招标采购工作流程细则实用Word下载.docx

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1.2**系统内各公司须指定专门部门、人员与**总部“招标采购中心”对接日常工作；

1.3各公司总经理或院长对本单位申请的招标采购项目负总责，并指定一名主管负责人；

1.4各公司向**总部上报的招标（采购）项目申请表必须有经办人、主管负责人和各公司总经理或院长的签名方可上报**总部“招采中心”；

1.5**“招采中心”在收到各公司提交的招标采购申请表后上报分管副总经理、总经理批准后立项；

1.6项目立项后，**招采中心组织后续招标采购工作或根据项目性质和规模授权委托各公司组织招标采购工作。

第二条项目立项流程管理

2.1各公司根据自身发展和项目建设需要，应该向**“招采中心”提交“招标（采购）项目申请表”（项目申请表格式见“附表1”），复杂项目可以在“项目申请表”后增加附件说明，必要时要有项目建议书；

2.2**“招标采购中心”在收到“招标（采购）项目申请表”后，根据项目类别、规模、投资额、重要程度等进行项目评估，并报分管副总和总经理审批后方可立项；

2.3**“招标采购中心”将根据对项目的评估结果，选择招标方式（包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判和直接发包）；

2.4根据所选择的不同招标方式的程序要求，招标采购中心组织后续工作的实施，包括组建招标采购领导小组、发布招标公告和招标邀请、实施招标和评标、公示招标结果、直接或委托签订合同等工作；

2.5各公司组织项目的实施，在实施过程中接受**疗总部的监督管理，并在实施完成后向**招采中心提交实施情况报告，并接受**总部的审计。

第三条招标采购方式的确定和规模标准

3.1根据《**有限公司招标采购管理办法（试行）》，按照项目规模和性质不同，**招标采购中心可以选择不同的招标方式，详细管理办法按照《**有限公司招标采购管理办法（试行）》中的有关规定执行；

3.2招标方式的选择由**招标采购中心报主管副总经理/总经理批准后确定；

3.3招标采购中心按照所选择的招标方式组织具体的招标活动，也可以根据项目性质和项目规模授权委托各公司自行组织招标采购活动，授权委托各公司自行招标采购的在招标结束后要向**招采中心提交《招标投标情况报告》（附表2），并将实施情况报**招采中心备案。

授权委托方式原则上只适用于**内已经正常营业的医院，项目筹建处的建设项目不在授权委托范围内。

招标方式与规模标准的关系：

招标项目

规模标准及招标方式

公开招标

邀请招标

竞争性谈判

施工（含土建施工/设备安装/装饰装修等）

单项合同估算价

＞200万元

50万元＜A≤200万元

≤50万元

或者建筑面积

＞2000m2

/

重要设备/材料等货物的采购

＞100万元

30万元＜A≤100万元

≤30万元

或者单台重要设备估算价

＞50万元

20万元＜A≤50万元

≤20万元

勘察/设计/监理等服务的采购

10万元＜A≤50万元

≤10万元

低于以上标准的项目

项目总投资额

＞3000万元

第四条项目立项及管理流程

项目评估

（招采中心）

进行项目评估

提出项目申请

（各公司）

实施情况报告

上报分管副总和总经理批准

监督、管理、协调

组织实施

（各公司/项目筹建处负责）

与中标单位签订合同

（由法务部起草合同）

招采中心授权委托已营业医院组织招标

招采中心牵头组建招标采购领导小组并组织后续招标工作

经大河公司总部批准后与中标单位签订合同（法务部审核通过后签订）

向招采中心提交招标投标情况报告

已营业医院组织招标活动

审计监察部对招标流程及实施结果进行全程监督和审计

特别提示：

大河医疗总部招采中心是整个流程管理的核心部门，各公司/项目筹建处应指定专人负责与招采中心联络，相关文件往来必须留有档案备查（包括电子文档）。

各公司/项目筹建处必须以书面形式提出正式申请，总部招采中心不受理口头及电话申请。

各公司/项目筹建处不经申请、立项、批准程序而擅自进行的任何项目，大河医疗公司不予认可，并追究当事人及负责人的相关责任。

授权委托各公司自行招标的项目，由各公司提出申请，是否授权委托由大河医疗总部评估后决定，没有得到授权的，各公司不得自行招标采购。

授权委托方式原则上只适用于大河医疗系统内已经正常营业的医院，项目筹建处的建设项目不在授权委托范围内。

第五条档案管理

5.1大河医疗总部招采中心牵头工程部、法务部做好招标采购文件档案的管理工作；

5.2文件档案应是项目全过程的文件，包括但不限于申请、立项、招标、合同、执行、实施、总结等各个环节的档案资料；

5.3大河医疗公司总部和各公司都应该指定专人负责档案的整理、归档、保存和管理工作，除了必须的纸质档案外，应该保存有相应的电子档案资料；

每个项目都应有独立的完整的档案；

5.4定期检查制度，大河医疗总部将定期每个季度的第一个月10号前组织一次档案资料的检查工作，主要检查档案资料的完整性、真实性以及是否符合规范要求

5.5对于不符合规范要求的档案管理，大河医疗公司将责令其限期整改，并对当事人及负责人作出罚款和处罚意见。

第六条附则

6.1本流程管理办法应与《河南大河医疗有限公司招标采购管理办法（试行）》（大河医疗【2017】3号）配套使用；

6.2本流程管理办法从下发之日起执行。

附件：

招标（采购）项目申请表

招标（采购）方式审批表

招标投标情况报告书

项目实施情况报告书

附件1：

申请单位：

日期：

年月日

项目名称/品名

规模

预算（元）

需求

时间

具体要求/

规格型号参数

用途及说明:

经办人

签字

主管负责人意见

院长/总经理/项目筹建处负责人意见

本表使用说明：

1.本表适用于大河医疗所属医院、公司在进行施工类项目招标、设备材料采购、勘察设计审计监理造价服务类项目实施前向大河医疗总部提出申请时填写。

2.本表的填写对于施工类和服务类项目每张表原则上只填写一个项目；

对于设备材料采购属于同一类别或者用途一致的可以同时填写在一张表上，不同类别或用途不一致的分开填写。

3.大河医疗总部在收到此申请表后以此为依据安排招标、谈判、合同签署等后续相关工作，不填写此表者概不受理。

附件2招标（采购）方式审批表

招标（采购）方式审批表

拟采用招标（采购）方式:

主要理由及依据：

招标采购中心意见

主管副总

总经理

附件3招标投标情况报告书（模板供参考，可以根据情况修改）

×

项目

（施工、设备、咨询等）招标投标情况报告

河南大河医疗有限公司（以下简称“大河医疗”）：

由我单位申请的×

项目，已于年月日在（XXX地点或大河医疗招标采购中心）由组织进行（公开招标、邀请招标、竞争性谈判），完成所有招标程序。

现将招标投标情况报告如下：

该项目于20年月日至月日（在河南大河医疗有限公司官方网站发布招标公告或发出招标邀请）。

要求投标申请人具备资质（或条件），项目经理具备资格等级。

在公告规定的有效时间内共收到家投标申请人递交的报名材料。

20年月日8：

30本项目截标，家投标单位在截标时间前提交了投标文件。

公司未按规定时间提交投标文件，作弃权处理。

30，在由大河医疗招标采购中心（或单位）组织召开本项目开标会。

家投标单位均准时参加会议。

开标会按照规定程序及要求进行：

1、当众宣布截标前收到投标文件清单；

2、检查各投标单位参加会议人员的有关证明文件；

3、当众检查确认投标文件的密封情况。

公司的投标文件未按《招标文件》的要求予以密封和标记，视为无效，作废标处理。

……其余家投标人的投标文件包装、密封符合招标文件的要求，确定有效。

4、当众拆封并宣读投标人名称、投标报价、质量、工期及投标文件的其他主要内容，并经投标人确认。

5、将家合格投标人的投标文件送交评标小组评审。

20年月日9：

00在召开本项目评标会。

由位成员组成评标小组。

本项目评标方法为“”。

评标情况如下：

（简述各家投标报价、得分、排名情况）

评标结果如下：

公司为第一中标候选人，预中标价：

元；

公司为第二中标候选人，预中标价：

根据招标文件相关规定，确定第一中标候选人、第二中标候选人为正式合同签订谈判方。

特此报告。

招标人（或招标代理人）：

二0年月日

附件4项目实施情况报告书

XXX项目实施情况报告书

河南大河医疗有限公司：

我单位于年月日进行招标采购的项目，在签订合同后于年月日开始正式实施，现将实施情况报告如下：

项目名称

承建单位名称

（供应商）

完成情况：

项目负责人

主管负责人

总经理/院长

注：

在项目实施完成后付款前要求提交本报告书