第三章 关键岗位KPI考核内容及标准Word文档格式.docx
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完成90%评11分,每增1%,评分增1分;
④80≦任务完成﹤90%,完成80%评3.7分,每增1%,评分增0.7分;
⑤75≦任务完成﹤80%,评2.6分,每增1%,评分增0.6分;
⑥任务完成﹤75%,评0分;
3、销售、服务流程评分标准5分:
每增(减)1分,评分增(减)0.5分;
销售、服务评分低于80分,该项评0分;
4、CVP评分标准5分:
每增(减)1%分,评分增(减)0.5分;
单项最高不超过7分;
销售低于40分、服务评分低于35分,该项评0分;
岗位2:
总经理(年度考核)
考评内容指标类型KPI具体指标分值考核者依据来源
实际业绩(50%)财务指标(20%)整车利润(与计划比较)10
服务(维修,配件)利润(与计划比较)10
销量指标(30%)本部销量20各公司销售报表
渠道销量10
管理指标(45%)公司发展规划及年度经营计划的制定和分解执行的合理性、及时性5
投资管理中心
季度会议情况及月度计划执行情况
SUP(10%)销售:
905自评20%,总公司占80%
服务:
865
CVP(10%)销售:
505
455
公司基础管理制度及执行(20%)财务管理制度(差旅\报支)3
劳保制度及执行2
人事招聘\培训制度及执行5
员工薪酬制度及执行5
其他(5%)管理费用控制(5%)销售折让,佣金2
业务费用(销售,服务)2
其它日常管理费用1
说明:
公司整车销售/服务净利增长率,每增(减)1%,评分增(减)1分;
2、公司销量(渠道\本部)的评分标准:
①任务完成100%,评20分(渠道10分),每增1%增1.5
(1)分;
②95%≦任务完成﹤100%评20(10)分;
完成90%评11分(6分),每增1%,评分增1分(0.5分);
④80≦任务完成﹤90%,完成80%评5.5分(2.3分),每增1%,评分增0.5分(0.3分);
⑤75≦任务完成﹤80%,评分3分(2分)每增1%,评分增0.4分(0.2分)⑥任务完成﹤75%,评0分;
3、销售、服务流程评分标准:
4、CVP评分标准:
单项最高不超过10分;
5、公司基础管理制度及执行根据实际情况评分,好(5分)、较好(4分)、中(3分)、较差(2分)、差(1分);
财务管理制度(差旅\报支)根据实际情况评分,好(3分)、较好(2分)、中(1分)、较差(0.5分)、差(0分);
劳保制度及执行根据实际情况评分,好(2分)、较好(1.5分)、中(1分)、较差(0.5分)、差(0分)
6、公司管理费用控制的评分标准:
每增(减)1%,评分(减)增0.5分
岗位3:
营销副总(年度考核)
考评内容指标类型具体指标分值考核者依据来源
实际业绩(65%)销售指标完成率(40%)本部批售:
25%
25
绩效考评
小组各公司销售数据
零售:
60%
业服共战:
5%
二手车:
10%
渠道销售任务完成率15
工作计划完成情况(5%)年度、季度工作计划执行
5绩效考评
小组各公司渠道及年度报表
成本控制指标(20%)销售折让(价格)5
小组各公司财务报表
销售佣金5
广告促销费用控制10
内部管理(35%)管理费用控制(5%)办公费用
5
业务费用
销售管理(15%)销售流程:
905
小组自评20%,总公司占80%
销售CVP:
业服共战5%业绩5公司服务报表
市场管理(10%)广告宣传规划及执行5绩效考评
小组各公司广告促销方案及评估
促销规划及执行5
其它(5%)下属培训、能力发展效果(评分标准见附表)5绩效考评
小组各公司相关文件
1、①任务完成100%,评25分(渠道15分),每增1%增1.5
(1)分;
②95%≦任务完成﹤100%评25(15)分;
③完成90≦任务完成﹤95%:
完成90%评16分(11分),每增1%,评分增1分(0.5分);
④80≦任务完成﹤90%,完成80%评5.5分(7.3分),每增1%,评分增0.5分(0.3分);
⑤75≦任务完成﹤80%,评分3.8分(2.2分)每增1%,评分增0.3分(0.2分)⑥任务完成﹤75%,评0分;
2、年度销售计划执行、季度会议执行,根据实际情况评分,好(5分)、较好(4分)、中(3分)、较差(2分)、差(1分);
3、广告、促销费用控制:
每增(减)1%分,评分减(增)1分;
单项最高不超过13分;
4、销售折让,销售佣金每增(减)1%分,评分增(减)0.5分
5、CVP评分标准:
单项最高不超过8分;
服务评分低于40分,该项评0分;
6、销售流程评分标准:
销售评分低于80分,该项评0分;
7、业服共战:
每增(减)1%分,评分增(减)2分;
低于3%,该项评0分;
8、管理费用控制:
每增(减)1%分,评分减(增)0.5分;
9、季度考核一次,最后得分以加权平均数计。
岗位4:
财务,管理部经理(季度考核)
财务类考核KPI
实际业绩
(75%)季度财务目标计划完成情况(30%)季度目标计划达成率30绩效考评
成本管理效果(20%)各公司成本降低率(与上年度同期及本年度计划相比)20绩效考评
小组
税务筹划效果(15%)税赋率降低程度和节税效果15
内部管理
(25%)管理费用(15%)实际可控费用/计划预计费用15
部门出勤率(5%)实出勤天数/应出勤天数5
各公司记录
下属培训、能力发展效果(评分标准见附表)5
综合管理类KPI
(80%)公司基本制度建立及执行(25%)水电管理制度
25绩效考评
小组各公司相关管理制度及执行记录
业务招待费用管理
着装管理制度
考勤管理
办公用品管理制度
车辆管理制度
微机,网络管理制度
差旅报支
人力资源管理(35%)招聘、离职培训管理
35绩效考评
员工职业生涯规划
劳动用工管理
薪酬考评体系(20%)薪酬考评体系建立及执行20
(20%)管理费用(10%)实际可控费用/计划预计费用10
其他(5%)下属培训、能力发展效果(评分标准见附表)5
1、成本管理和税务筹划效果的评分标准:
在考虑与上年度同期及本年度计划相比的基础上,结合客观因素评分;
2、年度考核评分=(四个季度考核评分之和/4)*80%+公司绩效评分
(公司绩效评分标准:
公司净利率达到计划增长率为10分,每增(减)0.1%,增(减)1分;
维修产值和整车销量达到计划销售额为各为5分,每增(减)1%,增(减)0.5分)
3、管理费用控制:
每增(减)1%分,评分减(增)0.5分;
4、季度考核一次,最后得分以加权平均数计(其中财务占60%,管理占40%)
5、其他考评标准,根据实际情况评分,好、较好、中、较差、差;
岗位5:
DCRC经理
实际业绩(80%)计划执行(10%)年度计划执行、季度会议执行10
绩效考评小组
DCRC相关报表及记录
新车三日电访问(5%)98%(出具记录)5
售前电访(5%)95%(出具记录)5
维修关怀电访(5%)100%5
维修预约电访(5%)95%5
5S管理(10%)5S现场检查、评核10
CVP管理(10%)定期报告及电访改善意见10
SUP流程(10%)定期抽访,出具报告及改善意见10
顾客关怀(5%)节假日100%短信,贺卡5
顾客抱怨处理(5%)100%5
促销活动考评(5%)100%5
顾客档案管理(5%)100%存档5
内部管理(20%)管理费用控制(10%)实际可控费用/计划预计费用10
绩效考评小组公司内部考核报表
部门出勤率(5%)实际出勤天数/应出勤天数5
其他(5%)部门培训、能力发展(评分标准见附表)5
1、年度服务计划执行、季度会议执行,根据实际情况评分,好(10分)、较好(8分)、中(6分)、较差(4分)、差(2分);
2、售前电访、新车电访、维修关怀电访、维修预约电访,每增(减)1%分,评分增(减)0.5分;
低于90%该项目得0分。
3、5S、CVP、SUP管理,必须有报告及改善意见及检查(电访)原始记录,根据实际情况评分,好(10分)、较好(8分)、中(6分)、较差(4分)、差(2分)。
服务评分低于35分,该项评0分;
5、顾客关怀、顾客抱怨处理、促销活动考评、顾客档案管理:
每减1%,评分增(减)0.5分;
6、管理费用控制:
7、季度考核一次,最后得分以加权平均数计
岗位6:
服务经理
实际业绩(80%)业务完成指标(40%)年度服务计划执行、季度会议执行10
各公司财务报表
服务、配件产值及利润30
质量管理指标(10%)维修一次性修复率:
95%10
管理指标(30%)CVP:
45%10绩效考评小组自评20%,总公司80%
服务流程:
8610
5%10
部门出勤率(3%)实际出勤天数/应出勤天数5
2、服务配件产值及利润,完成100%-110%评35分110%以上评40分,完成95-100%评27,完成90-95%评25,完成80-90%评20分,低于80%评15分。
3、一次性修复率评分标准:
低于85%该项目得0分。
单项最高不超过12分;
5、服务流程评分标准:
6、业服共战:
7、管理费用控制:
8、季度考核一次,最后得分以加权平均数计。
岗位7:
市场部经理
业务完成指标(80%)季度目标计划
完成情况年度营销计划,季度会议报告15绩效考评
小组管理中心报表及部门执行记录
广告促销费用控制25
广告促销活动规划及效果评估15
软文投放次数:
每月2次5
月度市场分析及案例分析15
销售报表统计及递交情况5
内部管理(20%)下属管理情况下属培训、能力发展效果(评分标准见附表)5绩效考评
小组各公司内部管理考核记录
部门出勤率(实际出勤天数/应出勤天数)5
管理费用控制实际可控费用/计划预计费用10财务部
1、年度营销计划,季度会议报告,对报告深度、实用性,可行性进行评估:
好(15分)、较好(10分)、中(8分)、较差(6分)、差(4分)
2、广告、促销实际费用控制:
(单台广告促销费与上年度比):
每增加(减少)10%,增(减)1分
3、软文投放的次数,必须保证每月自己撰写一篇,投放媒体必须达到2家(网络、报纸)
4、月度分析案例的分析情况:
根据实际情况评分,好(10分)、较好(8分)、中(6分)、较差(4分)、差(2分);
5、销售报表统计及递交,根据其及时性、准确性、质量评为好(5分)、较好(4分)、中(3分)、较差(2分)、差(1分);
7、季度考核一次,最后得分以加权平均数计。
岗位8:
品牌销售经理
实际业绩(85%)业务完成指标年、季销售计划执行10
小组投资管理中心监测数据
年销售任务展厅成交数:
20各公司报表
老客户续购成交数:
15
开拓成交数5
二手车成交数5
销售管理销售流程:
9010各公司占20%,总公司占80%
CVP:
50%10
5%10各公司报表
内部管理(15%)管理费用控制实际管理费用与费用预算相比5各公司财务部指标
报表管理销售报表管理5日常管理报表
其他(5%)下属培训、能力发展(评分标准见附表)5
1、年、季销售计划执行:
按计划完成情况进行评估:
好(10分)、较好(9分)、中(8分)、较差(6分)、差(4分)
2、展厅成交数、老客户成交数:
①任务完成100%,评20分(渠道15分),每增1%增1.5
(1)分;
②95%≦任务完成﹤100%评20(15)分;
完成90%评11分(8分),每增1%,评分增1分(0.5分);
④80≦任务完成﹤90%,完成80%评5.5分(4.3分),每增1%,评分增0.5分(0.3分);
⑤75≦任务完成﹤80%,评分3.8分(4.2分)每增1%,评分增0.3分(0.2分)⑥任务完成﹤75%,评0分;
3、开拓成交数、二手车成交数:
①任务完成100%,评5分,每增1%增1.5分;
②95%≦任务完成﹤100%评5分;
完成90%评3分,每增1%,评分增1分(0.5分);
④80≦任务完成﹤90%,完成80%评0.3分,每增1%,评分增0.3分;
⑤任务完成﹤80%,评0分;
每增(减)1%分,评分增(减)0.5分;
评分低于40分,该项评0分;
评分低于80分,该项评0分;
每增(减)1%分,评分增(减)1分;
公共指标说明:
1.出勤率的评分标准(按季度):
个人出勤率(缺勤超过2天,评分即为0分),部门出勤率(低于90%,评分即为0分)
2.下属的培训和能力发展的评分标准:
以5分为基准分为4个等级,A级为5分(季度培训计划完成90%以上,善于发掘有潜能的下属,了解其发展方向并常能加以适当培养,而且已经培养了后备人员),B级为4分(季度培训计划完成60%以上,能发掘有潜能的下属,并能帮助其发展,但效果有所欠缺),C级为3分(季度培训计划完成40%以上,能发掘有潜能的下属,但培养与指导不足),D级为0分(季度培训计划完成不到40%,不能发掘有潜能的下属或培养与指导不足),此项考核的考核者为上级主管,依据来源为本部门或上级主管,但季度部门培训计划必须送交综管办备案,否则以0分处理。