新建年产19万立方米混凝土搅拌站项目可行性研究报告.docx
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新建年产19万立方米混凝土搅拌站项目可行性研究报告
宏胜商品混凝土有限公司
新建年产19万立方米混凝土搅拌站项目
可行性研究报告
二〇〇九年十二月
第一章总论1
第一节项目提要1
第二节可研依据与范围2
第三节主要技术经济指标4
第二章项目背景和建设必要性6
第一节项目背景6
第二节项目建设必要性8
第三章项目建设可行性10
第一节国内外市场条件分析10
第二节项目建设技术条件分析13
第三节项目实施基础条件分析15
第四节项目建设政策条件分析16
第五节项目实施龙头企业情况分析20
第四章建设方案23
第一节建设指导思想及原则23
第二节建设地址和条件24
第三节建设内容及规模27
第四节建设方案28
第五节建设进度安排30
第六节技术方案31
第七节工程方案32
第八节产品方案33
第九节招投标方案34
第五章环境保护35
第一节环境条件35
第二节环境影响35
第三节环境评价35
第六章投资估算及资金筹措36
第一节投资估算36
第二节资金筹措与使用计划38
第七章经济评价39
第一节经济效益评价依据、原则和方法39
第二节财务估算40
第三节财务分析41
第四节效益分析42
第五节风险分析43
第八章结论及建议46
第一节结论46
第二节建议46
第一章总论
1.1项目名称、性质及承办单位
1.1.1项目名称
AX县宏胜商品混凝土有限公司新建年产19万立方米混凝土搅拌站项目
1.1.2项目性质
新建
1.1.3项目承办单位及法人代表
承办单位：
宏胜商品混凝土有限公司
法人代表：
郭民
注册资金：
壹仟贰佰壹拾万元人民币
法定地址：
BD市AX县大桥南高速引线西侧
1.2项目概况
1.2.1建设地点
拟建项目位于BD市AX县大桥南高速引线西侧
1.2.2建设规模及内容
项目占地20亩，总建筑面积800平方米。
建筑内容为：
综合办公用房建筑面积670平方米，锅炉房建筑面积50平方米，变配电室建筑面积80平方米；生产为露天作业，无厂房。
厂区硬化1500平方米，堆场3000平方米。
项目建筑系数67.7%；绿化面积600平方米，绿地率8.18%。
行政办公及生活服务设施用地占项目总用地面积的4.57%，满足工业项目建设用地控制指标要求。
新建搅拌站年产19万平方米混凝土沙石料。
1.2.3承办单位介绍
AX县宏胜商品混凝土有限公司是一家新建企业，公司现有职工26人，包括：
生产人员18名，管理人员8名。
新建混凝土搅拌站项目主要生产各种型号混凝土沙石料，年产量为19万立方米，主要作为BD市AX县及周边地区工程建设材料。
公司技术力量雄厚，资金有保证。
公司本着“严格管理、精益求精，以质量打市场，以诚信求发展”的宗旨，不断的完善自身，以确保公司在建筑市场的稳步发展。
1.2.4项目建设背景
随着全国经济的快速发展，BD区域经济也在迅猛增长，从而带动BD地区建筑设施的蓬勃发展。
混凝土沙石料作为工程建筑的一项重要用料，其需求量也不断增加，BD市现有沙石料加工企业的产品产量远远不能满足市场的需求。
因此，本项目的建设势在必行。
1.2.5建设期限
AX县宏胜商品混凝土有限公司新建年产19万立方米混凝土搅拌站项目，已完成工程前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模、项目地址、资金来源的确定，现正在办理项目立项工作。
预计从可研报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需8个月。
1.2.6投资规模及资金构成
项目总投资1543.40万元。
项目建设投资1353.53万元，其中建筑工程费108.46万元，设备购置及安装费1073.55万元，工程建设其他费用48.47万元，基本预备费123.05万元；流动资金189.87万元。
项目报批总投资1410.49万元，项目建设投资1353.53万元，铺底流动资金56.96万元。
1.3资金筹措
项目总投资1543.40万元，资金筹措方式为自筹资金。
1.4结论
AX县宏胜商品混凝土有限公司新建年产19万立方米混凝土搅拌站项目，符合当前国家有关政策和BD市“十一·五”发展规划，产品市场前景广阔；项目选择本着填补空缺，增加企业利润，提高企业核心竞争力的宗旨，必将为企业的持续发展奠定坚实的基础，也将为企业带来丰厚的经济利益。
经测算，该项目总投资1543.40万元。
项目建成全部投产后，年均产值3800万元，税前财务内部收益率为33.28％，项目财务净现值（i=12％）1690.71万元，投资回收期4.06年；税后财务内部收益率26.17％，项目财务净现值（i=12％）1091.56万元．投资回收期4.79年。
综上所进，该项目技术设计合理、具有较好的盈利利能力、抗风险能力，具有显著的社会效益、经济效益。
因此项目的建设是可行的。
表1-1主要财务数据及经济技术指标
序号
名称
单位
数量
一
财务数据
1
总投资
万元
1543.40
2
固定资产投资
万元
1353.53
3
流动资金
万元
189.87
4
销售收入（经营期平均）
万元
3800
5
销售税金及附加（经营期平均）
万元
21.17
6
总成本费（经营期平均）
万元
3167.19
7
利润总额（经营期平均）
万元
419.21
8
所得税（经营期平均）
万元
104.80
9
税后利润（经营期平均）
万元
314.41
二
财务评价指标
1
销售利润率
%
11.03
2
投资利润率
%
27.16
3
财务内部收益率（所得税前）
%
33.28
4
财务净现值（所得税前）
万元
1690.17
5
投资回收率（所得税前）
年
4.06
6
资本金收益率
%
26.17
7
资产负债率（经营期第1期）
%
5.38
8
总投资收益率
%
27.16
9
项目资本金净利润率
%
20.37
第二章项目市场分析
2.1宏观分析
商品混凝土作为一门建材行业，近十几年来得到了飞速发展，已在全国各大中城市及重点工程中普及使用。
推广应用商品混凝土已是建筑业生产方式的一项重要改革，是推动建筑产品工业化、商品化，提高工程质量，缩短工程建设周期，改善城市环境的一项重要措施。
商品混凝土在我国已有三十多年的生产历史，特别是在近十几年来，经济发达地区商品混凝土普及应用发展迅速，应用商品混凝土已占当地全部混凝土用量的40%以上。
根据全国混凝土协会统计数据，自1986年开始有记录至2001年，全国预拌混凝土产量一直呈现良好上升势头，且15年无逆转。
专家分析，全国预拌混凝土产量持续上升势头还将延续10—15年，也就是说稳定上升势头持续的时间将长达20—25年。
AX县地处BYD，是国家“AA”旅游景区，从发展潜力来说，是有活力、有潜力的地区。
HB省委提出的城乡建设“三年大变样”要求AX县大力发展城市建设，做好旧城改造工作；同时随着城南工业园区以及制鞋园区的规划建设，安新的城市建设必将迎来大的发展。
根据安新城市总体规划，一大批建设项目正在筹划，部分已付诸实施因此，对建筑材料的需求也将不断增加。
2.2建设的必要性
BD是历业文化名城，近年经济发展迅速，城市建设日新月异，为打造京南环勃海经济圈，市委政府已规划出城市发展的蓝图。
AX县宏胜商品混凝土有限公司搅拌站的建立是对各级政府政府总体思路的积极响应，对AX县城市建设将起到积极的推动作用。
具体而言，本项目建设的必要性主要有以下几个方面：
1、加快城市发展的需要。
无论是在城市基础设施建设方面还是在城市改造方面，BD市都存在很大的潜力，需要大幅度的建设。
BD市委、市政府现已下决心改变BD的整体城市面貌，创造大的旅游环境，基础设施建设，旧城改造项目现已全面启动，拉开了BD城市建设的序幕。
AX县宏胜商品混凝土有限公司搅拌站的建立，适应当时城市建设的的需要，是加快城市建设的必备条件。
2、是扩大开放、促进旅游业发展的需要。
BD市作为历史文名城，有着诸多有自身特色的旅游资源，加对外交流，改善旅游环境，需要良好的市政环境和基础设施，因此．需要兴建一批相关项目，改善旅游环境，以吸引外来游客。
2.3项目建设的优势
附近的沙、石原料资源丰富，本项目位于AX县大桥南高速引线西侧，距满城县只有几十公里的路程，运输道路通畅，原材料供应有保证。
生产工艺、设备、技术均按国内最先进的水平进行设计。
产品质量具有根本保证。
本项目选用的生产设备均属国内最先进的产品，技术人员均为专业技术人才，从而保证了产品的质量。
第三章建设规模及建设条件
3.1建设规模
项目总建筑面积800平方米，主要为：
办公楼建筑面积670平方米，锅炉房建筑面积50平方米，变配电室建筑面积80平方米；生产为露天作业，无需建设厂房。
厂地硬化1500平方米，堆场3000平方米。
新建搅拌站年产19万立方米混凝土沙石料。
3.2建设条件
3.2.1自然地理位置
AX县地处冀中平原北部，永定河冲击扇与滹沱河冲击扇地区，地形开阔，地势平坦，海拔高度74～96m之间，全斜坡状，由西北向东南平缓下降，自然坡度为千分之一左右。
工程地质良好，沉积环境稳定，适宜作建筑场地。
AX县位于HB省中部，BD市东部。
北接容城、雄县，西接徐水、清苑，南临高阳，东连任丘。
北距北京160公里，东距天津142公里，南距石家庄200公里，西距BD48公里。
建设场地距京广铁路和京深高速公路20公里，铁路、公路交通运输十分方便。
3.2.2气象条件
AX县属温带季风大陆性气候，一年四季分明，春季降水少，空气干燥，夏季热而多雨，秋季天高气爽，气候宜人，冬季寒冷干燥，雨雪较少。
主导风向为西南风和东北风，平均风速为2.4m/s，最大风速为32m/s。
年平均气温12.1°C
历年极端最高气温40.7°C
历年极端最低气温-26.7°C
年平均相对湿度66%
年平均降水量524.9mm
年最大降水量865.5mm
年最大积雪深度18cm
年最大冻土深度55cm
年平均日照时间2638.3小时
年平均雷暴日数31.2天
年平均大雾日数25天
3.2.3工程水文地质
县城区表面平坦，地质条件单一，地下水埋藏较深，一般位于16米以下。
场地属冲积平原，地质主要为第四系冲积物组成，沉积环境稳定，宣作建筑场地。
拟建场地属大清河水系冲洪地貌单元，地形平坦开阔，地层结构基本一致，。
工程地质条件较好，构造相对稳定，处于建筑抗震的有利地段，场址地震基本烈度为7度，场址土类型为中软场地土，属三类建筑场地。
324抗震
根据BD市人民政府抗震防灾办公室规定，本县在地震烈度区划中处于七烈度区范围内，设防地震烈度为七度。
3.3交通及外部协作条件
3.3.1交通
AX县位于BD东部，北距北京162公里，东距天津155公里，南距石家庄189公里，西距BD48公里。
西距京深高速40公里，距京广铁路50公里，铁路、公路四通八达，高速公路北可直达北京，东可直达天津，南可直达广州、深圳。
津保铁路正在兴建，一旦接通，将与京广、京九、京沪相连，贯通三个南北大动脉，交通条件将更加便利。
3.3.2邮电通讯
AX县拥有现代化的通讯设施，中国移动、中国联通基站覆盖全城，邮电通讯事业十分发达，可为用户捉供电话、传真、电传、无线寻呼、计算机分组交换、国际特快专递等服务项目。
3.3.3供电
电力由AX县供电公司统一提供，以10KV线路引入，为厂区工业、生活提供充足电能。
企业安装250KVA变压器一台。
配电：
厂区配电压均为220／380V。
配电方式采用放射式与树干式相结合的方式。
根据环境和用电设备情况选择配电和控制设备及缆线型号。
本工程配电设备选用GGD2型配电柜，XLL2型动力配电箱和PZ30型照明配电箱。
配电电缆采圳YJV22-1000型，电线为BV-500型。
电缆敷设方式根据实际情况分别采用电缆直埋、电缆沟、穿管、电缆桥架及导线穿钢管明敷和暗敷等敷设方式。
3.3.4给排水
给水：
厂区用水包括职工生活用水和生产用水，小源为自备井水l眼，由二级泵房水管接出DNl00给水管供水
用水量标准：
办公室人员50L／人·dk=20
冲洗地面2L／m2·次
浇洒道路及绿化2L／m2·次
室外消火栓15L／s灭火历时2h
未预见和管网漏失水量按综合生活用水、工业用水、浇洒道路及绿化用水量之和的20％计。
排水：
厂区近期采用雨污合流制。
生活污水采用化便池处理后，排入市政污水管道，地而雨水排入市政污水管道。
3.3.5供暧
本项目地处北方，冬季取暖四个月，AX县宏胜商品混凝土有限公司自建锅炉房，配备一台0.6t／h燃气锅炉，保证冬季采暖热源
3.4土地
拟建项目位于AX县大桥南高速引线西侧，项目占地面积20亩。
该地块为交通局原大桥建设料场区，场地上无厂房。
AX县宏胜商品混凝土有限公司与该交通局达成协议，租用该厂区。
第四章项目建设方案
4.1指导思想与建设目标
4.1.1指导思想
l、技术方案的选择应具有先进性：
项目应尽量采用先进技术和高新技术。
衡量技术先进性的指标，主要有产品质量性能、产品使用寿命、单位产品物耗能耗、劳动生产率、自动化水平。
项目采用的技术应尽可能接近国内领先水平。
2、技术方案应具有适用性：
项目所采用的技术应与建设规模，产品方案以及管理水相适应。
3、主要设备方案的选择应与选定的建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后生产或使用的要求。
、主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套。
在保证设备性能的前提下，力求经济合理。
4.1.2建设目标
经过对市场容最投入产出比、经济规模，生产的稳定性、灵活性及场地可利用条件等因素的综合考虑。
根据项目产品的供需状况，结合AX县宏胜商品混凝土有限公司的总体规划及实际情况，本着适应市场需求和获取最大经济效益的原则，拟将该项目的规模定位年生产能力为19万立方米。
4.1.3建筑规模
项目总建筑面积800平方米，主要为：
办公楼建筑面积670平方米，锅炉房建筑面积50平方米，变配电室建筑面积80平方米；生产为露天作业，无需建设厂房。
厂地硬化1500平方米，堆场3000平方米。
建筑风格朴素、大方，坚持美观与实用相结合。
建筑外墙均采用浅色外墙涂料。
墙体材料采用多孔砖，外墙保温材料采用聚苯乙烯泡沫塑料保温板。
建筑标准按照国家有关设计和建筑工艺要求，所选建筑材料均为国家成熟产品，符合国家有关产业政策和标准。
立面造型实用、简洁、大方。
按照国家行业标准设计，所选用材料均为国家成熟产品，符合国家有关产业政策和标准。
项目建设力案实施后，将会提高产品生产能力，加快资金周转速度，使企业获得更大的经济效益。
4.2建筑设计依据
《工业企业总平面设计规范》GB50187-93
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002
《建筑抗震设防分类标准》GB500223-2004
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002
《建筑结构荷载规范》GB50009-2001
《砌体结构设计规范》GB50007-2002
《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ137-2001（2002年版）
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
4.2.1设计原则
满足建筑功能及使用要求．符合国家现行的有关设计规范、规程及行业标准的要求，做到安全、经济、合理、便于施工，使结构体系受力明确，传力直接，有利于抗震。
4.2.2结构体系
该项目主要建设综合办公楼（二层），建筑结构为砌体结构，砌体结构的施工质量控制等级为B级。
4.2.3抗震设计
抗震设防标准：
（1）根据《建筑抗震设计规范》，抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.5g，设计地震分组为笫一组。
（2）根据《建设结构可靠设计统一标准》，本项目建筑结构安全等级为二级。
（3）根据《建筑抗震设防分类标准》，建筑物抗震设防类别为丙类。
抗震措施
（1）砌体结构房屋在外墙四角、较大洞口两侧、大房间内外墙交接处设构造柱，构造柱与墙体间设拉接筋，保证墙体在地震作用下的稳定。
（2）除设基础圈梁及在墙顶设现浇圈梁外，层高较大时，在门窗顶增设一道圈梁，以保证墙体的整体稳定。
4.3项目主要设备
该项目作为生产加工项目，须配备相关的设备设施，主要包括：
表4-1
主要设备一览表
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
设备购置费
单价
总价
1
混凝土搅拌运输车
SX525GJBBM384
台
6
41.2
247.2
2
混凝土搅拌运输车
SX5314GJBJS306
台
4
33.9
135.6
3
混凝土泵车
ZLJ5314THB125-37
台
2
204
408
4
装载机
ZL50G
台
2
28.5
57
5
砼搅拌楼
HLS120
座
1
170
170
6
搅拌楼试验设备
套
1
30
30
7
变压器
250KVA
台
1
10
10
8
燃气锅炉
0.6/H
台
1
5
5
合计
1062.8
设备工艺流程描述：
本项目生产工艺流程是把沙子、石子、水泥、粉煤扶等原材料由专用机械装置输送到搅拌机内进行搅拌，最终得到成品。
各部分生产工艺说明如下：
原材料从料厂运出后，按比例进行调配，然后进入到搅拌楼搅拌；搅拌完成后，达标合格出成品，放入罐车，由罐车运输到存放地，自动卸料，进行库存。
本生产过程由微机集中自动控制。
微机城过控制电气所阀，限位开关以及传感器讯号发出称量指令。
4.4主要原料供应
物料供应规划是根据产品性质及生产规模确定的，其主要原则是立足当地市场．并考虑原材料的质量、供应来源和降低成本。
该项目所需的主要物料为沙子、石子、水泥、粉煤灰，每立方米沙石料原材料用料见下表：
材料名称
沙子（M2）
（M2）
（kg）
（kg）
配合比
0.42
0.53
300
60
本项目年产混凝土沙石料19万立方米
原材料年用量沙子，
石子：
10万立方米；
水泥：
57000吨：
粉煤灰：
11400吨，
所需原材料市场现有供货渠道畅通，供应可靠”
4.5主要配套动力供应
项目生产用动力主要为电、水等。
厂区有自备水井，电力供应方便，具备开工条件。
4.6变通运输
该项目产品运输任务由该企业的运输队伍承担，运输有保障。
本项目产品主要用于AX县及附近周边地区，运距离短，各交通线路畅通。
第五章节能
5.l节能
节能是我国发展经济一项战略方针，当今能源建设已成为世界性的重大问题之一，各国对能源问题都给予了极大关注。
合理利用能源，降低能耗被列为经济发展的重大课题。
所谓节约能源，是指通过技术进步，合理利用、科学管理和经济结构合理化等．以最小的能耗取得最大的经济效益。
按照《国家发展改革委员会要求加强固定资产投资项目节能评估和审查工作决定》（发改投资[2006]2787号）的通知以及《国务院加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）和《HB省人民政府关于加强节能工作的决定》要求，在项目可行性研究报告中编制“节能篇（章）”。
该项目的建设方案按照上述法则的要求，依据国家和行业有关节能的标准和规范．合理设计，注重节约，提高能源的利用效率，贯彻了生态和可持续发展原则。
5.1.1节能设计依据
《中华人民共和国节约能源法》
《中华人民共和国清洁生产促进法》
《关于印发节能减排综合性工作的通知》（国发[2007]15号；
《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）
《中国节能技术大纲》（国家发改委、科技部2006年12月）
《工业企业能源管理导则》GB／115587-1995
《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-1997
《设备及管道保温保冷设计导则》GB／T15586-1995
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
《评价企业合理用电计术导则》GB／T3485-1998
《HB省节约能源条例》5006年
《HB省主要工业产品单位产品能耗限额（第一批）》（冀经贸资2002]391号）
该项目能源指标的确定：
2005年全省能耗总量比2000年增加76.4%，高于GDP增幅6个百分点，单位GDP能耗、工业增加值能耗为1.906和4.41吨标准煤，分别高于全国0.74和1.82吨标准煤，全国一次能源自给率不足50％。
加强节能工作己成为我省当前的一项紧迫任务。
为进一步推动全社会开展节能降耗，缓解能源瓶颈制约，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展，实现全面建设小康社会的宏伟目标，国家和省相继出台了多项节能政策、法规。
其中《国家十一五节能中长期专项规划》提出，到2010年每万元GDP（1991年不变价，下同）能耗由2002年的2.68吨标准煤下降到2.25吨标准煤，2003-2010年年均节能率为2.2％，到2020年每万元GDP能耗下降到1.54吨标准煤，2003-2020年年均节能率为3％，主要产品（工作量）单位能耗指标：
20l0年总体达到或接近20世纪初国际先进水平，其中大中型企业达到术世纪初国际先进水平，2020年达到或接近国际先进水平。
《HB省人民政府关于加强节能工作的决定》提出“十一五期末万元GDP能耗下降到1.56吨标准煤，比“十五”期末总体节能降低20％左右，工业节能达到25%以上的总体节能指标。
初步建立起与社会主义市场经济体制相适应的比较完善的节能法规和标准体系、政策保障体系、技术支撑体系和监督管理体系，形成政府领导下市场主体自觉节能的新机制。
BD市单位GDP能耗到“十一五”降低20％，单位GDP能耗年均降低4％。
这是按照《节约能源法》和2007年7月1日实施的《HB省节约能源条例》及国家相关文件要求，BD市为建设节约型社会确定的节能工作目标。
从万元产值综合能耗情况看，HB省的节能目标是到“十一五”末，总体单位产值能耗比2005年下降20％，工业能耗下降25％。
BD市2005年单位GDP能耗为1.2吨标准煤／万元，到“十一五”末下降25％后，达到0.9吨标准煤／万元的节能指标。
5.1.2节能措施
该项目节能方案符合国家有关建设标准，技术标准和《中国节能技术政策大纲》中的节能要求，主要节能措施有：
一、新工艺、新设备的节能效果4
选用新型高速工艺生产设备，是具有国际先进水平的设备，具有较高的设备运转率。
在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性。
二、变电系统的节电措施，泵类、风机等通用机械设备的节能措施
1、通过供配电系统的优化改造，使不同的生产季节均能达到供电容量与负荷的最佳经济匹配，降低系统的运行费用，获得最大程度的电
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