入库物料应登记于《存量管制卡》。
（五）不合格产品，应隔离堆放，严禁投入使用。
（六）不合格品咨讯应随时通知生产部门和相关送货单位。
二、物料的存储保管
（一）物料的存储保管，应根据物料的特性和用途规划仓库区域，定置存放管理。
（二）物料堆放应尽量做到过目点数、检验放便，成行成列，整齐易取。
（三）仓管员对库存、代管、暂收之物料，以及设备、容器、工具等均负有保管之责任，应做到人各有责，物各有主。
（四）物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实相报，由主管部门审批后方可处理，未经批准一律不准善自更改帐目或处理物料。
（五）物料储存要考虑特性，注意温度湿度、通风、照明等条件，保证物料安全和不变质。
（六）物料堆放应考虑先进先出原则，以放便出库。
（七）未经权责主管批准，仓库之物料一律不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。
（八）仓库应防卫严密，慎防盗窃，禁止非本库人员擅自入库，并遵守公司规章及《仓库安全管理规定》。
三、物料的出库
（一）应先进先出、按发货的码单办理的原则发料。
（二）领料单应填明物料编号、名称、规格、数量和制造工艺号码，并有权责人员的签名。
（三）超领物料应有《物料超领单》且手续齐全，代用物料应有《物料代领申请单》，调拨物料应有《物料调拨单》方可发料。
（四）成品出库有《销售计划》与《出货通知书》，并经权责人审核。
（五）制作样品领用物料和成品，须有权主管核准之手续方可。
（六）仓管员发料时应与领料人员办理手续，当面点清楚，防止出错。
（七）所有发料凭证，仓库员应妥善保管。
仓库管理手册（4）各部门出货管理程序
一、出货流程：
商务部开销售清单→商务总监审核→签字→收银台2次核准：
数量、价格、总额，随后盖收讫章、签名和加盖私章→仓库根据销售清单发货①商务主管签名②收讫章③收银人签名盖章。
注：
仓库决不允许先发货，后补单，一律凭单发货。
二、具体执行部门规则如下：
1.商务部
①发外地货，对方（是指买方公司在授权书上已授权的人）必须在销售清单上签名确认回传后方可出货。
②买方公司发过来的传真件，上面必须有“凭传真件有效”字样或者先签协议书注明。
③发本地货，如不是付现金拿货，拿货单位的被授权人要在合并三联的销售清单上签字，同时签欠款单（欠款单统一印制）欠款单编号在销售清单上备注。
④商务人员必须对销售发货整个过程跟踪到底。
开好的销售清单提货联交仓库，收款联及客户入库单交前台收银，并让前台签收。
商务人员每一步的手续都要交待清楚（包括送货司机，三轮车主）。
若有差错，该商务人员必须马上补救，若因手续不清，造成损失，后果由该商务人员负责。
⑤商务总监对签名确认的单据负全部责任，如商务人员未按规定程序办理相应手续或办理手续不完善导致货款无法回收，则当事人负全责。
2.前台收银
①前台办理结算手续前必须确认是否有商务总监签名确认，若商务总监外出，则要看到商务总监发的表示同意发货的短信息，才可办理结算手续，并且要在商务总监回来后补签。
②收银台对销售清单要进行2次核准：
数量、价格、规格、日期、总额都要准确无误；
然后确认盖收讫章、签名、加盖私章。
③办理完结算后,前台留存销售清单存根联,并将客户联、结账联、提货联合并给客户签字后，结帐联交回前台→出纳；
提货联交回仓库→会计。
④前台工作人员要妥善保管好办公用品（计算器，私章及收讫章）不得遗失及借用，以免他人擅自偷盖收讫章及私章。
如有遗失应及时向公司反映，同时补办。
3.仓库
①仓库一律不允许先发货，后补单。
一律凭单发货，并且要求单据手续齐全
（1）商务主管签名
（2）收讫章（3）收银人签名盖章。
仓库要做到认单不认人，没有单据，任何人都没有权利发货。
②仓库把客户签名后的提货联交给会计，不交出纳。
③广东内部和外贸部可以先发货后开单，但必须单据齐全才可以放行。
④无单据发货者，一次罚款500元。
⑤因质量不好退货，必须开退货清单一式四份（供应部一份、收货单位一份、财务部一份、仓库存根一份）。
⑥仓库发掉的货，一定要盖“货付讫章”。
如果没有盖章已发货一次罚款20元。
财务部监督执行。
⑦发货三轮车：
由仓库主管负责，仓库留存固定送货司机的证件（同时在财务部留存一份）。
具体操作如下：
①库要用固定送货司机送货，司机要留下三轮车或货车行驶证复印件，身份证复印件及车牌号码。
若送货司机未留任何证件,仓库让其将货运走,导致货物丢失,则仓库负主要责任,损失由仓库主管赔偿。
②每次发货托运，在提货单上注明送货车号，送货人签名。
③送货司机拿回对方公司签名的送货单（如有入库存的单位也需一并拿回），我公司才可付给其托运费，托运费当次结清。
（出纳预付备用金，委托仓库代付。
）
注：
若本地客户当天送货清单无法签字，业务员需在三天内去补签，财务部监督执行。
4.财务
①核查所有欠款单位是否有合同书及授权书如发现无以上手续要立即通知商务部经办人员补办手续，同时报告管理人员。
②财务每天要凭有效符合规定的单证做账:
（1）外地发货,要求有效传真件,方可记账。
（2）本地发货,要求销售清单和欠款单上必须有买方授权人的签字或盖章后方可有效记账。
③发现不符合规定的单证或单证不全应及时补救。
若财务未及时补救，出现问题导致货款无法收回，财务负主要责任。
公司将对财务部相关人员进行罚款或要求财务部相关人员赔偿损失。
④超过三天没来补签，处于每张20元的罚款。
仓库管理手册（5）关于加强流程工作的通知
公司属商务部、供应部、仓库：
为进一步加强管理，理顺公司流程，加强工作协调监督，使职工的效率和公司的效益更好的结合起来，经公司研究，对公司流程作如下规定：
1.公司成立企管部，由王礼华代理主任，具体对公司每个部门的工作进行监督、协调并解决工作中出现的问题。
2.公司决定先从商务部开始做试点，要求每人每天在下午5点前写好当天的工作总结和明天的工作计划，交企管部，企管部整理后交总经理。
同时对各种问题进行协调。
3.商务部业务员给供应部落单时，要填写工艺单，每一项都要写清楚，交部门主管签字审核后，任务单一式四联，供应部留二联（主管留一联，供应部经办人留一联），业务员留一联；
如由业务员没有填写好单子所引起的问题由业务员承担（主管负连带责任），如写清楚后，供应部如工作交接班不清，责任由经办人承担，主管负有连带责任。
供应部要对厂家做好下单工作。
4.本通知从2014年2月14日开始施行。
望有关部门遵守执行。
仓库管理手册（6）印染厂至公司仓库布匹流通流程
布匹从印染厂提出时，跟单员填写码单（一式三联），由运货司机签字（注明车号）。
跟单员自留一联，其余二联随车同行。
货品入柜时，仓库员清点核对货物无误后，在码单上签收。
最后司机将一联码单交给财务会计，一联交给供应部负责人。
每月，会计以此码单为依据对帐。
如有出入，责任逐级追究。
仓库管理手册（7）仓库管理标准化操作制度
一、收货流程
（一）正常产品收货
1.货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
2.收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。
如货物状况完好，开始卸货工作。
3.卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表等。
破损，短缺的情况须进行拍照，并及时上报经理，主管或库存控制人员，以便及时通知客户。
4.卸货时如遇到恶劣天气（下雨，雪，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。
（产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计）。
5.收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交定单处理人员。
6.定单处理人员接单后必须在当天完成将相关资料通知客户并录入系统。
7.破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。
并存入相关记录
（二）退货或换残产品收货
1.各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。
2.退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；
不良品收货则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。
3.换残产品则须与通知单上的型号、机号相符，否则仓库拒绝收货。
4.收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。
5.定单处理人员依据单据录入系统。
二、发货流程
（二）定单处理程序
1.所有的出库必须有客户授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。
2.接到客户订单或出库通知时，定单处理人员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。
3.定单处理人员依据不同的单据处理办法录入系统，制作送货单及依据货品或客户要求制作拣货单。
4.将拣货单交仓管员备货。
（二）备货程序
1.备货人员严格依据备货单拣货，如发现备货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知库存控制人员，主管，经理，并在备货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。
2.货物按总备货单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，根据装车顺序按单排列。
3.每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。
各票备货之间需留出足够的操作空间。
4.备货分拣完毕后，将拣货单交还定单做拣货单确认，并通知运输部。
（三）发货程序
1.发货人员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。
2.发货人员按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品型号、数量、状态等。
3.装车后，司机应在出库单上写明车号、姓名，同时发货人员签字。
发货人员将完整的出库单交接单人员进行出库确认。
三、库存管理
（一）货品存放
1.入库产品需贴好标签后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。
2.所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在托盘上。
开箱货物应及时封箱，并粘贴提示说明。
货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，胶带。
3.破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。
4.托盘放置须整齐有序。
上货架的货物要保证其安全性。
5.货架上不允许有空托盘，空托盘须整齐放置在托盘区。
6.出入库产生的半拍产品应放置在补货区（一层）。
半拍产品码放应整齐有序，不可以梯形码放。
（二）盘点基本流程
1.所有的货物每个月必须大盘一次。
2.针对每天出库的产品进行盘点，并对其他产品的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。
3.盲盘：
针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。
至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。
将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。
如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。
四、仓库日常管理
（一）检查内容：
1.库区和库内地面是否无淤泥、尘土、杂物等？
2.装卸作业工具（如叉车、小拖车等）在不用时，停放在指定区域。
3.门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。
4.仓库照明设备是否完好、安全。
（检查方法：
将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）
5.仓库办单处是否整洁。
（要求：
a、所有单据摆放整齐；
b、有清晰的分类）
6.仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。
7.手摸货架、货物、托盘，无灰尘。
8.空托盘在指定区域堆放整齐。
9.货物堆码无倒置和无超高现象。
10.货物堆放整齐、无破损、开箱或变形货物。
（破损、搁置区存放货物除外）
11.仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。
（活动货位：
用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）
12.各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范？
13.每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“收货标签”？
14.破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签？
15.破损、搁置货物是否在3个月内（食品类为1个月）处理完毕？
16.可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移？
17.所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”。
18.仓库无“四害”侵袭痕迹。
19.是否定期作“四害控制”处理，并记录每次处理的工序、时间、结果。
（查看记录）
20.系统库存和实际库存是否一致？
（在系统中选取不少于5个SKU进行验证）。
21.仓库是否完全按“拣货单”备货发货。
拿一张正在发货的拣货单，让取货人员指出本拣货单已取货物的一个品种的位置，用该位置和拣货单上的位置核对。
22.同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；
同品种的货物应该存放于同一仓库。
23.同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必须存放于同一仓库。
24.收货时，是否按规定仔细分拣货物。
如果有收货，请检查现场分拣情况；
如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物）
五、仓库各项关键运作指标
1.KPI1-盘点准确率
定义：
每月盘存箱数差异与系统实际盘存箱数的百分比
考核标准：
99.9%
计算方法：
KPI1=实际盘存数/系统库存数*100%
2.KPI2-破损率
操作中发生的累计破损量与累计操作量的百分比
不超过0.1%
破损率%=操作中发生的累计破损量/累计操作量*100%
3.KPI3-收发货不及时率（车辆到达15分钟以内收发为合格）
每月收发货不及时单数与每月收发货总单数
2%
每月收发货不及时单数/每月收发货总单数
仓库管理手册（8）仓库管理的基本任务
一、及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；
二、做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督；
三、与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；
四、对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品的实行分区存放管理，确保库容库貌；
定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。
五、做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；
六、确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。
仓库管理手册（9）仓库管理各个岗位职责
一、仓库组长的岗位职责：
仓库组长作为仓库管理工作的直接责任人，对内负责仓库的日常事务综合管理，对外对财务部负责，积极配合公司制度的执行，确保仓库财产的安全和完整；
保证物料收发及时；
相关信息传递及时、数据准确。
具体职责如下；
（一）对内的职责
1.积极贯彻执行公司及财务部的有关制度，定期或不定期组织全体仓管员学习公司相关文件，加强仓库集体团队建设，提高仓管员的团队意识；
2.严格控制库存，优化库存管理,对现有有关仓库的管理制度提出合理的、具可操作性的建议；
3.负责仓库区域的划分、人员的分工和仓管员日常工作上的指导协调；
4.根据月度考核提出仓管员工资的调配及人员岗位的调整方案；
5.负责对新进的员工进行业务培训；
6.公正、严格按仓管员考核制度来对仓管员进行日常考核，具体考核内容为：
①供应商送货到仓库，仓管员是否按订单来接收物料，报检是否及时、单据传递是否及时；
②仓管员的服务质量、态度；
③仓管员是否收发物料及时，有无影响生产；
是否有多发、少发、漏发等现象发生；
④检查仓库现场，库容是否整洁；
仓管员是否按区域存放物料；
现场的标识是否明显；
物料的帐物卡数是否保持一致；
存卡上的记录是否连续、字迹是否清晰；
物料的防护措施是否到位；
⑤组织各仓管员进行月度盘点，并根据盘点结果，查找差异原因；
⑥要求仓管员按时完成对各自所管物料进行库龄分析，呆滞物料的统计、短缺物料的统计等基础工作；
⑦负责仓管员的考勤工作；
⑧负责其他考核项目。
7.每周一上午打印库存报表、车间物料任务统计等报表，查看仓管员是否按时、按量发料，对负库存项目产生原因进行分析并提出预防措施；
8.定期对各仓管员所管物料中的呆滞物料（一个月）、不合格品（一周）清理。
对于呆滞物料，先填制呆滞物料处理申请表，获得批示后按技术部门提出的处理意见进行处理，不合格品应划分责任界限，属于供应商的责任，应及时通知退货；
9.每月3日前督促仓管员完成与外部厂家的对帐，便于财务部按时结帐。
（二）对外的职责
1.负责仓库与品质部、生产车间等外部门业务的衔接和协调；
2.每天及时编制汇总并报送三天物料短缺滚动报表（具体报送部门见该报表的流程）；
3.每月定期或不定期向财务部成本组汇报当月仓库工作的进展情况；
4.负责将有关仓库数据信息及时报财务部成本组，具体报送的有：
①库存物料动态及结构分析和物料库龄分析（每月27日）；
②呆滞物料统计表（每月27日）；
③月度仓管员的内部考核表（每月最后一天）；
④每月生产计划变动次数明细统计表（每月最后一天）；
⑤每月与外协厂对帐的情况（每月初3日之前）；
⑥每月采购订单的执行完成情况汇总（供应商是否按订单要求按时、按量送货；
采购员过期订单是否及时关闭；
到期订单是否打开等）。
5.其他相关职责。
二、仓管员的岗位职责：
1.负责维护分管物料的系统处理，确保帐、卡、物三者一致及系统处理的及时性与准确性，严格控制负库存；
对除恰时供货以外货物均应挂好存卡，做好物料状态标识，降低错发物料风险，为系统正常运作提供强有力的支持；
2.对分管物料的储存质量、呆滞情况、不合格物料进行动态跟踪，按仓库组长的要求及时反映物料积压、呆滞及不合格品情况，并积极处理上述物料；
3.严格按要求接收订单物料，坚持原则性又要讲求灵活性，协助相关部门对分管物料库存的控制；
4.负责维护分管物料所辖区域库容的保持、整洁，严格按公司仓库管理制度要求存放物料并采取有效措施确保分管物料的安全性、完整性及各种防护、防尘手段落实到位；
确保公司物料存放有序，整齐划一，保养有道；
5.完整、及时传递各种原始单据，并按要求提交仓库单证管理员归档管理；
仓库单证管理员应及时将各种原始单证按类分月装订成册,并归档管理，以便事后查询,每年末应将原始单据上交财务部统一管理；
6.处理好与相关部门的工作关系，建立良好的工作沟通渠道；
树立为生产车间服务的意识，把好生产物流链的源头关，同时保证物流下游的顺畅。
及时将分管物料短缺、呆滞和过量采购情况向采购部门反映；
7．积极协助仓库组长工作，并接受其工作指导、监督与考核；
8．其它工作。
仓库管理手册（10）仓库管理流程
一、仓库产品必须分类堆放，整齐美观，合理摆放，不影
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