湖南省建设综合项目工程质量安全监督标准规范化记录用表填写示例范本Word文档格式.docx
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本栏目依照抽查有关人员履职记录与否完整和真实等状况分别填写“好”（履职）、“普通”（不完全履职）或“差”（不履职）。
其中“普通”和“差”应注明有关根据。
技术负责人
安全员
机械员
分
包
监理单位
总监
总监代表
专业监理工程师
监理员
监督机构
解决意见
该项目部核心岗位人员配备基本满足规定，但施工员擅自变更未办理有关手续、安全员安全日记记录不完整；
未见分包单位×
×
公司项目核心岗位人员任命文献，限期五日内整治到位。
监督抽查人员及证号：
张三湘0-0253李四湘0-0258
年9月1日
注：
1、监督抽查人员每次现场监督抽查时，应依照《湖南省建设工程施工项目部与现场监理部核心岗位人员配备原则及管理办法（试行）》规定，对施工公司核心岗位人员任命文献符合性及到岗履职状况进行抽查记录。
2、分包单位其她岗位人员按规定规定和实际配备状况进行抽查记录。
3、对人员配备不达标、擅自变更、不到岗或不按规定履职签发限期整治告知书，并在解决意见栏目中阐明。
项目安全防护、文明施工办法费拨付及
使用状况核查登记表（表二）
施工单位：
办法费专用账户：
合同编号：
湘22222
合同工期及开工时间：
400天/年6月1日形象进度：
主体三层
拨付总额及分期：
300万元/2期首期拨付金额及时间：
150万元/2010年5月20日
序号
核查内容
核查状况
1
建设单位
当期拨付
建设单位当期应拨付首期150万元，经核查已到账。
2
项目部按筹划适时投入
项目部按照已审核安全文明办法费使用筹划，已投入100万元。
3
项目安全
质量原则化
适时评价
该工程安全质量原则化地基基本施工阶段性评价得分为80分（详见评分表），达标验收优良。
监督
机构
解决
意见
该工程建设单位按照四方合同拨付了安全文明办法费，项目部基本按照使用筹划进行投入，现场安全质量原则化地基基本施工阶段性验收达标。
年9月1日
施工现场保证质量和安全生产基本条件抽查登记表（表三）
序号
抽查内容
抽查成果
备注
建设单位直接发包（含分项）工程施工允许证领取状况
符合规定
（暂时施工允许在这里注明）
施工用图加盖审查
机构专用章状况
施工单位配备工程技术规范、原则状况
6
建筑机械设备和钢管扣件及安全防护用品等进场检查状况
现场使用两台塔吊已备案和办理使用登记，但未见钢管进场验收记录。
监督机构解决意见
该工程钢管未进行进场验收，应及时重新组织抽查，对不符合规定钢管退场。
已签发整治告知书（湘直属安监0-002）
张三湘0-0253李四湘0-258
9月1日
项目重大危险源辨认与监控抽查登记表（表四）
地基与基本施工阶段
适时重大危险内容
适时重大危险源内容
土方开挖及基坑支护工程
不符合规定
7
塔吊安装及运营
8
人工挖孔桩
9
4
混凝土模板支撑体系
10
5
工地活动工棚安装、使用
11
东向10KV高压线
12
抽查成果评价：
1、东向基坑支护第二道锚杆砂浆强度未达到设计规定，擅自进行下层土方开挖；
2、塔吊安装和升节完毕，未及时组织各责任主体单位验收已投入使用；
3、西向人工挖孔桩施工，应急救援设施配备不全，井下通风和照明不符合规定；
4、基坑四角混凝土内支撑尚未达到龄期，擅自拆除底模；
5、工地活动工棚安装后，未组织验收投入使用；
6、东向高压线未进行防护。
签发停工整治告知书一份（湘直属安监0-002），设备限制使用告知书一份（湘直属安监003），由李四跟踪监督整治到位。
监督抽查人员及证号：
张三湘0-0253李四湘监0-258
9月1日
整治贯彻状况：
本次检查重大危险源基本处在受控状态。
监督复查人员及证号：
李四湘监0-258
9月5日
1、监督机构应依照项目施工单位和监理单位共同辨认确认后上报项目重大危险源名录进行核验，并在每次监督抽查时对适时存在重大危险源受控状况进行核查记录。
2、发现重大危险源处在非受控状态，应及时签发整治告知，情节严重应及时责令停工整治，并在成果评价中阐明；
同步由监督机构明确监督人员跟踪贯彻整治到位，并填写整治贯彻状况。
主体施工阶段
悬挑脚手架
塔吊
人货电梯
支模架
卸料平台
13
14
1、悬挑脚手架某些悬挑件支撑在转角悬挑阳台上，未对阳台构造构件进行加固和复核；
2、塔吊基本积水，吊钩无保险，塔身垂直度目测偏差过大，应及时检测复核垂直度；
3、人货电梯安装完毕，未及时组织各责任主体单位验收已投入使用；
4、支模架无扫地杆，某些立杆接长采用搭接，接长游丝顶托长度超过300㎜且个别上下设立；
板下立杆上端未设立水平杆，自由长度过大；
后浇带处支模体系未独立设立且随意拆除；
5、卸料平台无限载标志，悬挂点采用Ⅱ级钢，钢丝绳只设一道；
6、预应力张拉处未设立围档和警示标志。
9月1日
同步由监督机构明确监督人员跟踪贯彻整治到位。
装饰与装修施工阶段
适时重大危险源
塔吊拆卸
人货电梯使用
建筑幕墙安装
施工现场防火
15
化粪池及管沟土方开挖
16
1、脚手架连墙件数量严重局限性且个别采用柔性连结、某些立杆变形严重；
2、塔吊拆卸特种作业人员证件不符合规定且未按照拆卸方案施工；
3、人货电梯某些附墙架未采用原厂定型产品、防坠安全器未进行复检；
4、幕墙安装施工操作层防护不符合规定；
焊接作业消防设施配备局限性，火花四溅易发生火灾；
5、化粪池及管沟土方开挖土方堆积过高，无围档和夜间作业警示标志。
签发停整治告知书一份（湘直属安监0-002），设备限制使用告知书一份（湘直属安监003）
由李四跟踪监督整治到位。
6、发现重大危险源处在非受控状态，应及时签发整治告知，情节严重应及时责令停工整治，并在成果评价中阐明；
参建责任主体及关于机构质量安全行为抽查登记表（表五）
形象进度：
详细抽查部门
安全监理方案
设备验收
塔吊安装人员资格
施工单位
安全技术交底
1、监理单位对设备未组织验收即投入使用；
2、某些塔吊安装人员资格证不符合规定；
3、施工单位未对塔吊司机指挥进行安全技术交底
……（按照我站所签发整治告知内容填写）
我组签发整治告知No：
，限5日内整治到位
年月日
1、责任主体及关于机构质量行为抽查，按关于法律法规及部门规章进行。
在每次抽查中，重要抽查
应当完毕工作，以及下步工作筹划等。
抽到什么行为，记录什么，重点是贯彻强制性条文办法。
2、需要整治应发整治告知书，并在成果评价中阐明；
同步由监督机构明确监督人员跟踪贯彻整治
到位，并填写整治贯彻状况。
工程实体质量、安全及资料抽查登记表（表六）
详细抽查部位
临边防护
操作面
电梯井
施工用电
总配电房
钢筋加工
高处作业
外架架体内
安全警示标志
接地电阻检测
抽查评价成果：
1、操作面临边防护不符合规定；
2、电梯井井口防护不到位，未设立防护门；
3、总配电屏未设立漏电保护器
……（按照所发整治告知内容填写）
我组签发整治告知NO：
在每次抽查中，重要抽查应当完毕工作，以及下步工作筹划等。
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