四季度安全标准化自评报告样本.docx
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四季度安全标准化自评报告样本
四季度自评考核成绩表
序号
一级要素
满分
自评分
权重系数
得分
1
负责人与职责
100
100
0.10
10
2
风险管理
100
96
0.15
9.6
3
法律法规与管理制度
100
100
0.10
10
4
培训教诲
100
97
0.10
9.7
5
生产设施及工艺安全
100
96
0.15
9.6
6
作业安全
100
97
0.15
9.7
7
产品安全与危害告知
100
100
0.05
10
8
职业危害
100
96
0.05
9.6
9
事故与应急
100
100
0.05
10
10
检查与自评
100
100
0.10
10
分厂自评得分：
98.2
四季度安全原则化自评报告
自评/考核日期：
12月15日至16日
自评/考核目：
1、检查分厂、工段、班组与否按照安全原则化规定开展安全生产管理工作；
2、检查原则化工作运营与否持续有效，与否满足法律法规和安全生产需求；
3、通过内部考核，持续改进安全原则化工作。
自评/考核范畴：
分厂所属技术组、工段、班组。
重要自评/考核准则：
《危险化学品从业单位安全生产原则化评审原则》
自评/考核状况：
考核过程采用抽查方式，发现开具问题不符合项，请技术组、各工段、班组结合附本不符项规定，按照《危险化学品从业单位安全原则化通用用规范》规定采用纠正和防止办法。
自评/考核发现问题阐明：
本次考核涉及安全原则化各要素，考核过程中发现问题重要体当前变配电室现场管理、文献、台账、档案记录方面，请电石电工班、水泥电工班、醋酸仪表班对照原则化管理规定、参照不符合项，对存在问题进行纠正，采用办法避免同类事项再次发生。
自评/考核组规定：
本次内部审核所发现问题，责任单位都认真分析了问题产生因素，采用了纠正防止办法，本次所查出不符项责任单位都于12月16日前完毕了整治，技术组、各工段、班组整治完毕后不符合项都按照原则化不符合项回执单返回了分厂，分厂及时组织人员进行了验收。
自评/考核状况概述：
为配合云维股份公司四季度安全原则化内审工作，我分厂于12月15日至16日进行了四季度自评。
自评得分：
98.2分。
从四季度自评状况看，我分厂按照国家安全监管总局安监总管三〔〕93号《关于印发危险化学品从业单位安全生产原则化评审原则告知》规定具备了各项原则化规定责任制文献、安全生产管理制度、岗位安全产操作技术规程，形成了一整套体系。
特别在各岗位人员安全职责、技术组、各工段、班组安全职责规定较为严密，在安全设施充分性和有效性、现场安全管理、职业危害告知和防护、事故应急预案、应急程序等方面做了大量防止性工作，体现了“安全第一，防止为主”安全方针，为分厂实现安全管理目的打下了坚实基本。
但是，通过自评也发现了某些问题：
如在风险管理过程中，过于注重形式而忽视了风险管理在实际生产过程中作用，只是在个别重要部位进行了分析，缺少整体性。
在绩效考核上，只注重经济效益，没有将安全工作目的和职责与个人岗位绩效薪酬直接联系，或有了相应管理制度而未真正实行。
此后，咱们分厂还将在以上存在局限性两个方面加强与原则化一致性。
通过开展安全原则化管理，分厂总体加强了安全原则化管理意识，各部门、各岗位职责明确，全员参加安全原则化管理工作持续运营和改进，使分厂安全原则化管理整体水平有了进一步提高。
为此，特向云维股份公司安全环保部递呈四季度内审报告，请给以评审。
自评/考核组组长：
杨瑞华
自评/考核人员：
李阻昆、李强、周春飞、龚捍东、张德福、杨瑞华、张成宏、晏世伟、龚福荣、王平、张思云
□自评/□考核表
1负责人与职责（100）（自评/考核得分100分）
考核要素
考核内容
应得分
实得分
扣分因素
备注
1.1负责人
1.1.1重要负责人是本单位安全生产第一负责人，应全面负责安全生产工作，贯彻安全生产基本和基层工作。
5
5
1.1.2重要负责人应组织实行安全原则化，建设公司安全文化。
5
5
1.1.3重要负责人应作出明确、公开、文献化安全承诺，并保证安全承诺转变为必须资源支持。
5
5
1.1.4重要负责人应定期组织召开安全生产委员会（如下简称安委会）或领导小组会议。
5
5
1.2方针目的
1.2.1坚持“安全第一，防止为主，综合治理”安全生产方针。
重要负责人应根据国家法律法规，结合公司实际，组织制定文献化安全生产方针和目的。
5
5
1.2.2订立各级组织安全目的责任书，拟定量化年度安全工作目的，并予以考核。
各级组织应制定年度安全工作筹划，以保证年度安全目的有效完毕。
5
5
1.3机构设立
1.3.1建立安全生产委员会（如下简称安委会）或领导小组，设立安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，并配备适应公司管理需要数量注册安全工程师。
10
10
1.3.2依照生产经营规模大小，设立或明确相应管理部门。
5
5
1.3.3建立、健全从安委会或领导小组直到基层班组安全生产管理网络。
5
5
1.4职责
1.4.1制定安委会或领导小组和管理部门安全职责。
10
10
1.4.2制定重要负责人、各级管理人员和从业人员安全职责。
10
10
1.4.3建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责履行状况和安全生产责任制实现状况进行定期考核，予以奖惩。
10
10
1.5安全生产投入及工伤保险
1.5.1根据国家、本地政府关于安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。
7
7
1.5.2明确安全生产费用使用范畴，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。
7
7
1.5.3依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。
6
6
2风险管理（100）（自评/考核得分96分）
考核要素
考核内容
应得分
实得分
扣分因素
备注
2.1范畴与评价办法
2.1.1组织制定风险评价管理制度，明确风险评价目、范畴和准则。
4
4
2.1.2风险评价范畴应涉及9个方面。
2
2
2.1.3依照需要，选取有效、可行风险评价办法进行风险评价。
2
2
2.1.4制定风险评价准则。
2
2
2.2风险评价
2.2.1根据风险评价准则，选定适当评价办法（推荐采用安全检查表法和工作危害分析法）。
定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素辨认和风险评价，并实行动态管理。
10
10
2.2.2各级管理人员应参加风险评价工作，勉励从业人员积极参加风险评价和风险控制。
10
10
2.3风险控制
2.3.1依照风险评价成果及经营运营状况等，拟定不可接受风险，制定并贯彻控制办法，将风险特别是重大风险控制在可以接受限度。
公司在选取风险控制办法时：
1）应考虑：
⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；2）应涉及：
⑴工程技术办法；⑵管理办法；⑶培训教诲办法；⑷个体防护办法。
5
5
2.3.2将风险评价成果及所采用控制办法对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在危险、有害因素，掌握、贯彻应采用控制办法。
5
5
2.4隐患治理
2.4.1对风险评价出隐患项目,下达隐患治理告知,限期治理，做到定治理办法、定负责人、定资金来源、定治理期限。
公司应建立隐患治理台帐。
10
10
2.4.2对拟定重大隐患项目建立档案。
4
4
2.4.3对无力解决重大事故隐患，除采用有效防范办法外，应书面向公司直接主管部门和本地政府报告。
3
3
2.4.4对不具备整治条件重大事故隐患，必要采用防范办法，并纳入筹划，限期解决或停产。
3
3
2.5重大危险源
2.5.1按照GB18218辨识并拟定重大危险源，建立重大危险源档案。
5
5
2.5.2按照关于规定对重大危险源设立安全报警和监控系统。
4
4
2.5.3按照国家关于规定，定期对重大危险源进行安全评估。
4
4
2.5.4对重大危险源设备、设施定期检查、检查，并做好记录。
4
4
2.5.5制定重大危险源应急救援预案，配备必要救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演习。
4
4
2.5.6将重大危险源及有关安全办法、应急办法报送本地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和关于部门备案。
4
4
2.5.7重大危险源防护距离应满足国标或规定。
不符合国标或规定，应采用切实可行防范办法，并在规定期限内进行整治。
5
5
2.6风险信息更新
2.6.1适时组织风险评价工作，辨认与生产经营活动关于危险、有害因素和隐患。
4
0
环境因素评价表中评出3个重要环境因素，而变电站1#、2#110KV主变压器、水泥分厂35KV变压器滤油池或变压器油泄漏着火没有列入安全环保方针目的指标管理办法建立目的进行控制
2.6.2定期评审或检查风险评价成果和风险控制效果。
4
4
2.6.3当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。
2
2
3法律法规与管理制度（100）（自评/考核得分100分）
考核要素
考核内容
应得分
实得分
扣分因素
备注
3.1法律法规
3.1.1建立辨认和获取合用安全生产法律法规、原则及其她规定管理制度，明确责任部门，拟定获取渠道、方式和时机，及时辨认和获取，并定期进行更新。
12
12
3.1.2将合用安全生产法律、法规、原则及其她规定及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员守法意识，规范安全生产行为。
4
4
3.1.3将合用安全生产法律、法规、原则及其她规定及时传达给有关方。
4
3
3.2符合性评价
3.2.1每年至少1次对合用安全生产法律、法规、原则及其她规定进行符合性评价，消除违规现象和行为。
15
15
3.3安全生产规章制度
3.3.1制定健全安全生产规章制度，规范从业人员安全行为。
5
5
3.3.2公司应制定安全生产规章制度，至少涉及32个管理规章制度。
10
10
3.3.3公司应将安全生产规章制度发放到关于工作岗位或便于员工获取。
10
10
3.4安全操作规程
3.4.1依照生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品危险性，编制操作规程,并发放到有关岗位。
15
15
3.4.2在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新操作规程。
10
10
3.5修订
3.5.1明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程时机和频次，定期进行评审和修订，保证其有效性和合用性。
4
4
3.5.2组织有关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。
3
3
3.5.3及时组织有关管理人员和操作人员培训学习修订后安全生产规章制度和操作规程。
4
4
3.5.4保证使用最新有效版本安全生产规章制度和操作规程。
4
4
4培训教诲（100）（自评/考核得分97分）
考核要素
考核内容
应得分
实得分
扣分因素
备注
4.1培训教诲管理
4.1.1严格执行安全培训教诲制度，根据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适当安全培训教诲目的和规定。
依照不断变化实际状况和培训目的，定期辨认安全培训教诲需求，制定并实行安全培训教诲筹划。
2
2
4.1.2组织培训教诲，保证安全培训教诲所需人员、资金和设施。
2
2
4.1.3建立从业人员安全培训教诲档案。
1
1
4.1.4安全培训教诲筹划变更时，应记录变更状况。
1
1
4.1.5公司安全培训教诲主管部门应对培训教诲效果进行评价。
2
2
4.1.6确立终身教诲观念和全员培训目的，对在岗从业人员进行经常性安全培训教诲。
2
2
4.2管理人员培训教诲
4.2.1重要负责人和安全生产管理人员应接受专门安全培训教诲，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，获得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。
10
10
4.2.2其她管理人员，涉及管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员安全培训教诲由公司有关部门组织，经考核合格后方可任职。
10
10
4.3从业人员培训教诲
4.3.1应对从业人员进行安全培训教诲，并经考核合格后方可上岗。
从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。
8
8
4.3.2特种作业人员应按关于规定参加安全培训教诲，获得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
4
4
4.3.3从事危险化学品运送驾驶员、船员、押运人员，必要经所在地设区市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），获得从业资格证，方可上岗作业。
5
5
4.3.4在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对关于人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。
3
3
4.4新从业人员培训教诲
4.4.1按关于规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教诲，经考核合格后，方可上岗。
10
10
4.4.2新从业人员安全培训教诲时间上得少于国家或地方政府规定学时。
10
10
4.5其她人员培训教诲
4.5.1从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教诲，经考核合格后，方可上岗。
4
4
4.5.2对外来参观、学习等人员进行关于安全规定及安全注意事项培训教诲。
2
2
4.5.3对承包商作业人员进行入厂安全培训教诲，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教诲记录。
进入作业现场前，作业现场合在基层单位应对施工单位作业人员进行进入现场前安全培训教诲，保存安全培训教诲记录。
4
4
4.6寻常安全教诲
4.6.1管理部门、班组应按照月度安全活动筹划开展安全活动和基本功训练。
4
4
4.6.2班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。
班组安全活动应有负责人、有筹划、有内容、有记录。
单位负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。
4
1
11月份醋酸仪表班安全活动只开展和记录了一次
4.6.3有关管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。
4
4
4.6.4公司安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。
4
4
4.6.5安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动筹划，规定活动形式、内容和规定。
4
4
5生产设施及工艺安全（100）（自评/考核得分96分）
考核要素
考核内容
应得分
实得分
扣分因素
备注
5.1生产设施建设
5.1.1保证建设项目安全设施与建设项目主体工程同步设计、同步施工、同步投入生产和使用。
3
3
5.1.2按照建设项目安全允许关于规定，对建设项目设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。
3
3
5.1.3对建设项目施工过程实行有效安全监督，保证施工过程处在有序管理状态。
3
3
5.1.4建设项目建设过程中变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理。
3
3
5.1.5采用先进、安全性能可靠新技术、新工艺、新设备和新材料。
3
3
5.2安全设施
5.2.1严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐。
4
4
5.2.2保证安全设施配备符合国家关于规定和原则。
4
4
5.2.3各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。
4
0
某些班组安全设施维护保养记录某些班组没有按照月度检查筹划填写
5.2.4安全设施应编入设备检维修筹划，定期检维修。
安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除，检维修完毕后应及时复原，并保证有效运营。
4
4
5.2.5对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动记录。
4
4
5.3特种设备
5.3.1按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种设备进行规范管理。
3
3
5.3.2建立特种设备台帐和档案。
3
3
5.3.3特种设备投入使用前或者投入使用后３０日内，公司应当向直辖市或者设区市特种设备监督管理部门登记注册。
3
3
5.3.4对在用特种设备进行经常性寻常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。
3
3
5.3.5对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及关于附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。
3
3
5.3.6在特种设备检查合格有效期届满前１个月向特种设备检查检测机构提出定期检查规定。
未经定期检查或者检查不合格特种设备，不得继续使用。
公司应将安全检查合格标志置于或者附着于特种设备明显位置。
3
3
5.3.7特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记特种设备监督管理部门办理注销。
2
2
5.4工艺安全
5.4.1操作人员应掌握工艺安全信息。
3
3
5.4.2保证核心设备设施运营安全可靠、完整。
3
3
5.4.3对工艺过程进行风险分析。
2
2
5.4.4生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认。
安全条件应满足规定。
2
2
5.4.5生产装置停车应编制停车方案，操作人员可以按停车方案和操作规程进行操作。
2
2
5.4.6生产装置紧急状况解决应遵守有关规定。
2
2
5.4.7生产装置泄压系统或排空系统排放危险化学品应引至安全地点并得到妥善解决。
2
2
5.4.8操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运营浮现偏离状况及时分析，保证工艺参数控制不超过安全限值，偏差及时得到纠正。
2
2
5.5核心装置及重点部位
5.5.1加强对核心装置、重点部位安全管理，实行公司领导干部联系点管理机制。
2
2
5.5.2联系人对所负责核心装置、重点部位负有安全监督与指引责任，涉及6个方面。
1
1
5.5.3联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，活动形式涉及参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作批示等。
1
1
5.5.4建立核心装置、重点部位档案，建立公司、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业职责，定期进行监督检查，并形成记录。
2
2
5.5.5制定核心装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演习，保证核心装置、重点部位操作、检修、仪表、电气等人员可以辨认和及时解决各种事件及事故。
2
2
5.5.6核心装置、重点部位为重大危险源时，还应按2.5条执行。
2
2
5.6检维修
5.6.1严格执行检维修管理制度，实行寻常检维修和定期检维修管理。
3
3
5.6.2制定年度综合检维修筹划，贯彻“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全办法、定检修质量、定检修进度原则。
2
2
5.6.3在进行检维修作业时，应按有关程序执行。
5
5
5.7拆除和报废
5.7.1严格执行生产设施拆除和报废管理制度。
拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素辨认，制定拆除筹划或方案，办理拆除设施交接手续。
2
2
5.7.2凡需拆除容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业。
2
2
5.7.3欲报废容器、设备和管道内仍存有危险化学品，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。
1
1
6作业安全（100）（自评/考核得分97分）
考核要素
考核内容
应得分
实得分
扣分因素
备注
6.1作业允许
6.1.1对动火作业，进入受限空间作业等10种危险性作业活动实行作业允许管理，严格履行审批手续，各种作业允许证中应有危险、有害因素辨认和安全办法内容。
25
25
6.2警示标志
6.2.1按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场合醒目位置设立符合GB2894规定安全标志。
3
3
6.2.2在重大危险源现场设立明显安全警示标志。
2
2
6.2.3按关于规定，在厂内道路设立限速、限高、禁行等标志。
2
2
6.2.4在检维修、施工、吊装等作业现场设立警戒区域和安全标志，在检修现场坑、井、洼、沟、陡坡等场合设立围栏和警示灯。
3
0
某些班组工作人员在电器、仪表设备检维修工作室时还存在着不拉安全警示带或办理安装工作票证或检修任务单
6.2.5在也许产生严重职业危害作业岗位醒目位置，按照GBZ158设立职业危害警示标记，同步设立告知牌，告知产生职业危害种类、后果、防止及应急救治办法、作业场合职业危害因素检测成果等。
3
3
6.2.6按关于规定在生产区域设立风向标。
2
2
6.3作业环节
6.3.1在危险性作业活动作业迈进行危险、有害因素辨认，制定控制办法。
在作业现场配备相应安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。
3
3
6.3.2作业活动负责人应严格按照规定规定科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违背劳动纪律。
3
3
6.3.3作业人员在进行6.1中规定作业活动时，应持相应作业允许证作业。
3
3
6.3.4作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场应急解决能力，持相应作业允许证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。
3
3
6.3.5保持作业环境整洁。
3
3
6.3.6同一作业区域内有两个或两个以上承包商进行生产经
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