《不合格品和质量事故管理规定》Word文档下载推荐.docx

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熟料：

三天强度≥30mpa；

游离氧化钙≤1.5%；

烘干煤：

灰份≤35%；

发热量≥4000kcal/kg；

挥发份≥10%。

天然石膏：

so3≥35%；

水分≤2.0%脱硫石膏：

so3≥40%；

水分≤15.0%石灰石：

cao≥45％;

氧化镁≤2.5%矿渣：

k≥1.2水分≤13%;

氧化镁≤10%火山灰：

烧失量≤8%so3≤3.0%活性指数≥70%粉煤灰：

烧失量≤8%；

水份≤1%；

so3≤3.5%；

如进厂熟料游离氧化钙＞2.0%；

煤灰份＞35%；

石膏so3＜32%；

石灰石cao≤43％；

矿渣氧化镁＞10%；

时，质控处必须将原燃材料质量情况报送给质量管理者代表和生产处，并通知车间停止使用，如何使用、什么时间使用则需经质量管理者代表和生产处批准。

3.4水泥粉磨工段质量事故标准：

3.4.1水泥库存测量，误差大于2米时，即为一般质量事故。

3.4.2生产水泥未按指定库号放库或发生漏库即为严重质量事故。

3.4.3水泥出库未按指定库号出库时，为严重质量事故

3.4.4袋装水泥袋重合格率月平均低于95%（以质控处抽查结果为准）为一般质量事故，20袋总重量不足1000kg为一般质量事故。

不服从检验人员抽查为一般质量事故。

3.4.5袋重合格率、卡印清晰率均在要求指标以上，但用户提出意见，经核实以用户现场袋重为准，按严重质量事故处理，同时追究质控处抽磅人员责任。

3.4.6上级抽查袋重合格率和卡印清晰率不合格即为严重质量事故。

3.4.7水泥粉磨工段要严把包装袋质量关，当质量不合格不能及时反映或继续使用时即为一般质量事故；

如造成不良后果，即为严重质量事故。

同时追究质控处验收人员的质量责任。

3.4.8由于装车质量不好，包装袋破损多，重量不足，破袋或雨淋结块等原因，用户拒收时属严重质量事故。

3.4.9水泥每次出库前，必须进行空气搅拌30--60分钟后，方可出库，搅拌时间不足为一般质量事故。

4.管理程序

事故发生后，质控处迅速将《质量事故处理报告》报送生产处和发生事故单位。

事故单位在接到《质量事故处理报告》后，迅速查清事故发生原因、造成的损失及责任者，并在3日内填写《质量事故处理报告》，由质控处签署意见后，上报生产处。

若事故单位3日内没将事故报告单返给质控处，质控处将事故报告单直接签署处理意见上报生产处。

由生产处会同有关部门共同研究，提出处理意见上报总经理审批，然后由生产处填写《质量事故处理报告》发至办公室、质控处及事故单位，由办公室负责处罚。

4.1不合格品及质量事故处理权限和标准：

4.1.1一般质量事故与严重质量事故处理标准：

1）凡发生一次一般质量事故，扣罚事故单位100元。

若3日内不返事故报告单加倍处罚，扣罚事故单位200元。

有关责任者的处理由单位自定。

凡发生一次严重质量事故，首先要追究事故单位的领导责任，视情节给有关责任者以警告、记过、降薪等处分，扣罚事故单位400元。

2）放错库事故单位如能及时发现和制止，并能及时上报可视其情节轻重减罚或免罚，如隐瞒不报一经发现将加重、加倍处罚、通报批评，并追究单位主要领导责任，取消单位各种评比资格。

4.1.2重大质量事故处理标准。

如发生重大质量事故将追究总经理、生产副总经理、生产处、质控处等有关部门负责人、其他有关责任者的行政、记过、降薪直至开除厂籍等处分。

4.2扣罚奖金的使用：

扣罚事故单位的奖金及工资，由生产处会同质控处提出，经管理者代表批准，用于奖励在质量管理、质量控制、质量检验方面做出突出贡献的人员。

质控处xx.1.3

第二篇：

不合格品管理规定生产过程中不合格品控制管理规定

一、目的：

为规范生产管理，符合公司内控标准，对生产过程中不合格品控制特作如下补充规定。

二、要求：

1、配方管理：

1、1技术员应针对粉料特点，认真研究，确定初步配方进行小试，小试样品为400kg，试料时应明确区分。

1、2针对小试结果。

如符合产品内控标准要求，可放大样中试，中试样品为2吨。

如不符合产品内控标准要求，应分析其原因，针对性调整配方，重新中试。

待符合要求时并得到质检确认合格后方可试生产4吨粉料。

中试配方应得到生产主管确认后方可试料。

对不合格品要有明显标识，并上报申请后处理。

1、3生产车间应密切关注试料情况及试料结果，并及时做好标识。

1、4配方员及时跟踪生产情况，发现异常立即报生产部，不得延误，生产主管接报后，应及时解决，如有困难及时向上级领导汇报。

时间不得超2小时。

如故意隐瞒或延迟汇报，待核实后严肃处理，并承担相应损失。

1、5配方人员应对每天的生产情况进行跟踪检测，及时分析产品质量情况。

蚊香燃点时间应和质检在同一环境（前点香房），做好详细原始记录，每天下班之前报表交生产部，以便和质检部核实。

2、生产车间管理：

2、1严格按配方要求生产，不得擅自更改配方，巡查投料是否符合配方要求。

2、2加强配料称量、搅拌时间等监督检查，并做好巡查记录。

2、3如出现生产异常情况，应及时解决，不能解决的应立即停止生产并及时上报（时间不得超1小时）。

待问题解决并得到上级主管批准后方可正常生产。

2、4如出现不合格品，应明显标识加以区分，待质检部门检测后，经生产部申请报上级批准后，及时处理。

2、5生产车间每天对半成品进行检测，做好原始记录，检测按照公司的标准进行，各项指标都必须认真填好记录。

以便公司检查。

2、6生产车间发现质量异常，及时与配方员沟通，共同查找原因，解决不了的，及时向生产部汇报。

2、7如故意隐瞒或延迟汇报，待核实后严肃处理，并承担相应损失。

3、质检管理：

3、1质检部门应紧跟生产一线，及时对生产跟踪检测，为生产质量提供判断依据，并上报生产主管。

3、2质检部门对产品检测时，应符合取样标准，使样品具有代表性、客观、公正作出判定。

对测试的条件和影响作充分说明。

3、3对测试结果如出现不合格项的，应及时上报主管采取相应措施。

并重新取样进行复测。

如复测后仍不合格的，应及时封存，不得流入下道工序，待生产部门提出申请报上级批准后处理。

3、4对发现不合格产品，质检人员应及时向上级领导汇报，时间不得超过1小时，隐瞒或延迟汇报，待核实后严肃处理，并承担相应损失。

4、为了规范生产管理，加强生产部协助生产各车间的管理，同时体现，现要求如下：

4、1各个车间生产按照公司统一要求，要生产必须正常（包括质量、安全、设备、人员都需正常运转）。

4、2生产各个车间必须注重安全生产，不论发生任何问题，必须第一时间通知生产部，利用“三分钟”会议加强员工培训，提高员工安全防范意识。

4、3各个车间报表，每天规定时间交生产部，具体如下：

包装车间、气雾剂车间、制坯车间、洗化车间、配药组，10：

00前必须将相关记录和报表交至生产部办公室。

第三篇：

不合格品管理规定不合格品管理规定

1.目的

编号。

zy-hb-dz-001本规定是为了确保不符合要求的产品得到识别和控制，使其处理规范化，便于考核和管理，从而对不合格品实施有效的管理，以防止其非预期的使用或交付，特制定本规定。

2.范围

本规定适用于中外运物流收料入库、存储过程、翻包备料及置场出现的不合格品。

3.术语

3.1不合格品。

未满足要求的产品。

3.2可疑产品。

任何检验或试验状态不确定或未经标识的产品。

4.职责和权限

4.1卸货人员负责对进货检验发现的不合格品进行隔离；

4.2理货员发现不合格品后负责隔离；

4.3库管员负责不合格品存储管理。

5.工作程序

5.1置场生产过程中出现的不合格品

总装车间在生产过程中发现的不合格品按长安轻型车不合格品管理规定及处置流程执行。

5.2进货检验时出现不合格品

5.2.1进货检验出现不合格品后，检验员在《报检单》上填写进货检验合格数量及不合格数量。

5.2.2库管员将不合格品放置不合格品存储区进行存储管理。

5.2.3进货检验不合格的采购品退货返厂时，由库管员和供应商确认不合格品数量，并组织人员装车，库管员在出门证上签字，经仓库主管签字，保卫室核实后予以放行。

5.3备料过程中出现的不合格品

5.3.1理货员在备料过程中出现不合格品或疑似不合格品时，隔离到不合格品存放区并报主机厂品检人员质检，品检科检验员及时判定。

判定为合格的，将其放置到合格品库位，不合格的放置到不合格品区。

库管员核实不合格品编号、名称、数量无误后签字确认。

5.4不合格品的退货周期

5.4.1正常生产用的物料，退货周期为下次送货时。

供应商到货时到不合格品库确认是否有相同规格的不合格品，若有即当日退走。

5.4.2特殊车型物料、近期未正常生产的物料，供应商到货时未送此规格的物料，退货周期应适当延长，最长不得超过3个月。

5.4.3超过退货期限仍未退走的物料，按仓储协议执行收费标准。

6.不合格品管理

6.1不合格品应单独隔离放置并做好标识。

6.2禁止不合格品与合格品混放。

6.3不合格品进行台账登记，月底时与合格品一样进行盘点。

6.4做好不合格品产品防护，防止二次伤害。

批准：

审核：

编制：

日期：

1/1

服务创造价值

第四篇：

不合格品处理规定不合格品处理规定

不符合规定要求事项的不合格品识别，文件化，评价，隔离及处理保证不适合品无意的使用和设置

2.适用范围

为了防止使用不合格品及不明确的资材或为了识别，文件化，评价，隔离及处理等业务全过程中使用。

3.业务程序3.1停止出库

3.1.1如有人发现以下产品到了客户手或入库到产品仓库，要在停止出库/解除通报书的‘停止’栏中表示’○’。

相应内容记录后，要得到所属部门部长的确认要向品质管理负责人寄出停止出库通报书原本。

1）发现不符合事项或有可能发现的产品

2）因品质问题从客户那边收到不满事项的产品和判断为同样lot或同样不符合品的产品

3.1.2品质管理部部长承认停止出库通报书后让品质管理负责人实施停止出库，销售部部长要因停止出库而引起的拖延交货期时要与客户协商调整交货期。

3.1.3品质管理部部长如停止出库产品的措施方案单独实施困难的时候，组织有关部门的会议协商决定措施方案。

3.2出库不适合品的回收及措施

3.2.1品质管理负责人收到出库的产品为不合格品，要分析不合格事项后识别及

根据追溯管理为了回收不合格品要决定追跡范围，通知有关部门及相应供应商实施对不合格品的回收及措施

3.2.2品质管理负责人确认回收的出库不合格品或停止出库的产品的措施过程及结果，要使其再利用对回收及处理的责任如下1）不合格品的回收：

销售部

2）出库不合格品的措施及处理：

不合格品发生责任部门，品质管理部门

3.3不适合品的识别

发生不合格品的相应部门部长要在line或各工程的特性及产品的种类，在下一个方法中使用一个或一个以上的方法去识别不合格品。

1）表示不合格部位也可以识别的情况（成型不良，伤痕，破损）가）在不符合部位与产品颜色对比的颜色marking나）按照指示的不符合部位贴sticker

2）不符合部位外观上无法判断的时候（功能上或尺寸不良等）3）不符合tag贴在不符合品上

4）在不符合品德表面或包装纸上表示不符合内容

3）在同样的部位大量发生同样类型的不符合品时，在指定的场所或容器记录不符合内容及数量，需要隔离容易识别不合格品。

4）拿取，保管，包装，转让时发生不合格

가）包装提供品在包装的label上贴不符合sticker

나）客户in-line交货品交货容器或palettelabel上贴上不符合cticker5）识别表示的省略

如省略不合格品的识别也能明确与合格品的区分，可以省略不合格品的识别。

3.4不适合拼的隔离

3.4.1不适合品发生的相关部门部长如不能立刻对不适合品进行措施的时候，为了防止不合格品视为合格品使用或，在后工程中投入按照以下树立不合格品隔离方案。

不合格品隔离场所表示不合格品的label或标识隔离场所。

1）制定不合格品保管场所2）不适合品保管或设置容器

3.4.2不适合品的记录

1）品质管理入库检查人员在入库检查时发现的不合格品在入库检查报告书或检查记录及品质履历卡中记录发生日期，车种，品名，数量，不合格事项，其他必要内容，重要不合格的情况制定发行通报书。

2）生产部门作业者在工程检查时发生的不合格品要在作业日报，作业条件及经常检查cheet上记录发行日期，车种，品名，数量不合格事项，其他必要内容，重要不合格的情况要制定品质问题发生通报书。

3）品质管理工程检查人员在工程巡回检查中发现的不合格品在工程/最终检查sheet上记录发生日期，车种，品名，数量，不适合事项，其他不要内容，重要不适合的情况制定发生通报书

4）品质管理出库检查人员出库检查时发现的不适合品要在出库检查履历卡中记录发生日期，车种，品名，数量，不适合事项，其他等必要内容，

贴tag防止不适合品出库或发行停止出库通报数。

重要不适合的情况要制定品质问题发生通报书5）品质管理及销售管理负责人在客户反馈品或转让时发生的不合格品要在客户不满接收对账中记录发生日期，车种，品名，数量，不合格事项，其他等必要内容，重要不适合拼的情况制定品质问题通报书。

3.5不合格品的分析及措施

3.5.1品质管理部部长对发生的不适合品掌握现象，分析原因后重要不合格品的情况根据解决问题程序把品质问题发生通报书发行到相关部门或供应商树立防止再次发生对策，在完成品及未出库的产品中发生不合格品或怀疑是不合格品的情况要防止其出库。

3.5.2品质管理部部长对发生的不合格品树立再作业，修理，废弃等措施方案让措施部门执行，选择使用时选择检查后分类的结果由品质管理负责人以品质记录管理。

3.5.3品质管理部部长提交给客户的产品被视为不合格品的时候，

추적管理查出发生不合格品lot并回收。

3.6不合格品的处理

3.6.1处理不合格品时留意事项

1）在不合格品记录文件中要记录不合格品的措施内容及数量2）废弃数量要得到生产组组长的确认后移动到废弃场所

3）完成品的情况要移动到再作业场所完成品处理方法，处理后措施等要根据文件化的再作业方法处理

3.6.2选择

1）在不合格lot中挑出不合格品其余的产品使用也符合规定要求事项的情况，品质管理部负责人要根据ap设定最低合格水准的使用样本向管理部提出，被选择的产品再次进行全部检查后不需要识别表示及客户的承认也可以使用。

.2）执行选择的作业者以提出的样本为基准，选择结束后比满不合格品混入保管在另外容器隔离保管。

3）品质管理负责人选择后被视为不合格品隔离的产品rework，repair，以废弃对象区分识别采取措施。

3.6.3再作业（rework）1）品质管理负责人分析发生的不合格品的结果判定为再作业后使用的情况，再作业sle及作业指南分配到相应部门或供应商负责人使其熟练避免发生错误，按照作业指南文件及记录管理规定管理。

2）完成再作业产品满足规定的要求事项树立rework方法提示有关部门，有关部门完成的rework产品按照提示的方法处理的情况把初品提交到品质管理负责人确认作业执行状态后继续。

3）完成再作业记录再作业lot，制作规定的识别表示以便品质管理负责人再检查时确认，检查结束之后品质管理负责人要回收再作业sle及方法。

4）品质管理负责人提出有关再作业方法时，仅凭sle能够充分执行再作业的时候没有必要另外制定方法，仅凭sle提出不足的情况要直接监督再作业状态，或制定详细的记载作业内容的改善对策活用再作业方法，要让作业者充分熟知、进行教育后再进行再作业。

防止错误发生。

5）完成再作业的负责人把其结果通知给品质管理负责人委托进行再检查，品质管理负责人要按照管理计划书实施再作业，保留检查记录必要时tracing到适用点的全部过程。

6）品质管理负责人对再检查的产品再次检查结果措施模糊的不合格品，要以tag识别要求继续作业，如再作业不能进行的时候进行修理。

7）最总再作业产品再次检查结果视为合格品，品质管理负责人要把不合格tag解除视为合格品转交到下一个工程或出库。

8）品质管理部部长以服务为目的再作业时，之前要得到客户的承认，在没有承认的情况时不能适用的。

9）资材组长在b/out的再作业产品，再次检查结果视为不合格向客户交付产品发生差池，通过紧急资材的订单处理，尽可能要在最短的时间内提供产品。

3.6.4修理

1）不合格品的分析结果要求修理的时候，发生不合格品的有关部门部长要掌握特别适用的必要性，如采用特别适用时要制定修理的sle与特别采用委托书要根据特别采用方法处理。

2）品质管理负责人在特别承认结束之后要判断是否按照产品状态直接使用还是修理使用，如要修理的时候要提出正确的修理方法。

3）如执行再作业不能满足产品规定的要求事项，但是如能保证不会有异常时

repairsle与实验结果要从客户得到使用承认。

repairsle和识别表示及repair方

法，采取措施的部门要在repair把实行的履历及产品或产品识别表中另外做出识别进行再检查。

但是没有得到客户承认的话要废弃。

4）有关部门负责人或供应商负责人要根据修理方法实施对不合格品的修理，修理完成的产品品质管理部负责人根据管理计划实施再检查，对秀丽的产品重新分配等级。

（但，对分配等级客户没有要求的话把自身的判定等级文件化适用）

3.6.5再检查

品质管理负责人对不合格品措施事项即，对选择，rework，repair实行再检查，要另保留检查记录客户有要求的时候要提出。

如想把外观不良品适用在服务上，应从相关客户服务专员得到认可.对repair完成的产品品质管理负责人进行再检查之后判定是否能使用。

客户对不合格品提出特别的采用及处理方案时不采取另外的措施直接特别采用处理。

.品质管理负责人再检查结果对不合格的产品根据不合格处理规定处理。

3.6.6废弃

1）品质管理部部长接到修理的产品不能特别采用或不合格的原因分析结果不能再利用时要通报供货厂家，进行报废处理

2）发生不合格品的有关部门及供应商负责人要记录废弃，根据不合格品处理要到废弃处理完成为止要识别，隔离保管避免再利用。

3.7解除停止出库

3.7.1品质管理部部长要确认产品的识别，隔离及选择等一切处理过程是否正常执行。

3.7.2品质管理负责人确认停止出库产品后检测措施是否适合要留下记录，记载处理方案与处理结果，可以解除停止出库时在‘停止’栏表示’○’的停止出库通报书原本的‘解除’栏上表示‘○’，得到品质管理部长的承认。

3.7.3品质管理部长解除停止出库后，向发出停止出库通报书的部门重新发出解除通报书手抄本。

3.7.4对停止出库产品中最终视为不合格品的产品根据处理规定进行处理。

3.7.5品质管理部长对禁止出库产品的措施结束之后，再次检查结果不合格时根据解决问题程序发行不合格品发生通报书要求有关部门解决问题。

3.8废弃处理的通报3.8.1废气处理的对象

1）申请特别采用但被判定为不能特别采用的贵公司负责任的产品2）不合格品

3）修理或者从客户方面反馈的产品，被判定为贵公司责任时4）生产过程中发生的室内工程不良5）再作业/修理过程中发生的不良品

3.8.2废弃处理的通报

品质管理负责人分析不合格品决定要废弃处理时，把以树立单品再生方案的废弃处理通报书/结果书的措施栏，得到部长的确认后通报执行废弃处理的部门

3.8.3废弃处理的执行

1）有关部门的负责人从品质管理负责人接收的废弃处理通报书为根据确认废弃数量之后树立再生的单品无破损并可再利用的废气方案

2）废弃作业时发生的废弃物区分为steel类，plastic类，glass类收集使其可以再活用对环境的影响最小化，获取时留意防止再生单品的质量下降.3）废弃物具备商品的价值时使用红色spray，spray之后废弃或，如果可能的话物理变形使其没有商品性。

4）完成废弃作业的废弃物要根据废弃物管理规定处理。

5）废弃处理完成的负责人制定废气处理通报书/结果书，再生的单品品质管理负责人实施检查之后，转交到资材负责人接受入库确认。

6）有关部门的负责人再生单品的入库结束的话，掌握关于废弃处分的损失金额与再生金额记录后得到部长确认的废弃处理结果书提交给品质管理负责人。

7）与claim部件处理的情况一样执行处为品质管理部门时只制定废气处理通报书/结果书的处理栏得到不长的承认即可。

3.8不合格品减少活动

3.8.1生产部长掌握不合格发生类型，按照发生频率高的类型实施改善措施。

3.8.2品质管理负责人

半年一次分析不合格品发生类型及趋势定量化对发生频率高的类型或不合格发生趋势逐渐增加的事项有关部门要依靠低减计划树立与改善措施要进行进度管理

3.8.3品质管理部长如判断低减计划及改善措施结果没有效果时，经营者参加的品质会议为案件，进行全公司改善活动。

3.8.4品质管理部长掌握品质改善进行现状，在第二年品质目标设定时反应。

第五篇：

不合格品处理规定不合格品处理规定1.目的不符合规定要求事项的不合格品识别，文件化，评价，隔离及处理保证不适合品无意的使用和设置

2.适用范围为了防止使用不合格品及不明确的资材或为了识别，文件化，评价，隔离及处理等业务全过程中使用。

3.业务程序

3.1停止出库3.1.1如有人发现以下产品到了客户手或入库到产品仓库，要在停止出库/解除通报书的‘停止’栏中表示’○’。

1）发现不符合事项或有可能发现的产品2）因品质问题从客户那边收到不满事项的产品和判断为同样lot或同样不符合品的产品3.1.2品质管理部部长承认停止出库通报书后让品质管理负责人实施停止出库，销售部部长要因停止出库而引