新建LED显示屏背光源照明产业化项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力出版社2002年3月出版）；
4、国家及地区的有关政策、法令和法规；
5、某光电公司提供的部份资料；
6、某光电公司关于委托编制《年产2.4亿只大功率LED半导体绿色照明系列产品技术改造项目可行性研究报告》的委托合同。
1.2.2编制原则
根据原国家计委委托中国国际工程咨询公司编制的《投资项目可行性研究指南》，进行可行性研究工作并编写可行性研究报告。
1、认真总结国内外LED绿色照明领域的先进技术和工艺，做到技术先进可靠、方案优化合理，保证长周期稳定、高效益运行。
2、企业运营要遵守环境保护法，以期实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。
3、充分利用某光电公司现有的各种设施和人力资源，以节省投资，提高经济效益。
1.2.3可行性研究报告编制的范围
本可行性研究报告编制的范围包括：
总论、市场分析、建设规模与产品方案、厂址选择、技术方案、设备方案和工程方案、主要原材料和能源供应、节能措施、环境影响评价、劳动安全卫生与消防、组织机构与人员配置、项目实施进度、投资估算、融资方案、财务评价、国民经济评价、社会评价、风险分析以及研究结论与建议。
1.3项目提出的背景及建设的必要性
1.3.1国家节能、照明产业政策规划和公司发展战略的需要
1、国家节能环保战略规划的需要
LED作为一种新型的照明技术，具有耗电量少，发光效率高，显色性好，可靠性高，体积小重量轻，节能环保，使用寿命长等优点，被业界认为是未来照明技术的主要发展方向。
由于LED是冷光源，半导体照明自身对环境没有任何污染，与白炽灯、荧光灯相比，节电效率可以达到90%以上。
在同样亮度下，耗电量仅为普通白炽灯的1/10，荧光灯管的1/2，其节能效益十分可观。
为应对半导体照明产业的发展趋势，日本、美国、韩国和欧盟都将LED产业作为前沿产业或战略性产业给予高度重视，相继出台了各自的国家半导体照明计划，投入巨额资金进行研发。
日本通产省在1998年制定了“21世纪光计划”，在1998～2002年投资50亿日元用于开发白光LED照明光源；
美国2000年启动“国家半导体照明研究计划”，在2000～2010年耗资5亿美元发展半导体照明产业；
2000年7月，欧盟设立“彩虹计划”，通过欧盟补助金委托6个大公司和2个大学推广LED的应用；
2002年韩国产业资源部推出“GaN半导体开发计划”，在2004～2008年投入1亿美元用于支持LED的研究。
我国于2003年启动“国家半导体照明工程”，在“十五”期间，累计投入引导经费一亿人民币。
《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》将高效节能、长寿命的半导体照明列入第一重点领域（能源）的第一优先主题（工业节能），在国内外引起广泛关注。
预计2010年，我国发电量将达到2.7万亿度，照明用电量约3000亿度；
如果2010年半导体照明进入1/3的照明市场，可节电30%，即年节电1000亿度，这就至少相当于一个三峡工程的发电量。
2、我国照明产业发展的需要
目前，我国已经成为全球半导体照明产业发展最快的区域，已成为全球重要的LED器件封装基地，约占世界市场的15%。
同时，国内芯片的生产能力和品质都有了长足进步，国产化率已达到46%，2007年全球GaN芯片新增产能的25%在中国。
2007年我国半导体照明应用产品产值已超过300亿元，成为LED全彩显示屏、太阳能LED、景观照明等应用产品世界最大的生产和出口国，新兴的半导体照明产业正在形成。
值得指出的是，我国是全球最大的传统照明生产、消费和出口国，但照明工业大而不强。
半导体照明的发展为我国传统照明创造了极好的产业提升机遇，结合太阳能、风能等新能源的利用，我国完全可以成为未来照明产业的强国；
我国在北京奥运和上海世博会工程以及道路照明中的半导体照明示范应用令全球瞩目，也将大大推动国内产业的发展，预计2010年我国半导体照明及相关产业产值将达到1000亿元人民币。
正是在上述背景下，某光电公司积极组织技术力量对LED大功率LED半导体绿色照明系列产品的科技攻关，提出实施LED显示屏/背光源/照明产业化项目。
项目的实施将推动某光电公司产业转型和升级，同时能够使项目单位企业发展战略规划与国家节能战略规划以及我国照明产业发展趋势相一致。
项目的实施符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》（国发改委第40号令）鼓励类项目（第一类[鼓励类]第二十四款信息产业第23条“新型电子元器件[光电子器件]制造”的政策条款范畴。
本项目的成功实施将有利于加快我国半导体照明产业的发展，有利于国家建设环保节约型社会的宏观战略的实施，经济和社会效益明显。
1.3.2适应市场发展需求
大功率LED产品覆盖了整个LED应用领域约75%的市场份额。
2010年我国半导体照明及相关产业产值预计将达到1000亿元，大功率LED照明产品市场销售额预计约450亿元。
未来大功率LED将成为LED照明应用的主体，并将在背光源、汽车、景观装饰、特种工作照明、通用照明等领域全面取代传统照明光源，其在手机和中大尺寸LCD面板背光都有广泛的应用，市场潜力巨大。
1.3.3激烈的市场竞争对企业提出了更高的要求
在大功率LED照明行业中，日、美、德大型厂商处于领导地位，如日本的日亚、丰田合成、东芝，美国的Lumileds、Cree，德国的Osram公司等。
但随着近年的电子信息产业的迅猛发展，在亚洲的韩国、台湾等国家和地区，大功率LED照明产品也得到了较快发展，生产厂家规模不断扩大，市场竞争变得激烈。
虽然目前某光电公司已经掌握了大功率LED封装的核心技术，但由于缺乏与之配套的关键电子制造设备以致目前仍无法大批量生产该型产品，面对国际LED照明行业的快速发展，公司急需对原有大功率LED半导体照明产品生产线进行升级改造，以确实提高产品规格档次，全面提高产品市场竞争能力。
近年来，LED照明产品市场需求量不断加大。
国外及我国台湾地区的LED厂商为降低生产成本，纷纷到我国内地投资办厂。
2010年全球LED市场将继续保持快速增长势头，其中大尺寸背光应用市场尤其抢眼。
从全球范围看，LED应用产值主要分布在手机背光、信号与显示、背光、照明及汽车等，其中手机背光应用已趋于稳定，未来几年大尺寸背光应用和照明市场将是增长重心。
LED背光是大尺寸面板主要发展趋势，采用LED背光的大尺寸面板出货将超过传统CCFL背光。
与传统CCFL背光相比，LED背光具有省电、轻薄和性能优异的优点。
由于近几年产业链在LED背光方面的投入，LED背光的成本结构大大优化，促进了LED背光的渗透。
据DisplaySearch预计，2009年约有27.8%的大尺寸液晶面板采用LED背光；
而到2010年LED背光产品的出货比例将提高到44%的水平。
国内的LED应用市场分布略有不同，建筑景观应用为第一大应用领域，占28%；
LED显示屏和家电显示占27%，手机与笔记本等中小尺寸背光源占22%，其它应用还有交通信号灯、汽车灯和特种照明等。
随着LED在显示器和LCD电视背光领域的不断渗透，LED背光源有望成为增速最快的LED应用市场。
1.4研究结论
1.4.1项目拟建地点
本项目选址在某经济开发区。
项目规划占地480亩（折合32万㎡），东西长度400米，南北长度800米，该宗地块西临西高村，东侧为某市西环路，南侧为112国道，北侧为临南村。
1.4.2产品方案
本项目主要产品定位在LED显示屏、LED背光源和LED照明，产品为LED电视背光源，LED路灯，LED室内照明和LED投射灯。
重点开发高亮度道路照明灯具、高技术含量、高附加值、高精密度的新型节能艺术灯具、数码灯具、景观灯具、交通信号指示灯、车用LED专用照明及指示器、LED显示屏和全色数码广告牌等。
1.4.3建设规模
该项目建设总用地面积32万㎡，总建筑面积291900㎡。
本项目拟建建筑物有LED车间、机械加工车间、塑料配件车间、实验楼、办公楼、食堂及其它用房。
同时，新上LED显示屏亮化产品生产及检测线、LED路灯隧道灯产品生产及检测线、LED室内、外照明灯具产品生产线及检测线、LED发光器件生产线、LED发光器件检测中心、大功率芯片自动封装生产线、高亮度白光生产线、背光源及模组生产线、公共照明（路灯）灯具及模组生产线、特种照明及装饰灯灯具及模组生产线共72条，配套部件的机械加工、塑料零部件生产能力，共计配置生产、检测及公用设施设备1631台套。
1.4.4主要用地技术经济指标
本项目新增建筑物面积291900㎡，建筑容积率91.22%。
建筑占地面积169212㎡，建筑系数为52.88%，厂区绿化面积30000㎡，绿化系数为9.38%，办公及生活设施占地面积为4.91%。
1.4.5建设安排
本项目拟分成四个阶段进行。
第一阶段（2010年9月至2011年3月）的主要工作内容：
项目筹建、立项、审批。
第二阶段（2011年3月至2012年7月）的主要工作内容：
厂房建设、配套设施安装、生产设备选型、部分设备购进、安装。
第三阶段（2012年8月至2013年7月）的主要工作内容：
部分生产设备购进、安装、调试、生产线系统调试。
第四阶段（2013年7月至2014年4月）的主要工作内容：
总体试产、投产。
1.4.6项目总投资
项目估算总投资（含铺底流动资金）130106万元，其中：
建筑工程费54025万元，设备购置费43644万元，安装工程费2619万元，工程其它费用11530万元，工程预备费8945万元，铺底流动资金9343万元。
1.4.7投资来源
全部由建设单位自筹。
1.4.8资金使用计划
本项目建设投资120763万元，在建设期第一年内投入36229万元，第二年内投入48305万元，第三年内投入36229万元。
铺底流动资金9343万元，计划在项目运营期按照项目生产负荷逐年投入。
1.4.9主要技术经济指标
项目正常年的营业收入204850万元。
销售税金及附加为1674万元。
项目正常年（第5年）实现利润总额50437万元，缴纳所得税12609万元，税后利润37828万元。
所得税前项目财务内部收益率为27.53%，所得税后项目财务内部收益率为22%，总投资收益率33.20%。
本项目主要技术经济指标如表1-1所示。
表1-1主要经济数据与财务评价指标表
序号
名称
单位
数值
备注
一
产品及规模
1
大功率LED光源
万只
5000
2
高亮度白光
200000
3
背光源模组
40000
4
公共照明（路灯隧道灯）灯具及模组
50
5
特种照明及装饰灯灯具及模组
200
二
年工作日
天
250
单班制
三
主要原材料
芯片
400000
支架
透镜
10000
环氧树脂及其他
万元
3900
铝型材
t
2000
6
塑料
4500
7
包装
4583
8
钢板材、型材
四
公用工程
电
万kw·
h
1021.62
水
m³
48812
五
定员
人
2500
其中管理人员
42
六
用地指标
厂区占地面积
㎡
320000
480亩
建筑面积
291900
七
项目总投资
总投资
130106
建设投资
120763
铺底流动资金
9343
建设期利息
八
资金来源
资本金
融资
九
经济指标
达产年营业收入
204850
第5年指标
达产年销售税金及附加
1674
达产年总成本费用
137524
达产年利润总额
50437
达产年所得税
12609
达产年税后利润
37828
9
工业增加值
十
财务评价指标
所得税前项目财务内部收益率
%
27.53
所得税前项目财务净现值
119138
ic=12%
所得税前投资回收期
年
6.04
所得税后项目财务内部收益率
22.00
所得税后项目财务净现值
97916
ic=10%
所得税后项目投资回收期
6.73
总投资收益率
33.20
累计盈余资金
581450
盈亏平衡点
26.18
十一
能耗评价指标
万元产值综合能耗（标煤）
kg/万元
6.19
万元增加值综合能耗（标煤）
15.63
综合能耗（标煤）
1268.11
第二章市场分析
LED（LightingEmittingDiode）即发光二极管，是一种半导体固体发光器件。
它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。
2.1我国LED产业政策与应用市场发展分析
2.1.1我国LED产业政策概述
半导体照明（LED照明），是上世纪90年代发展起来的新一代冷光源，具有传统光源无可比拟的优势：
节约能源、保护环境（不含汞等有害物质）、寿命长（5万小时）、减少维护费用、提供更好的灯光品质、改进灯光视觉效果和安全性，这些都使LED技术在众多基础设施建设中得到越来越多的应用。
人类现代化文明造成的能源危机警示我们：
节能环保刻不容缓，资源的开发利用需要可持续发展。
从2003年起，全国大部分地区遭遇了新一轮的电力短缺。
电力短缺的情况促进了电力的发展，但同时也引发了我们对替代能源和新能源的思考。
中国目前能源主要来自火力发电，而火力发电采用石油以及煤，由于石油的价格不断飙涨造成发电成本增加，而燃煤会产生大量的二氧化碳造成温室效应。
为了解决能源问题，中国主要朝两个方向着手：
发展新能源与节能，目标至2010-2012年替代性能源将提供15%-30%的能源需求，而我国照明所消耗的电能约占电力总消耗量的1/6,如目前国内1/3的白炽灯被LED代替，每年就可以为国家节省一个三峡工程的年发电量。
发展LED照明符合我国产业发展战略，我国十分重视半导体产业的发展，相继出台了一系列政策，促进相关产业发展：
2003年6月，科技部联合信息产业部、教育部、建设部、中科院、轻工业联合会等单位成立国家半导体照明工程协调领导小组，紧急启动国家半导体照明工程。
2006年初，国务院发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要》，“高效节能、长寿命的半导体照明产品”被列入中长期规划第一重点领域（能源）的第一优先主题（工业节能），在国内外引起广泛关注。
2006年7月，建设部公布的《“十一五”城市绿色照明工程规划纲要》中明确表示要实现单位国内生产总值能源消耗降低20%的目标，强调要落实节约资源和保护环境的要求，建设低投入、高产出、低能耗、少排放、能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会，并把“绿色照明--在公用设施、宾馆、商厦、写字楼以及住宅中推广高效节电照明系统等”列为十大节能重点工程之一。
2006年10月，国家“十一五”863计划“半导体照明工程”重大项目正式启动。
2007年由国家发改委牵头，财政部、商务部、信息产业部、国税总局等部委开始起草《关于进一步鼓励软件产业与集成电路产业发展的若干政策》，即受业界普遍关注的“半导体新政”起草中的半导体产业扶持新政策包含“五免五减半”的企业所得税优惠政策、研发减税（采取信贷和减税并用的方式），以及半导体固定资本设备免税以及对集成电路设计安排专项资金支持等内容。
2007年4月，为扶持LED和太阳能光伏行业发展壮大，福建省出台了《福建省促进LED和太阳能光伏产业发展的实施意见（2007-2010年）》，是中国首个出台此类政策的省，福建省也相继启动LED和光伏电子测试平台、LED和光伏应用产品设计平台等多个LED和光伏产业公共技术服务平台的建设。
2007年7月，国务院办公厅下发了《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号），明确指出，各级政府机构使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。
2007年8月，建设部明令要求，各城市不得再在城区主干道大范围使用多光源装饰性庭园灯，景观照明严禁使用强力探照灯、大功率泛光灯、大面积霓虹灯、彩泡、美耐灯等高亮度高能耗灯具。
2007年9月10日，建设部公布《“十一五”城市绿色照明工程规划纲要》，根据“规划”我国将在今后五年内大力推广城市绿色照明，以2005年底为基数，年城市照明节电目标5%,到2010年，城市照明中高效节能灯具的应用率将达85%以上。
2007年11月，国务院下发文件规定从2008年起，中国地方省级官员将开始向中央上交节能答卷，如果成绩单未能及格将面临问责和“一票否决”。
2007年11月26日，财政部副部长张少春在全国财政节能减排工作会议上表示，当年中央财政安排235亿元用于支持节能减排。
2007年11月29日，国务院总理温家宝在中欧工商峰会发表主旨演讲时表示，预计未来五年，中国在节能环保领域的投资将达到3000亿美元，占世界市场的30%。
2008年1月10日，财政部、国家发展改革委联合发布了《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》（财建[2007]1027号）。
国家发展改革委、财政部将分经批下达高效照明产品财政补贴推广任务，省级节能主管部门会同财政部门制定具体实施方案，组织中标企业落实推广任务，确保实现“十一五”期间通过财政补贴方式推广高效照明产品1.5亿只，可节电290亿千瓦时，减少二氧化碳排放2900万吨。
2008年4月，财政部、国家发展改革委召开了全国高效照明产品推广工作会议，国家财政补贴节能灯工作正式开展。
近几年来，中国几大城市的办公照明场所节能灯推广计划进展平稳，城市及乡村家用LED照明正在稳步进展中。
2008年10月，中国启动了“公共机构节能条例”,要求各级政府单位应当将节能产品、设备纳入政府集中采购目录，并严格监控能源消耗状况。
同时，也公布“民用建筑节能条例”,规定建设单位应当选择合适的可再生能源，用于采暖、制冷、照明和热水供应等。
正因为这两项法规的实行，提供地方政府采购LED等相关节能产品的法源依据，2009年各级政府单位将会陆续落实各项节能政策，并且大量采购相关节能产品，预计2010年的上海世界博览应会继奥运之后，掀起LED另一波需求高峰。
2008年11月5日国务院常务会议确定了当前进一步促进经济增长的十项措施，并以4万亿元资金力撬动国内需求。
庞大的基础设施建设工程，令LED照明企业纷纷瞄准了这场难得的发展契机。
2008年12月5日，全国政协副主席、科学技术部部长万钢在国家可持续发展先进示范区授牌仪式暨工作座谈会上，指出“今年，在科技促进拉动内需、促进经济增长方面，科技部已经提出并开始实施一些具体措施。
如节能减排，科技部推出了“十城千辆”和“十城万盏”示范计划，大力推广新能源汽车和LED（半导体照明）节能路灯的应用；
又如钢铁、化工、电力等领域新工艺、新方法的推广等，都得到了国务院的高度重视和各有关部门的大力支持。
我们也将创新支持的办法，更多地从新技术的试验应用等方面，寻找经济和社会发展的结合点，采取后补助和后奖励的办法来支持实验区的创新实践。
”
2008年12月，中国国家发展和改革委员会，为加快推进节能减排，逐步淘汰白炽灯，加快推广节能灯，发展改革委已启动《中国逐步淘汰白炽灯、加快推广节能灯行动计划》编制工作，节能工作进一步落实。
2008年12月11日，由广东省科学技术厅、建设厅和东莞市人民政府联合主办的“广东省大功率LED路灯示范推广会”在东莞召开，同时广东全省实施“千里十万”大功率LED路灯示范工程正式启动。
按规划，明年广东省将在广州、东莞、佛山、中山、肇庆、汕头等市建设总里程1500公里、规模约10万盏的LED路灯示范推广工程。
其中，东莞市将从2008年12月起至2009年12月，将22100盏路灯改造成LED路灯。
2008年底，我国LED照明国家标准制订工作取得了很大的进展，全国照明电器标准化委员会有12项关于LED照明的标准通过了基本的审定，工信部LED照明标准工作组有7项LED标准通过基本的审定，假如进展顺利，这些标准待有关部门的进一步审核批准后，可望在2009年颁布实施。
2009年1月，轻工业三年振兴规划草案提交提出，未来三年，轻工业振兴将以食品、家电、造纸、塑料、皮革、五金、电池、照明电器、洗涤、轻工装备等行业为振兴重点，
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