施工安全质量红线及不规范作业行为管理制度.docx
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施工安全质量红线及不规范作业行为管理制度
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1-1
1-2
1-3
施工安全质量“红线”及“不规范作业行为”管理制度
一、总则
第一条为切实加强际铁路树木岭隧道施工土建工程施工管理，全面落实责任制，及时发现并消除过程中的安全质量隐患，结合工程施工特点，并依据《铁路建设项目施工企业信用办法》以及“一网四格”安全工作法要求，严格执行安全质量管理制度，确保实现本项目的安全质量管理目标，特制订本办法。
第二条本办法所列的“红线”是安全质量管理的底线，保证人的生命健康和国家财产不受损害，是为了保障安全生产和工程质量的最起码要求。
第三条本办法所列安全质量管理“不规范作业行为”是指在施工工程中，工程安全质量与设计图纸、规范、创优目标、法律法规、项目管理规定等存在差距，需要提高施工安全质量控制标准的管理行为。
第四条本办法适用于际铁路树木岭隧道施工的工区、各架子队、各作业班组。
工区、架子队、作业班组必须严格恪守安全质量“红线”，减少安全质量“不规范作业行为”发生，遵守国家和铁道部安全生产和工程质量管理的有关法律、法规、规章、规范标准等。
办法设定了安全质量管理红线标准和底线，完善了安全质量管理体系和安全质量责任制，以确保工程持续的安全生产和可控的质量管理状态。
二、安全质量红线范围
第五条安全红线范围
序号
单位工程
控制项目
网格管理分类
安全红线范围
作业点
主要责任人
工区监管
责任部门
1
车站及明挖隧道工程
开挖支护
方案安全
深基坑开挖支护安全专项方案未经过审批而开工或未按方案实施的；
架子队长技术主管
安质部
工程部
方案安全
深基坑开挖后不按设计要求及时施作支撑系统，存在较大安全隐患的；
架子队长技术主管
安质部
工程部
模板支架
方案安全
模板、支架安全专项方案未经过审批而开工或未按方案实施的；
架子队长技术主管
安质部
工程部
机械设备
作业安全
龙门吊、塔吊、施工大型机具等未通过监理单位报批、年审、鉴定程序擅自使用，存在较大安全隐患的；
架子队长安全主管
物资部
安质部
环境风险
方案安全
基坑临近构造物保护未进行评估，未编制安全专项方案并通过论证或未严格执行方案实施，造成管线、房屋等重要构造物存在较大安全隐患的；
架子队长技术主管
安全主管
安质部
工程部
特种作业
作业安全
特种作业人员或其它关键岗位无证上岗作业的；
架子队长技术主管
安质部
监控量测
方案安全
基坑监测未按照方案实施并有效指导基坑作业安全，造成基坑变形失稳的。
架子队长技术主管
工程部
测量班
安质部
序号
单位工程
控制项目
网格管理分类
安全红线范围
作业点
主要责任人
工区监管
责任部门
2
暗挖隧道工程
开挖支护
方案安全
隧道开挖支护、爆破作业安全专项方案未经过审批而开工或未按方案实施的；
架子队长技术主管
安质部
工程部
方案安全
擅自改变隧道开挖方法；隧道安全步距超标，造成重大安全隐患而的；
架子队长技术主管
安质部
工程部
超前地质预报
方案安全
超前地质预报、围岩监控量测未按照方案及规范实施并有效指导隧道安全生产，造成隧道发生坍塌的；
架子队长技术主管测量班
安质部
工程部
环境风险
方案安全
隧道上方临近构造物未进行评估，未编制安全专项方案并通过论证或未严格执行方案实施，造成管线、房屋等重要构造物存在较大安全隐患的；
架子队长技术主管
测量班
安质部
工程部
火工品管理使用
管理安全
作业安全
火工品存储、运输及使用等环节存在严重漏洞的；
架子队长
安全主管
安全员
保管员
物资部
安质部
特种作业
作业安全
特种作业人员或其它关键岗位无证上岗作业的。
架子队长技术主管
安质部
注：
监管责任部门按照部门业务清单划分履行各自责任，架子队根据责任分工履行各自责任。
第六条质量红线范围
序号
单位工程
控制项目
安全红线范围
作业点
主要责任人
工区监管
责任部门
1
车站及明挖隧道工程
原材料
使用不合格的粗细骨料、水泥、外加剂、粉煤灰、钢材、防水卷材等原材料，或者未按规定进行检验就使用；或者原材料不报验就使用；
试验室
物资部
技术主管
安质部
砼拌合站
砼拌合未严格执行施工配合比，计量器具未按规定校核且偏差较大、拌合操作未按规程执行，造成工程实体强度、质量不能满足设计或验标要求；
拌合站
试验室
安质部
主体结构
工程结构尺寸、平面位置、高程、实体强度等不满足设计或验标要求；
架子队长
技术主管测量班
安质部
工程部
砼浇筑工艺违背方案、交底及相关规范要求，产生较严重的蜂窝、烂根等造成砼自身防水能力差，影响工程实体及外观质量的；
架子队长
技术主管
安质部
工程结构钢筋施工质量、钢筋布距、保护层厚度不满足设计及规范要求的；
架子队长
技术主管
安质部
防水工程
防水卷材施工未按要求进行检测，涉及防水施工的各工序控制不当，造成外包防水、施工缝、变形缝防水失效，存在严重渗漏隐患的；
架子队长
技术主管
试验室
安质部
隐蔽工程
隐蔽工程弄虚作假，存在质量或安全隐患的。
架子队长
技术主管
安质部
工程部
沉降评估
车站及明挖隧道结构沉降评估不达标的；
架子队长
技术主管
工程部
测量班
2
暗挖隧道工程
原材料
使用不合格的粗细骨料、水泥、外加剂、粉煤灰、钢材、防水卷材等原材料，或者未按规定进行检验就使用；或者原材料不报验就使用；
试验室
物资部
技术主管
安质部
衬砌结构
工程结构尺寸、平面位置、高程、实体强度等不满足设计或验标要求；
架子队长
技术主管
测量班
安质部
工程部
砼浇筑工艺违背方案、交底及相关规范要求，产生较严重的蜂窝、烂根等造成砼自身防水能力差，影响工程实体及外观质量的；
架子队长
技术主管
安质部
衬砌结构钢筋施工质量、钢筋布距、保护层厚度不满足设计及规范要求的；
架子队长
技术主管
安质部
防水工程
防水卷材施工未按要求进行检测，涉及防水施工的各工序控制不当，造成外包防水、施工缝、变形缝防水失效，存在严重渗漏隐患的；
架子队长
技术主管
试验室
安质部
隐蔽工程
隧道初期、超前支护偷工减料或施工工艺不当，造成初级支护和二衬背后脱空，未及时进行注浆填充的；
架子队长
技术主管
安质部
工程部
隐蔽工程弄虚作假，存在质量或安全隐患的。
架子队长
技术主管
安质部
工程部
沉降评估
隧道衬砌结构沉降评估不达标的；
架子队长
技术主管
工程部
测量班
3
路基工程
路基填筑
路基施工填料级配严重不良，填筑厚度严重超出设计、规范要求，未按要求做工艺试验，实体填筑质量不合格或检测资料弄虚作假，未按验标要求进行检测或检测项目不全的；
架子队长
技术主管
测量班
试验室
安质部
工程部
注：
监管责任部门按照部门业务清单划分履行各自责任，架子队根据责任分工履行各自责任。
三、安全质量作业不规范行为范围
第七条安全作业不规范行为
序号
项目名称
安全作业不规范行为内容
作业点
主要责任人
工区监管
责任部门
1
强制性规定
工人未进行安全教育、安全交底进场施工。
架子队长
安全主管
安质部
2
酒后上岗；穿拖鞋、赤膊、穿短裤、穿裙子上岗；未按规定佩戴劳动保护用品。
架子队长
安全主管
安质部
3
未采取安全防护措施或管理人批准，擅自行走钢支撑、砼支撑的。
架子队长
安全主管
安质部
4
各作业点必须设置安全通道，无安全通道或安全通道存在安全隐患。
架子队长
安全主管
安质部
5
方案安全
安全专项方案编制不齐全、交底不到位进场施工的。
架子队长
技术主管
安质部
工程部
6
深基坑开挖、主体模板脚手架、暗挖隧道开挖支护等重大风险项目未按照方案或相关规定实施。
架子队长、技术主管、安全主管
安质部
工程部
7
作业行为
特种作业人员无证上岗的
架子队长
安全主管
安质部
8
作业人员（包括特殊工种）在现场施作时违章操作，不服从安全员管理的
架子队长
安全主管
安质部
物资部
9
人的不安全行为、物的不安全状态
架子队长
安全主管
安质部
10
作业人员在现场施作时违章指挥、违规作业
架子队长
安全主管
安质部
11
临时用电
①未严格按照“一机、一闸、一漏、一箱”进行接线②配电箱无漏保或失灵、无接地③一级配电箱、二级配电箱未上锁④电工巡视不及时未填写巡视记录或填写内容与实际情况不相符。
架子队长
安全主管
电工
安质部
物资部
12
①电线、电缆不按标准架设，存在漏电隐患②照明灯、应急灯损坏未及时修复影响作业安全，掌子面照明灯无防护罩③线路与金属物接触未做绝缘防护，在潮湿环境有滴水或者流水处，配电箱、设备无防水措施。
架子队长
安全主管
电工
安质部
物资部
13
电焊机未安装焊保器，接线口无防雨罩，线路老化、破损未及时处理的。
架子队长
安全主管、电工
安质部
14
①非电工人员擅自接电②电工接线、维修、安装时未严格按照先断电后施作的程序进行接线，电工接线、维修、安装时未将所需处理线路的配电箱上锁及悬挂警示标牌进行接线的。
架子队长
安全主管
电工
安质部
15
消防管理
消防通道不畅通，现场无消防警示标志牌、逃生指示牌。
架子队长
安全主管
综合部
安质部
16
消防器材失效，重点消防部位消防器材缺失、不全、数量不足，消防器材保管不善、定期检查记录不规范。
架子队长
安全主管
安质部
物资部
17
生活区管理
宿舍安全用电：
①线路布设不合理，接头有裸露，线路老化、损坏现象②存在私拉乱接现象③违规使用大功率电器，电热毯，热的快
架子队长
安全主管
安质部
综合部
18
宿舍区消防：
①消防砂池、消防工具不齐全，消防通道不畅通，消防灭火器未配置、数量不够、处于无效状态，②安全警示标识不齐全，消防器材使用方法无文字、图片，火灾逃生基本常识图片③违规存放易燃易爆等危险品
架子队长
安全主管
安质部
综合部
19
食堂：
①安全用电情况差②食堂操作人员无健康证③无食堂卫生管理制度④卫生情况差
架子队长
安全主管
综合部
安质部
20
临边防护
基坑边口临边防护，结构物顶部作业面临边防护，作业平台、通道口、预留洞口、出渣口、出渣平台、施工平台无临边防护或临边防护不到位
架子队长
安全主管
安质部
21
高空作业
高空作业未按要求佩戴安全带，高空作业时安全带无挂点，工班未及时采取措施的
架子队长
安全主管
安质部
22
高空作业（有可能产生坠落的高空作业部位）未挂安全网
架子队长
安全主管
安质部
23
脚手架、施工平台周边无防护措施，脚手板不满铺及未进行固定的
架子队长
安全主管
安质部
24
脚手架安全
脚手架搭设标准未按照方案实施，缺少剪刀撑、扫地杆等重要构件，支架无安全警示标示，未执行验收程序擅自使用
架子队长
技术主管
安全主管
安质部
工程部
25
吊装安全
吊装设备未经过年检，设备保养、维修不及时带故障作业；吊装钢丝绳存在严重磨损。
架子队长
安全主管
物资部
安质部
26
未执行十不吊或安全操作程序，违章指挥、违章作业
架子队长
安全主管
安质部
27
吊装作业现场无信号指挥人员，吊装作业旋转半径内或吊物下站人。
架子队长
安全主管
安质部
28
危险品、火工品安全
①乙炔、氧气间距小于5米。
②乙炔表和氧气表损坏未及时更换，乙炔瓶未安装防回火阀，乙炔瓶未立放
架子队长
安全主管
安质部
29
①火工品存放点的管理不规范②火工品的运输、储存、使用、领取、退库、保管制度不全或未严格执行或管理不规范。
③爆破作业未落实各项隧道钻爆作业安全检查，明确相关人员的岗位责任。
库管员、架子队长、安全主管、技术主管、安全员、爆破员
物资部
安质部
30
设备安全
设备未经过年检，设备保养、维修不及时带故障作业。
架子队长
安全主管
物资部
31
设备未标识，非专业人员违规操作
架子队长
安全主管
物资部
安质部
32
防洪防汛
未按规定设立防护应急物资库，防洪物资准备不充足
架子队长
安全主管
物资部、安质部、综合部
33
未例行汛期、雨季防洪值班制度，基坑积水抽排不及时。
架子队长
安全主管
综合部
安质部
34
施工监测
未按设计要求布设监测点，或监测点保护不当未标识，经常性遭到破坏，无法反映监测实际状况。
架子队长
技术主管
工程部、测量班、安质部
35
监测部位、监测频率、监测项目、监测数据分析不能满足设计要求，无法为施工安全提供有效依据
架子队长
技术主管
工程部
测量班
安质部
36
超前地质预报
未按设计执行掌子面超前地质钻孔、地质素描，未能有效的实施超前地质预判，存在安全隐患。
架子队长
技术主管
工程部
安质部
37
地质、水文状况与设计不相符，未按照设计要求及时进行处理和上报，存在安全隐患
架子队长
技术主管
工程部
安质部
38
安全整改
无安全隐患防范措施，安全同一问题反复发生；整改不及时、不到位。
架子队长、技术主管、安全主管
相关部室
第八条质量作业不规范行为
序号
项目名称
质量作业不规范行为内容
作业点
主要责任人
工区监管
责任部门
1
土石方开挖
未遵循开挖支护专项方案实施，擅自更改开挖、支护方式，影响基坑或隧道安全。
架子队长、技术主管、技术员
工程部
安质部
2
爆破或机械开挖断面超欠挖严重超标，过程中未采取超欠挖管控措施、或措施不得当。
架子队长、技术主管、技术员
安质部
3
开挖过程中，积水治理措施不得当，导致长时间侵泡基底及带水作业。
架子队长
技术主管
安质部
4
支撑架设
钢支撑架设不及时；钢支撑、三角架安装不规范，影响基坑安全。
架子队长、技术主管、安全主管
安质部
5
拱架加工及安装
拱架加工尺寸偏差大，焊接质量不合格，未经过试拼检验投入现场使用。
加工厂负责人
安质部
6
拱架、锁脚锚杆安装位置及尺寸偏差不能满足规范要求。
架子队长
技术主管
安质部
7
初期支护
桩间支护
网片钢筋间距设置不能满足设计要求，网片固定不牢固。
架子队长
技术主管
技术员
安质部
8
喷射砼厚度不达标，喷混后未经过抹平处理，大面平整度差，不能满足防水基面标准。
架子队长
技术主管
安质部
9
初支背后大面积脱空，未执行注浆填充或违规使用其它物体填充。
架子队长
技术主管
安质部
工程部
10
小导管、系统锚杆支护体系未按照设计施工，质量标准不达标，存在安全隐患。
架子队长
技术主管
工程部
安质部
11
外包防水
防水板焊缝质量、搭接宽度不能满足设计要求。
架子队长
技术主管
安质部
试验室
12
防水板隐蔽前无防损伤保护措施，或措施薄弱不能满足实际需要。
架子队长
技术主管
安质部
13
防水板隐蔽前未进行漏点检查并修复，有破损部位，存在渗漏隐患。
架子队长
技术主管
安质部
14
钢筋工程
直螺纹加工质量不满足规范要求，半成品丝头无防损伤保护措施。
架子队长
技术主管
安质部
15
钢筋下料尺寸、设置数量、安装尺寸超设计及规范标准。
架子队长
技术主管
安质部
16
设置垫块数量不足导致留置保护层厚度超设计及规范标准。
架子队长
技术主管
安质部
17
模板工程
模板不清洁或使用脱模剂不当，影响外观质量。
架子队长
技术主管
安质部
18
砼浇筑前未对模板进行安装后验收，浇筑过程出现跑模、胀模等，影响结构成型尺寸。
架子队长
技术主管
安质部
19
施工缝、变形缝防水
止水带的安装定位不准确、固定不牢固，防水材料搭接不满足规范要求。
架子队长
技术主管
安质部
20
施工缝位置凿毛过早、凿毛不彻底，凿毛后清理不干净、不及时。
架子队长
技术主管
安质部
21
底板矮墙或拱脚部位出现漏浆、烂根现象严重，且连续出现。
架子队长
技术主管
安质部
22
混凝土工程
混凝土浇筑前基面不清洁，影响新旧砼有效衔接，存在渗漏隐患。
架子队长
技术主管
安质部
23
砼下料不规范、振捣不密实，砼浇筑后出现大面积蜂窝麻面，影响外观及结构质量。
架子队长
技术主管
安质部
24
砼浇筑过程中未严格控制标高，表面平整度差，标高超设计及规范要求。
架子队长
技术主管
安质部
25
混凝土养护覆盖不及时、不到位、措施不得当。
架子队长
技术主管
安质部
26
暗挖衬砌拱部浇筑不密实、脱空，未预留注浆管及时注浆。
架子队长
技术主管
安质部
27
浇筑完成成品结构尺寸不能满足验标要求
架子队长
技术主管
工程部
安质部
28
结构缺陷处理不及时，渗漏治理不及时，成品保护不当。
架子队长
技术主管
安质部
29
土方回填
填料未按设计标准执行，回填作业对外包防水造成损伤，回填出现偏压。
架子队长
技术主管
安质部
30
质量整改
无质量通病防范措施，质量同一问题反复发生；质量整改不及时、不到位。
架子队长
技术主管
相关部室
四、安全质量管理督导小组
第九条工区成立安全质量管理督导小组（以下简称督导小组），负责日常安全质量管理督导工作。
组长：
副组长：
李伟东师庆彬邱庆翌柴正炜吴田平曾俭荣黄勐
组员：
程立志李治国刘江平刘朋庞林娇董瑞保逄建双王四浣
第十条督导小组每周针对各个作业面进行安全质量督导检查，负责对触及“红线”及“不规范作业行为”进行查处。
第十一条督导小组检查出的问题，在周日晚工程例会上进行通报，并书面下发整改通知单、处罚通知单或停工整改通知单告知责任单位，限期落实相关整改工作。
第十二条督导小组通报的问题整改完成后，由责任单位负责及时回复督导小组，督导小组负责复查问题整改落实情况。
五、违反“红线”管理和
“不规范作业行为”的认定
第十三条质监站、业主、监理单位、公司、等上级职能部门项目检查通报中，有上述违反“红线”管理的行为。
第十四条局指安全质量督导组和工区督导小组检查发现有违反“红线”管理的行为。
第十五条工区督导小组例行检查发现的有违反“红线”管理或“不规范作业行为”的问题。
六、责任追究与奖罚
第十六条项目违反“红线”管理和“不规范作业行为”规定时，责任追究和处理采用停工整顿、经济处罚、领导约谈、行政处分等方式。
第十七条质监站、业主、监理单位、公司、等上级职能部门检查发现违反“红线”管理规定的行为时，对相关责任人扣除当月绩效工资进行处罚，取消责任单位当月《技术质量管理月度考核》或《安全文明施工月度考核》的基金兑现，并在工区范围内进行通报，限期进行整改。
第十八条局指安全质量督导组、工区督导小组检查发现有违反安全质量“红线”管理规定时，取消责任单位当月《技术质量管理月度考核》或《安全文明施工月度考核》的基金兑现，并在工区范围内进行通报，限期进行整改。
第十九条工区督导小组检查发现违反“不规范作业行为”时，对相关责任单位按照安全质量《不规范作业行为》处罚标准进行经济处罚（处罚标准，各架子队均已上墙公布，工区QQ群已共享），并限期落实整改。
第二十条架子队、拌合站违反“红线”管理规定情节严重，造成安全质量较大隐患或发生安全质量事故的，经项目领导班子决议后，追究相关责任人的责任。
第二十一条工区督导小组或监管部门未履行监管职责，未及时制止触及安全质量“红线”行为，而造成较大安全质量隐患或发生安全质量事故的，参照公司和项目《安全质量管理制度》，提交项目领导班子决议后，追究相关监管部门的责任。
第二十二条工区督导小组每月可根据架子队安全质量“红线”和“不规范作业行为”管理情况，对未触及“红线”管理，违反“不规范作业行为”较少的单位进行奖励，奖励金额3000~5000元，所奖励金额由架子队队长进行分配。
七、附则
第二十三条未尽事宜，按照铁路总公司及公司有关管理制度执行。
第二十四条本办法由工区安质部制定并负责解释。
第二十五条安全质量不规范行为处罚标准附后。
第二十六条本办法自公布之日起施行。
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