模板版预算说明Word文档下载推荐.docx
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附表6工程施工费单价分析表
附表7主要材料用量汇总表
附表8风、水、电单价计算表
附表9工程数量表
附表10工程总进度计划表
预算编制说明
1项目概况
该项目性质为土地整理项目，地貌类型为低山丘陵。
1.1项目区位置
项目区位于定海区小沙街道前湾社区。
1.2项目规模
项目区土地整理规划总面积54.7177ha，全部为基本农田。
耕地面积为48.1604ha。
1.3工程内容及工程量
1.3.1项目主要工程内容
1）土壤改良：
共土壤改良48.1604ha。
2）排水沟系：
共规划排水斗沟3条，长526m。
3）道路建设：
共规划修建主要田间道1条，长0.90km。
6）农田防护林建设：
共修建防护林带0.18公顷，需植树902株。
1.3.2工主要材料用量
本项目的主要材料为水泥、砂子、碎石、石渣等，用量见表1.3-1。
表1.3-1主要材料用量汇总表
序号
材料名称及规格
单位
数量
1
325水泥（t）
t
24.42
2
锯材
m3
0.02
3
中砂
335.88
4
卵石
0.00
5
碎石
1339.74
6
砂砾石
7
块石
291.60
8
钢筋
9
柴油
2.10
10
汽油
11
树苗
株
920
1.4项目预算总投资
本项目的工程由土地平整、农田水利、田间道路工程组成。
项目投资内容包括：
工程施工费、设备购置费、其它费用、不可预见费等，项目预算总投资107.44万元，单位投资1309.02元/亩，按耕地计算投资1487.25元/亩。
其中，工程施工费81.90万元，占总投资76.23%，设备购置费0万元，占总投资0%，其它费用共计22.41万元，占总投资的20.86%，不可预见费3.13万元，占总投资的2.91%，工程投资结构表见表1.4-1。
表1.4-1投资结构表
工程或费用名称
预算金额
（万元）
各项费用占总费用的
比例（%）
一、
工程施工费
81.90
76.23
土壤改良
20.77
19.33
灌溉与排水工程
8.57
7.98
田间道路工程
49.61
46.17
农田防护工程
2.95
2.75
二、
设备购置费
三、
其它费用
22.41
20.86
四、
不可预见费
3.13
2.91
五、
总计
107.44
100
1.5项目分年度投资计划
项目十二个月完成，跨年度施工，第一年完成投资57.58万元，占总投资的53.59%；
第二年完成投资额49.96万元，占总投资的46.41%。
1.6项目资金来源
全部资金由地方财政筹措。
2预算编制原则和依据
2.1预算编制原则和依据
2.1.1预算编制依据
a）《土地开发整理项目资金管理暂行办法》
b）《土地开发整理项目预算编制暂行办法》
c）《土地开发整理项目预算定额标准》（2012.2）
d）《舟山市建设工程造价信息简报》（2013年12月）
e）《舟山市定海区小沙街道前湾社区高标准基本农田提升项目设计报告》
f）《舟山市定海区小沙街道前湾社区高标准基本农田提升项目设计图册》
2.1.2预算编制原则
a）严格执行国家的法令、法规和有关制度，以提高工程的经济效益和社会效益。
b）深入调查，实事求是，充分搜集掌握第一手资料，正确选用定额、标准和价格。
2.2人工预算单价及主要材料预算单价计算依据
人工预算单价按《土地开发整理项目预算编制暂行规定》进行计算，浙江省舟山市定海区为七类工资区，地区工资系数为1.0261，经计算，甲类工、乙类工人工预算单价分别为52.14元/工日和39.73元/工日。
2.2.1主要材料预算单价
主要材料预算价格参考《舟山市建设工程造价信息简报》（2013年12月）确定，对于用量多、影响工程投资大的主要材料，如钢材、木材、水泥、砂石料等，按《土地开发整理项目预算定额标准》（2012.2）规定的计算公式编制材料预算价格。
材料预算价格=（材料原价+包装费+运杂费）×
（1+采购及保管费率）+运输保险费，其计算结果见下表2..2-1。
表2.2-1项目区主要材料预算价格汇总表
材料
编号
名称及规格
预算价格（元）
32.5水泥
350.00
42.5水泥
400.00
4550.00
7430.00
7230.00
92.00
61.00
砂砾石
42.00
56.00
48.00
石灰
320.00
12
原木
1600.00
13
1770.00
14
杉木
棵
30.00
15
标准砖
千块
405.00
2.3定额、费用计算标准和依据
根据《土地开发整理项目预算定额标准》（2012.2），项目预算由工程施工费（直接费、间接费、计划利润和税金）、设备购置费、其它费用（包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、拆迁补偿费、业主管理费）、不可预见费组成。
2.3.1工程施工费
工程施工费由直接费、间接费、计划利润和税金组成。
a）直接费
直接费由直接工程费和措施费组成。
1）直接工程费
直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。
在人工费、材料费定额的计算中，人工、材料消耗量依据《土地开发整理项目预算定额标准》（2012.2）。
在施工机械使用费定额的计算中，台班消耗量和台班费分别依据《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012.2）。
2）措施费
措施费=直接工程费（或人工费）×
措施费率
措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费和施工辅助费。
根据不同工程性质，措施费费率见下表2.3-1。
表2.3-1措施费费率表
工程类别
计算基础
临时设施费费率（%）
冬雨季施工增加费费率（%）
夜间施工增加费（%）
施工辅助费费率（%）
安全施工措施费（%）
土方工程
直接工程费
2.0
1.0
0.2
0.7
石方工程
砌体工程
混凝土工程
3.0
农用井工程
其他工程
安装工程
0.5
0.3
注：
安装工程中，临时设施费计算以人工费为计算基础，冬雨季施工增加费和施工辅助费以直接工程费为计算基础。
b）间接费
根据工程性质不同间接费费率见下表2.3-2。
表2.3-2间接费费率表
间接费费率（%）
直接费
人工费
65
c）利润
依据《土地开发整理项目预算定额标准》（2012.2）中规定，计算基础为直接费和间接费之和，费率取3%。
d）税金
依据《土地开发整理项目预算定额标准》（2012.2），建设项目在农村的，税金费率取3.22%，计算基础为直接费、间接费及利润之和。
2.3.2其他费用
由前期工作费、工程监理费、竣工验收费和业主管理费组成。
a）前期工作费
本项目前期工作费不考虑重大工程规划编制费，主要包括：
土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计与预算编制费和项目招标费等。
具体各项取费见前期工作费预算表。
b）工程监理费
工程监理费计算基础为工程施工费与设备购置费之和，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。
c）拆迁补偿费
拆迁补偿费采取适量一次补偿方式编制预算，本工程项目拆迁补偿费已在合溪水库主体建设工程项目中计列，故不再重复计算。
d）竣工验收费
竣工验收费主要包括：
项目工程复核费、工程验收费、项目决算编制及决算审计费、整理后土地的重估与登记费、土地补划与标记设定费等。
具体各项取费见竣工验收费预算表。
e）业主管理费
业主管理费以工程施工费、设备购置费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费之和作为计费基数，采取差额定律累进法计算，具体各项取费见业主管理费预算表。
2.3.3不可预见费
不可预见费按不超过工程施工费、设备费和其他费用之和的3%计算。
2.4施工组织设计
2.4.1土壤改良工程
配合专业单位，分析各田块土壤养分及化学成分，根据作物种植结构，提出各田块施肥配方。
2.4.2农田水利工程
a）建筑物施工
施工内容主要包括：
土方开挖、回填，砌石及砼工程。
1）土方开挖
建筑物基础采取人工开挖，开挖土方就近堆放。
在土方开挖过程中，定期测量校正开挖平面尺寸和标高，并按施工图纸的要求检查开挖边坡的坡度和平整度，并将测量资料提交监理单位。
土方开挖工程完成后，会同主管单位对主体工程开挖基础面检查清理情况进行验收，主要按施工图纸要求检查基础开挖平面尺寸、标高和场地平整度和取样检测基础土物理力学性质指标，会同主管单位检查和验收砌体填筑前基础面有无积水或流水，基础面表面是否受扰动。
2）土方回填
填筑的土料应将腐植土、堤坡草皮、垃圾等清掉。
土方回填主要压实机械采用蛙式打夯机，对于机械碾压不到的位置应辅以人工夯实。
3）砼工程
对混凝土原材料如水泥、粗细骨料、水等要符合国家的现行标准规定及设计要求。
混凝土的拌和时间应根据塌落度确定，一般不宜少于1.5min。
从拌成到开始浇筑，根据经验，以不超过45min为宜。
混凝土温度一般控制范围在15℃左右，夏季施工时，当外界气温高于30℃时，要求砼出仓温度低于15℃。
施工时应严格按操作规程，以防出现麻面、蜂窝、露筋、空洞、裂缝等。
混凝土浇筑时，如遇降雨但又无防雨措施，则应停止浇筑。
混凝土的养护及拆模期限都要严格按照有关规范规程执行。
4）砌体工程
块石砌筑前首先进行测量放样，定出轮廓线和高程线，清除表面的松软土层，把受积水浸蚀软化的封面予以清除并进行压实。
浆砌石采用坐浆法砌筑，砌筑第一层时应在土基上摊铺30～50cm厚砂浆然后摆放块石，石料应大面向下，砌筑时应分皮卧砌，每段砌体应均衡上升，否则应留斜槎。
砌体灰缝厚度为20～30mm，应做到砂浆饱满，石块间较大的空隙可先填塞砂浆，后用碎块或片石嵌实，不得无浆干塞碎石，石块间不得无浆直接贴靠，砌缝内砂浆采用扁铁插捣密实；
严禁先堆砌石块再用砂浆灌缝。
2.4.3田间道路施工
路基可利用路沟开挖的土方填筑，并用碎石夯实。
路面采用混凝土铺设。
3主要工程量计算及确定说明
3.1田间道路工程量计算
田间道路工程量以m2为计量单位，主要参数为宽度和长度。
宽度由设计单体图计算而得，长度从项目区总体规划图量得。
3.2建筑物工程量计算
建筑物工程量根据单体图设计几何尺寸计算。
4项目技术经济指标分析
4.1效益计算
4.1.1耕地提升经济效益
工程建成后，项目区产出率将得以提高,项目区建设规模54.7177ha。
其中耕地面积48.1604ha，复种指数160%，可种植面积77.0566ha。
其中粮食作物种植面积24.0802ha，经济作物种植面积19.2642ha，其他作物种植面积33.7122ha，其增加经济效益计算见表4.1-1。
表4.4-1耕地效益计算表
作物种类
粮食作物
经济作物
其它
合计
单价（元/kg）
2.5
增产（kg/ha）
750
1000
1500
面积（hm2）
24.0802
19.2642
33.7122
77.0566
总增产量（t）
18.06
19.26
50.57
总增产值（万元）
3.61
4.82
15.17
23.60
从以上计算可知，提升后耕地年增加效益为23.60万元。
4.2经济指标计算
4.2.1.静态投资收益率R
a）静态投资收益率R
计算公式如下：
R=D/K=23.60/107.44.≈21.97%
式中：
R—静态投资收益率；
K——项目总投资，万元；
D——项目区年新增净产值，万元。
b）静态投资回收期T
T=K/D=107.44/23.60≈4.6（年）
T—静态投资回收期，年；
D——生产期正常年增加的收益，万元。
4.3经济评价
经计算，项目区静态投资收益率21.97%，静态回收期约为4.6年。
综上所述本项目实施所产生的社会效益是巨大的，生态效益是明显的，经济效益按农业项目标准也是可行的，达到了社会效益、经济效益与生态效益的统一，符合高标准基本农田提升目标。
5其他需要说明的问题
主要材料用量统计表中，仅统计了主要材料消耗量较大的子目的用量，因此，主要材料的实际用量会比统计表中数量有所增加。
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