养牛生态专业合作社品种牛养殖项目实施方案文档格式.docx
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5、国家及地方颁发的工程建设其它费用标准；
6、项目建设单位提供的相关资料；
7、《吉林省发展改革委吉林省财政厅关于做好连片特殊困难地区扶贫开发项目申报工作的通知》
8、建设单位与工程咨询公司签订的关于本项目编制实施方案的合同。
1.2.2研究范围
1、项目提出的理由与过程；
2、项目建设规模和建设标准；
3、项目建设内容；
4、项目建设周期及实施计划；
5、项目建设投资与资金筹措；
6、财务评价。
1.3项目提出的理由和过程
《吉林省发展改革委吉林省财政厅关于做好连片特殊困难地区扶贫开发项目申报工作的通知》中主要建设内容为片区财政专项扶贫资金的使用必须符合《财政专项扶贫资金管理办法》的要求，以提高贫困区域自我发展和农民稳定增收能力为重点，结合“十二五”片区规划，发展节水农业、设施农业和现代农业，主要支持发展种植业、养殖业、农产品加工业等，适当支持改进生产生活条件的基础设施建设。
对典型的农业科技综合示范项目给与一定的支持，重点发展特色优势产业，推广科技手段、探索有效带动贫困户增收机制。
项目补助的财政专项扶贫资金主要用于发展特色产业。
XX县XXX镇经济发展比较落后，在经济发展中遇到瓶颈，XX县XXX镇水资源十分丰富，有十二道沟河流通。
春夏季节雨量充沛，地下水量变化不大，较稳定。
水质纯美甘甜，符合国家饮用水标准，丰富的无污染水资源为育肥牛生产业发展提供了水源保证。
本项目根据《吉林省发展改革委吉林省财政厅关于做好连片特殊困难地区扶贫开发项目申报工作的通知》的要求，“在吉林省集中连片特困地区开发工作，在片区组织实施专项扶贫开发攻坚项目建设。
以贫困人口相对集中的特困区域为主，着力破解社会经济发展中的瓶颈性问题。
”项目的建设以带动81户贫困户为主要出发点，以养殖育肥牛为主，调整优化畜牧业经济结构，全面发展优质畜牧业，带动贫困户脱贫致富，提高现代畜牧业的经济效益和结构优势。
经过政府投入“扶贫开发项目”扶持资金和制定优惠政策来引导社会资金投资建设本项目，解决了长期以来XXX镇人民政府多年来力争带动贫困户脱贫致富没有启动资金的难题，经过联户生产、集中经营，形成一定规模的育肥出栏网络。
项目的建设将对发展舍饲圈养畜牧业，减轻草场压力，全面开展生态建设、建立“生态型高效益规模化家庭牧场”等都将起到推动作用，而且建设优质育肥牛产业基地是XXX镇畜牧业经济发展的重要出路，也是广大贫困农民增加收入有效途径。
1.4项目概况
1.4.1拟建地点
项目建设地点位于XX县XXX镇XXX村
1.4.2建设规模与内容
1、建设规模
年产出栏育肥牛49头。
2、建设内容
（1）购买育肥牛
本项目购买架子牛49头（250公斤左右）。
（2）购买设备
购置面包草机器一台、购置拖拉机一辆、购置铡草机一台。
（3）牛舍、防疫室维修
防疫室：
长6.0m，宽5.0m，建筑面积为30.00㎡，本项目对防疫室进行墙面、地面维修改造并购置简易的牛舍场区消毒设备。
牛舍：
场区的旧牛舍建筑面积300㎡，本项目对牛舍的墙窗、牛槽、地面、舍外暖棚进行维修改造。
（4）牛舍扩建
在原有牛舍旁扩建建筑面积为500㎡的新牛舍1栋，牛舍长50m，宽10m。
（5）场区新建附属设施
新建540m³
秸秆青贮池1座；
新建360m³
堆粪池1座；
自打30m深水井1眼，出水能力为35m³
/h。
1.4.3养殖场区主要条件
1、供排水
本项目生活生产用水拟采用自打深水井供给，井深30m，出水能力为35m³
/h，水质较好，工作人员生活用水按5L/d计算，成年育肥牛饮用水按30L/d·
头计算，供水管网漏失水量和未预见用水量按15%计算。
项目估算日用水量约为1.70m³
/d，全年总用水量621.23m³
，水源完全能够满足项目建成后的用水需要。
本项目雨水可直接排放到场区外面的排水沟，牲畜污水可经过集粪池过滤后排放到场区外面的排水沟。
2、供电
项目用电主要是照明用电和生产设备用电，电源可利用XXX村内农用电网，可直接引入场区，根据项目用电负荷的要求，照明用电、生产设备用电负荷均按三级标准设计。
防疫室用电负荷指标取30W/㎡，防疫室仅在对牲畜进行防疫时使用，每年定期进行防疫，总用电时间为100h；
原有牛舍设置2盏60w日光灯，新扩建牛舍设置2盏60w日光灯，牛舍每天用电时间为12h，经估算项目建筑年耗电量0.27万kW·
h。
电采暖散热器、铡草机、面包草机器设备在育肥牛饲养过程中运行。
经估算，项目运行设备年耗电量3.37万kW·
故项目年总耗电量为3.63万kW·
3、供暖
本项目建筑采暖主要为防疫室，利用电采暖散热器取暖，能够满足项目建成后供暖需求。
4、牧草
XXX镇具有丰富的林区饲草资源，呈立体分布。
山间林下草场主要以白三叶、木贼和小叶樟为主，面积28072公顷，饲草贮备量达到1200吨。
XXX镇现有耕地面积730公顷，其中玉米种植面积在420公顷，每年粮食总产在4500吨左右，年产玉米秸秆3150吨左右，是育肥牛生产的主要精料来源和粗饲料来源。
5、牛舍扩建
（1）本项目扩建牛舍建筑面积500m²
，砌体结构，毛石基础。
牛舍南北两侧设一条粪沟，舍内污水经过粪沟排入集粪池。
中间设2行2列4个牛槽。
牛舍东西两侧、南侧各设1.2m宽大门1座。
牛舍内活动空间大，能够满足72头育肥牛进食及活动。
（2）牛舍内设备
①牛床：
牛床是牛吃料和休息的地方，牛床是使牛前躯靠近料槽后壁，后肢接近牛床边缘，粪便能直接落入粪沟内。
牛床高出地面5厘米，以利于冲刷和保持干燥。
牛床以水泥混凝土为地面，即保温又护蹄。
②饲槽：
购买牛舍的饲槽是固定式石槽。
饲槽长22米，上口宽60厘米，下底宽40厘米，近牛侧槽高40厘米，远牛侧槽高70厘米，牛槽底呈弧形，在饲槽后设栏杆，用于拦牛。
每个牛槽间隔1.2m进行隔断，便于每个牛进食。
每个牛槽两端及中间平均设置4个从牛槽直通房顶的钢管，用于拴牛。
③粪沟：
牛床与通道间设有排粪沟，沟宽35厘米，深10厘米，沟底呈一定坡度，以便污水流淌。
④清粪通道：
清粪通道也是牛进出的通道，为水泥路面，路面有一定坡度，并刻上线条防滑。
牛舍中间清粪道宽3米。
牛槽两端留有清粪通道，宽为1.5米。
6、牛舍、防疫室维修
场区内原有防疫室为砌体结构、毛石基础，防疫室内部无装修及设备，内部墙面地面为水泥砂浆，已经无法满足防疫过程对卫生、洁净度的要求，本次主要对墙面进行批腻子，刷乳胶漆、地面进行镶贴防滑地面砖，购置简易消毒设备，具体建设内容如下：
（1）对防疫室内部96㎡墙面进行刷乳胶漆。
（2）防疫室30㎡地面进行镶贴防滑地面砖。
（3）防疫室内部购置消毒喷雾器、消毒水枪、防疫口罩、防疫服等简易消毒设备。
养殖场的育肥牛防疫由配备疫苗冷冻（冷藏）设备、消毒和诊疗等防疫设备的防疫站或者有兽医机构为其提供相应服务。
经过对防疫室内部进行维修后能够满足项目建成后对牲畜进行防疫时的卫生、清洁度的要求，避免交叉感染。
场区内原有牛舍为砌体结构、毛石基础，最初设计为羊舍结构，举架相对较低，内部设施不能满足当前养牛的需要。
原有木质牛槽年久老化已经无法使用，本项目将木质牛槽改造成石制牛槽，牛槽长12米，上口宽60厘米，下底宽40厘米，近牛侧槽高40厘米，远牛侧槽高70厘米，底呈弧形，在饲槽后设栏杆，用于拦牛；
牛舍原有地面出现沉陷、裂缝等不良现象，本次维修将原有地面重新改造为水泥混凝土地面，铺设水泥混凝土地面300㎡；
旧牛舍将更换1.6m高，1.7m宽前墙窗25个，更换1.6m高，1.7m宽后墙窗10个；
在旧牛舍外面搭建塑料暖棚，塑料暖棚属于半开放牛舍的一种，是近年北方寒冷地区推出的一种较保温的半开放牛舍。
与一般半开放牛舍比，保温效果较好。
塑料暖棚牛舍三面全墙，向阳一面有半截墙，有1/2~2/3的顶棚。
向阳的一面在温暖季节露天开放，寒冷季在露天一面用竹片、钢筋等材料做支架，上覆单层或双层塑料，两层膜间留有间隙，使牛舍呈封闭的状态，借助太阳能和牛体自身散发热量，使牛舍温度升高，防止热量散失。
7、场区新建附属设施
（1）新建540m³
（长、宽、深分别为：
30m×
6m×
3m）秸秆青贮池1座，采用半地下形式，砌体结构，水泥罩面，青贮池建设在离牛舍前侧较近的地方，地势干燥、容易排水，远离水源和集粪池，以防止漏水、漏气和倒塌。
青贮池进行发酵的过程中一般会产生流出液，经过在池底放置吸收流出液的垫料以减少流量，垫料主要包括稻草、麦秆、干草、旧报纸、粘土、谷物、副产品、混合饲料等，每吨青贮饲料中垫料的添加量约为20~80kg，青贮池采用上高下低形式，进料口为青贮池的最低侧，在此处设置集液池，便于青贮饲料流出液的聚集。
青贮工艺：
青贮原料铡短--填入--压实--发酵--出窖--饲喂。
（2）新建360m³
2m）堆粪池1座，位于场区的下风侧，采用完全地下形式。
堆粪池的水主要是含酸碱性，有毒有害物质，在水处理的过程中会产生温度变化，因此对池的防渗要求也比较高，项目堆粪池采用砌体结构，外贴HDPE防渗膜，HDPE防渗膜耐酸碱，耐腐蚀，防渗性能好，综合造价低，防腐防渗效果显著，不会发生渗漏，符合国家污水环保防渗标准。
（3）自打30深水井1眼，出水能力为35m³
8、购买设备
为了项目投产后的高效运行购置面包草机器1台、拖拉机1辆、铡草机1台。
（1）面包草机器：
购置BM-5552面包草机1台，电机功率20kw，年耗电量为1.26万kw·
h，包膜尺寸55*52cm，包膜层数为2~6层，包膜效率40~60捆/h，先将玉米秸秆用秸秆揉丝机加工成柔软的丝状，然后用青贮打捆机将秸秆打成55*52mm的圆柱型草包，最后用包膜机把草包用牧草膜包裹起来。
（2）拖拉机：
购置东方红型号为YTO904拖拉机1台，拖拉机主要将青贮机粉碎的秸秆从田间运回养殖场区。
拖拉机只在秋收阶段使用，使用时间为45天，每天的运输距离为10km，拖拉机运输车百公里耗油25L，本项目拖拉机年耗油量为0.094t，折标煤0.14tce。
（3）铡草机：
购置3A青贮铡草机机器1台，电机功率15kw，年耗电量为0.88万kw·
h，生产效率为青草3t/h，干草1.2t/h，铡草长度15-35mm，铡草机适合于养50头牛以下的牛场或150只羊以下的羊场切碎青贮饲料，故又称青贮饲料切碎机。
1.4.4项目投入总资金及效益情况
1、总投资
本项目为XX县XX生态专业合作社品种牛养殖项目，项目总投资为130.00万元，其中：
建设投资122.57万元，流动资金7.43万元。
建设投资构成：
建筑工程费42.00万元；
改造工程费10.00万元；
购牛费用49.00万元；
设备购置费16.00万元；
工程建设其它费用2.00万元；
基本预备费3.57万元。
2、资金筹措
项目总投资为130.00万元，资金来源为申请国家补助资金90.00万元；
自筹金额为40.00万元。
3、效益情况
项目建成投产后，总投资130.00万元，年运营成本22.53万元，年营业收入为98.00万元，年利润总额26.47万元。
贫困户所得3267.90元/户·
年，投资回收期4.91年，有利于贫困户脱贫，具有一定的抗风险能力，社会效益和经济效益明显。
4、经营模式
项目建成后，为了更好的发挥基地的示范带动作用，真正增加农民收入，带动周边农户增收脱贫，计划投资130.00万元,在XXX镇XXX村新建一座XX县XX生态专业合作社品种牛养殖扶贫示范基地，总占地面积4000平方米，其中牛舍面积800平方米，此次申请的国家补助资金主要是用于购买架子牛49头、扩建牛舍500㎡、改造防疫室30㎡、改造牛舍300㎡、新建540m³
秸秆青贮池1座、360m³
堆粪池1座、自打30米深水井1眼、购置面包草机器1台、拖拉机1辆、铡草机1台，为真正实现XX育肥牛养殖产业带动贫困农户增收致富，具体方式如下：
和农户签订协议，改良后的XX育肥牛由基地集中饲养，养殖基地产生销售收入后扣除相应成本和项目管理费，并预留购买下一批次架子牛成本款后，剩余利润平均分红给81户贫困户，实现增收目标，以达到长远扶贫。
如此周而复始循环使用，可带动贫困户早日脱贫致富奔小康，使她们真正受益，达到扶贫的目的。
1.4.5主要技术经济指标
项目主要技术经济指标详见下表：
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
建设规模
1.1
牛场占地面积
㎡
4000
1.2
年出栏育肥牛
头
49
售价2万元
2
建设内容
2.1
牛舍扩建建筑面积
500
2.2
牛舍改造建筑面积
300
2.3
防疫室改造建筑面积
30
2.4
新建秸秆青贮池
m³
540
30×
6×
3
2.5
新建堆粪池
360
2.6
自打深水井
眼
30m深
2.7
购置设备
2.7.1
购置拖拉机
辆
2.7.2
面包草机器
台
2.7.3
铡草机
2.8
购买架子牛
购买价1万元
总投资
万元
130.00
4
建设投资
122.57
5
流动资金
7.43
5.1
营业收入
98.00
5.2
年运营成本费用
22.53
6
利润总额
26.47
7
投资回收期
年
4.91
1.5问题与建议
1、牧业小区建设投资较大、建设期较长。
建议建设单位在牛场建设和投产初期，多渠道筹集资金，地方财政每年安排购置补助和饲料补助资金。
2、项目实施阶段，要加强监督管理工作，确保工程质量。
第二章市场预测
2.1产品市场供应预测
2.1.1国际市场
牛是世界上分布最广、头数量多的家畜之一。
60年代以来，由于国际市场对牛肉需求量日益增加，以及牛饲养管理所需劳力和建筑设备较少，成本低、获利大等原因，促使养牛业蓬勃发展，牛头数急剧增加，牛肉产量一直呈上升趋势，从近几年的发展情况看，全世界肉牛业总体发展趋势是饲养数量稳中有升，牛肉产量增加幅度较大，一般为10～20%左右，而且由于市场上牛肉一直旺销，价格正在逐年提高。
世界主要国家牛肉年产量如图所示：
图2-1世界主要国家牛肉年产量
一直以来，由于西欧国家的饲养技术和水平较高，其肉制品产量大于需求，肉制品市场趋于饱和。
但由于受西欧一些国家疯牛病、口蹄疫等疫病的影响，很多国家开始拒绝西欧国家的肉类产品进口，许多国家不得不大量宰杀各类牲畜，使肉供应量大量减少，市场供应严重不足。
2.1.2国内及吉林省内市场
中国政府在倡导发展节粮型牧业的同时，积极促进农区养牛业的发展，近几年来中国肉牛饲养发展迅速，全国养牛总量已由世界第12位跃居第3位。
随着农业结构的调整，小城镇建设步伐的加快和农村经济的飞速发展，广大人民群众生活水平的提高，人们将更加重视食品的营养价值和保健作用，牛肉市场无论在城市或是农村都存在着巨大的潜在市场。
从需求量上讲，随着中国经济的持续高速发展，人民生活水平的不断提高，人们对餐桌上牛肉需求量也会急剧增加，中国人均年牛肉的进食量远远小于世界平均水平，XX县人均量更低。
从销售上看，国内与国际高速增长的牛肉市场与牛源不足间的巨大反差，给肉牛生产带来了前所未有的发展机遇。
专家预测，5年之内，牛肉供不应求的局面不会从根本上改变。
因此，发展肉牛产业，不但市场上前景很好，不用考虑销路，只要形成规模，国内外销售企业就会找上门来收购。
XX县XXX镇有多年养牛的历史，可是十年前养牛的目的主要是发展农业生产所需要的农耕动力。
上世纪九十年代，省政府启动“肉牛工程”以来，XXX镇养牛逐渐由役用向肉用方向转变。
近些年XX县政府在XXX镇实施了肉牛养殖试点后，XXX镇的肉牛业才真正发展起来。
建设单位充分依靠XXX镇上围村资源，进行肉牛繁殖，经过产业辐射，带动当地农民发展肉牛产业。
2.2需求预测
2.2.1国际市场
当前世界生产高档牛肉的国家主要有美国和新西兰，而消费高档牛肉的国家为北美、新西兰、日本和欧洲各国。
仅就进出口贸易而言，世界主要的牛肉出口地区是南美洲、澳洲及欧共体，但其出口牛肉主要是低档牛肉，而要求高栏牛肉的市场在中东、日本等。
美国每年需进口牛肉80万吨左右，日本每年消耗的牛肉约30.5%需从国外进口。
由此能够看出，经济越发达、越富裕的国家牛肉进口量占消费总量的比重越大，如沙特阿拉伯为76.4%，伊朗为61%；
科威特为41.2%，以色列为72.6%，韩国为42.7%。
当前中国牛肉出口，面临着非常有利的机遇。
一是俄罗斯畜牧业连年减产，对牛肉进口的依赖增强，而俄罗斯是中国出口牛肉的最大市场，同时中国与俄罗斯相毗邻，贸易上有着其它国家无法相比的优越条件，因此在牛肉出口上，其它国家与中国不会形成太大的竞争。
二是虽然多年来，欧盟一直是全球最大的牛肉出口基地，但自1996年以来，由于包括英国、法国、德国在内的大多数欧盟成员国发现有疯牛病，影响了欧盟牛肉及其牛肉制品的出口，这为中国牛肉的出口提供了机会。
三是据调查，1999年底韩国市场牛肉每kg售价为9.36美元，韩国地产牛肉售价12.5美元，日本市场上的分割牛肉零售价格比韩国更贵，都远高于国内牛肉的价格的几倍甚至10几倍。
而中国加入世界贸易组织后，国内粮食价格因进口增加而普遍降低，其中玉米下降的幅度最大，这将为养牛业的发展提供优质廉价的饲料，加之中国劳动力价格相对较低等因素，从而使养牛成本进一步下降，牛肉在国际市场上更具有竞争力。
因此在国际市场上的前景十分看好。
2.2.2国内市场
随着中国全面建设小康社会和人民生活水平的提高，人们的膳食结构发生了明显变化，在肉食方面已不再过度集中在牛肉上，已逐渐认识到牛肉的蛋白质含量高于其它肉类，是低脂肪、低胆固醇的理想肉食，使得对牛肉特别是中、高档的牛肉需求相当旺盛，对牛肉的需求呈逐年递增之势。
国内市场对中、高档牛肉一直存在着供求缺口，也导致了牛肉的价格一直较高。
预计今年中国人均牛肉消费量将达到5.25kg，以全国人口13亿计，牛肉国内市场需求量将达到690万吨，是1993年的4倍。
但全国人均牛肉占有量不到4kg，吉林省人均占有量4.6kg，仅相当于美国人均占有43kg的9.3%和10.6%。
由于中国人口众多，人均增加1kg牛肉，全国就要增产130万吨。
中国人均占有牛肉要达到世界平均水平，人均占有牛肉10kg，就需增产800多万吨，为现有牛肉产量的1.6倍。
XX县市场肉牛缺口极大，市场现出售的牛肉约93%为外进。
表2-1年市场需要牛肉量对比表单位：
吨
年度
年需求牛肉量
年自给自足牛肉量
年外购肉牛量
1460
73
1387
2190
131
2059
3280
230
3050
5110
511
4599
7665
588
7077
11498
676
10822
17246
777
16469
8
25869
895
24974
综合分析，市场对牛肉的需求量平均年增长50%，本地自给自足量平均年增长1.5%，不能满足市场对牛肉的需求，缺口极大。
因此，本项目市场前景十分广阔。
2.3目标市场
本项目的目标市场以XX县本地市场为主，可辐射到周边县市，同时继续开发全国市场。
根据市场情况，营销渠道以企业直销为主，在全国设立专职营销人员，同时，计划与省内知名肉牛加工企业合作，签定长期供应合同，以解除销售环节的后顾之忧。
让我们饲养的绿色无公害牛肉走上中国百姓的餐桌，走出国门，走向世界。
因此，产品市场是广阔的。
第三章场址选择
3.1项目所在区域概况
3.1.1地理位置
XXX镇位于吉林省XX县西南部，边境线长39.5公里。
XXX镇幅员面积111平方公里，林地面积7657公顷，平均气温4.7℃，极端最高气温35.7℃，极端最低气温零下32.5℃，有效积温2502℃，无霜期130天左右。
3.1.2人口
XXX镇辖X个行政村，X个自然屯。
镇内居住有汉族、朝鲜族、满族、蒙古族等多个民族，XXX镇总人口数X人，其中农业人口X人，非农业人口X人。
少数民族占全镇总人口的X%左右。
养殖业形成以养牛、养鹿为主，养羊、养猪等其它养殖业为辅的养殖业格局。
上半年全镇发展养牛1047头、养鹿961只、养羊1520只、十头以上的养猪户25户，种植牧草219亩，养殖业上继续推广青黄窖和秸杆发酵剂的应用，达到科学饲养的目标。
3.1.3社会发展
XXX镇现有中心小学两所、村小学10所。
教职员工中学53人、小学100人；
镇文化站升级为县文化分馆。
卫生院两所，医务工作者113人，医疗设备齐全，服务周到。
有线电视实现全镇光揽联网，入户率达到98%以上。
，XXX镇工业园区经济快速增长，园区工业体系初步形成。
园区规划面积达X万亩，进园企业X家，新增企业X家，实现利税X万元，初步形成了以硅藻土二、三级土开发、化工、矿产开发、木材综合加工为支柱产业，以助滤剂、硅藻钙板、沥青改性剂、汽车抛光剂为主要生产产品的工业体系，园区经济已成为全镇工业发展的最重要支柱。
园区基础设施建设规模和速度稳步提升，基础设施条件明显改进，承接项目能力有了较大提升。
完成道路硬化X延长米，供电增容X千伏安，铺设供电线路X延长米，投资X万元为入住企业打井供水，平整用地X万平方米，完成投资X万元高密度板加工厂房建设。
加大招商引资工作力度，强化对项目的跟踪服务，工业项目稳步推进。
，完成招商新项目X个，续建项目X个，合同协议资金X亿元，实际到位域外资金X万元，完成年度计划的X%，比上年增长X%。
连续两年获得全县招商引资评比工作第一名。
XX、XX、XX、XX、XX、XX6家企业已建成投产，XX、XXX、XX等3家企业正加快建设，预计5月陆续投产。
3.1.4自然条件
1、地形地貌
该区地形为丘陵山区，地貌为侵蚀火山地形-----XX玄武岩台原，海拔高程700—1900米。
台原平坦开阔，切割深度一般小于300米。
地势自东南向西北逐渐倾斜。
区域表层普遍为松散的沉积物，大部分为火山灰、植物遗体及枯枝落叶腐烂所覆盖。
地表以下至2米处为砂粘土，以下有0.2—0.3米的中砂、细砂、黄黏土等覆盖层深度不等，最大深度
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