生猪屠宰场项目可行性研究报告.doc

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xxxxx生猪屠宰场项目

可行性研究报告

项目名称：

xxxxx生猪屠宰场项目

项目单位：

xxxxx食品有限公司

项目地址：

内蒙古xxxxx北二环路北

编制时间：

2018年03月

目录

第一章 总 论 4

一、项目概况 4

二、项目建设单位概况 5

三、可行性研究报告编制依据 5

四、可行性研究报告编制原则  6

第二章  项目建设的背景 6

第三章  项目建设的必要性和可行性 8

一、项目建设的必要性 8

二、 项目建设的可行性 10

第四章市场供求分析与预测 11

第五章 项目选址及建设条件 13

第六章 项目建设目标及内容、规模 14

第七章 项目建设进度 16

第八章 投资估算和资金筹措 17

一、投资估算范围 17

二、估算编制依据 17

三、投资估算额 17

第九章 土地、规划、环保和节能 19

一、项目用地 19

二、项目规划 19

三、项目环境影响 20

四、项目建设和生产过程中的节能措施 21

第十章 项目组织管理与运行 21

一、组织机构及工作制度 21

二、劳动定员 22

三、项目建设及运行 23

第十一章 风险评价与效益分析 23

一、财务评价依据 23

二、效益分析 24

第十二章 结 论 26

附表

1、建设投资估算表

2、工程投资明细表

3、流动资金估算表

4、资金筹措与使用计划表

5、总成本费用估算表

6、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

7、利润及利润分配表

8、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

9、项目投资现金流量表

第一章 总 论

一、项目概况 

1、项目名称：

xxxxx生猪屠宰场项目

2、项目建设单位：

xxxxx食品有限公司 

项目负责人：

xxxxx

3、项目性质：

新建 

4、项目总投资：

1000万元，全部为企业自筹资金。

5、项目建设地点：

内蒙古xxxxx北二环路北（污水处理厂东）  ，项目规划用地13680㎡，约20亩。

6、建设规模及内容：

计划建设日屠宰生猪500头，年屠宰生猪15万头的屠宰场一座。

项目总建筑面积7550㎡。

具体建设内容：

（1）屠宰间建筑面积3000㎡，同时采购1条日屠宰500头左右，年屠宰15万头左右、符合行业标准的自动化生猪屠宰生产线。

内设冷库300㎡，采购冷藏设备。

内设冷却分割间1000㎡，采购冷却分割设备。

内设肉检室2间，建筑面积100㎡，采购检测设备。

内设消毒间2间，200㎡。

内设男女更衣室各两间，建筑面积200㎡。

（2）生猪待宰间4间、建筑面积500㎡，存栏间42间、建筑面积2100㎡。

（3）隔离舍建设10间，建筑面积300㎡。

（4）外部消毒间3间500㎡。

（5）饲料间500㎡。

（6）办公室、职工宿舍650㎡。

7、项目建设年限：

1年

8、项目预期目标：

屠宰场项目建设运行后，本公司将注册自己的商标，用3-5年的时间创出自己的冷鲜肉品牌，同时上马二期肉食品深加工项目。

二、项目建设单位概况 

xxxxx食品有限公司成立于2018年3月，注册资金200万元，主要从事生猪屠宰、仓储、冷鲜肉批发等。

三、可行性研究报告编制依据 

1、国家发展计划委员会颁布的《投资项目可行性研究指南》    

2、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版） 

3、《生猪屠宰管理条例（国务院令第666号第二次修订）》 

4、《中华人民共和国动物防疫法》

5、《猪屠宰分割车间设计规范》（GB50317-2009）

6、《内蒙古自治区畜禽屠宰管理办法 》

7、《工业厂房建筑设计规范》

8、《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）

9、建设单位提供的其他文件、意见和资料等。

四、可行性研究报告编制原则 

1、因地制宜的原则，充分利用当地的资源条件，降低生产经营成本。

2、以布局紧凑合理、流程顺畅、操作方便为原则，缩短物料输送距离，减少用地，降低成本。

3、选择成熟可靠的工艺技术和工艺设备，积极采用新技术、新工艺、新材料、新装备，做到先进、成熟、可靠、经济、合理。

4、充分考虑资源的综合利用，做到节能、降耗、减排、环保。

5、严格按照国家及地方有关环境保护、劳动卫生及安全消防法规、标准规范进行建设，坚持生产设施与环保设施“三同时”原则，采用各种有效措施减少或消除环境污染，达到环保要求。

第二章  项目建设的背景

该生猪屠宰场项目位于xxxxx北二环路北，紧邻工业园区，干路系统、污水处理厂、水电等配套设施都已建设完成，距县城中心5公里左右，交通便利。

xxxxx工业园区总用地面积56平方公里，分为东部与西部两大区块，其规划范围分别如下：

东部区规划范围：

东至外环路；南至510国道；西至大元牛业西侧；北至外环路，用地总面积12平方公里。

西部区规划范围：

东至联邦物流一带；南至现状粉煤灰堆场、坝桐梁；西至和健路；北至高纬一街，用地总面积44平方公里。

园区定位为集科技孵化、生产加工、物流服务和展示交易于一体的现代化、生态型的自治区级工业园区，锡盟南部区域中心城市的产业支撑区、自治区县域经济发展先行示范区和蒙东地区工业经济重要增长极。

猪肉生产在人类的生活中占有极其重要的地位。

据联合国统计,人类肉食消费中,猪肉占40%左右，我国猪肉的领先地位非常突出,占我国肉食消费64%以上,因而养猪业是民生的重要事业,应大力发展现代化养猪生产。

生产高效、高优质猪内是提高人民生活水平的需要,对于优化和调整农牧业经济结构,实现农牧业健康可持续发展,具有重要的现实意义和长远的战略意义。

根据《生猪屠宰管理条例（国务院令第666号第二次修订）》，国家实行生猪定点屠宰、集中检疫制度。

未经定点,任何单位和个人不得从事生猪屠宰活动。

内蒙古自治区目前有122家生猪定点屠宰场，67家小型生猪屠宰场，xxxxx只有一家小型生猪屠宰场，完全满足不了xxxxx生猪屠宰及带动地区养猪业产业化发展需求。

因此，项目生猪资源丰富，除了本县农户及养殖户能够供应大量生猪，包括周边旗县、赤峰、张家口万泉都是我县生猪来源地。

本项目根据xxxxx畜牧生产优势，坚持可持续发展，做好资源开发利用和生态环境保护相结合，实现畜牧业经济、社会和生态效益的同步提高为宗旨，通过标准化建设，引进自动化生产设备，将建成南五旗县最大规模的集屠宰、深加工、冷鲜肉销售等为一体的现代化肉食品企业。

该项目的实施能够充分利用产业规模化影响，带动全县农村农户发展生猪养殖，是一项能够切实带动农村畜牧业和农村经济发展的支柱产业，随着进一步完善农村养殖业产销体系，建立生猪生产稳定发展机制,有效保障城乡居民的猪肉供给。

第三章  项目建设的必要性和可行性

一、项目建设的必要性

生猪生产是农业的重要组成部分，近年来猪肉占整个肉类产量的比重一直稳定在64%左右，是肉类消费的主要来源，是我国城乡居民不可或缺的“菜篮子”产品。

长期以来，我国猪肉产量稳居世界第一位，约占世界总量的一半。

发展生猪生产，对保障市场供应、增加农民收入、促进经济社会稳定发展具有重要意义。

加强生猪屠宰场建设，能够防止和避免肉产品注水及病害猪流入市场,让老百姓吃上“放心肉”。

同时对于带动我县养猪业，带动整个畜牧产业发展，调整优化农业、农村经济结构，促进农民增收，发展县域经济，都具有十分重要的战略意义。

随着市场经济发展，规模化、集约化养猪已成为养殖生产的主要形式和发展方向，通过该项目的建设，可以发挥龙头企业带动作用，与养殖户签订收购合同，建立风险共担、产销互补机制，从而扩大生猪养殖规模，带动农村经济发展，具有良好的经济效益和社会效益。

此外，通过建设生猪屠宰场，推行就近屠宰，能够实现养殖企业、屠宰企业互利互惠，融合发展，推动生猪产业健康发展，有效保障肉品质量安全。

一是减少生猪疫病传播，推进就近屠宰，减少长距离跨省调运，能够大幅降低疫病跨区域传播风险。

二是降低生猪调运成本，屠宰企业在优势产业区就近设厂，可以实现养殖、屠宰产业对接，减少中间环节和运输成本。

三是实现养殖屠宰共赢发展，通过养殖、屠宰“产销衔接，场厂挂钩”，解决养殖企业生猪销售后顾之忧，同时也为屠宰企业提供稳定猪源。

四是保障肉品质量安全，通过养殖屠宰签约购销，推进标准化养殖、标准化屠宰，改善养殖条件，改进屠宰加工工艺，有效提升肉品质量安全保障能力。

二、 项目建设的可行性 

项目地处xxxxx工业园区，交通条件优越，具有独特的地理区位优势。

xxxxx是以农业和养殖业为主的地区，全县11.03万人口，其中农村人口7.2万人，农民主要收入为家庭经营收入。

该项目的实施，不仅可以促进本地养猪业的发展，促进畜牧业可持续发展，还可带动相关产业如饲料加工业、食品加工业、种植业的发展，增加农民收入。

对农业产业经济结构的调整具有重要意义。

该项目以屠宰场为中心，与全县38家个体肉食销售点签订“产、供、销”合同，为每家提供一间标准的存栏间，通过规范的屠宰环节管理，保证肉类食品出厂的质量安全，做到“定点屠宰、集中检疫、统一纳税、分散经营”，以此模式发展可以有效降低企业的运营成本，以点带面带动全县生鲜猪生产和销售市场。

项目建设符合地区产业政策和区域发展规划。

近年来，xxxxx政府提出要坚持农牧业现代化，做精做强做大“林药肉菜草”优势产业，打好绿色牌、走好特色路，全面提升农牧业规模化、集约化、现代化水平，把多伦真正建成绿色农畜产品生产加工输出基地，体现了政府对“肉”产业发展的重视和支持。

我县健全的畜牧服务体系，雄厚的科技力量及相关技术储备，能为本项目的建设和发展提供可靠的技术保障。

   综上所述，生猪屠宰、深加工市场前景广阔，是生猪产业的重要组成部分，屠宰企业发展与生猪产业发展密切相关，因此，建设本项目，不仅非常必要，而且切实可行。

第四章市场供求分析与预测

目前，我国的肉食消费中，猪肉的领先地位非常突出,猪肉消费量占全部肉类的64%以上。

中国肉类消费占比图

未来10年，随着生活水平的提高、消费观念的改变以及消费市场需求的优化，城镇居民猪肉消费稳中有增，农村居民未来消费增长空间较大，精深加工猪肉产品消费将明显上升，肉类消费结构呈现多样化，猪肉消费需求将进一步从“量”的满足转向“质”的提高，发展生猪屠宰及深加工产业具有很好的市场前景。

2016年xxxxx畜产品产量（统计局数据）

2016年全国猪肉总消费量和人均占有量分别为5530万吨和40公斤/（人·年），通过上图对比可以发现我县猪肉产量大约只能满足一半人口的需求量，市场供给远远小于需求，产业发展空间巨大。

经过市场调查，xxxxx周边旗县都普遍存在着生鲜猪肉供给不足的情况，尤其北京市不允许建设屠宰场，其市场需求都是从周边市场购进，xxxxx与北京距离不远，产品将来能够发往北京市场。

该项目的实施可以带动xxxxx及周边养猪产业发展，随着xxxxx及周边养猪产业规模的发展，又可以促进食品企业的进一步发展，走深加工和多样化经营，形成产业规模。

第五章 项目选址及建设条件

xxxxx位于内蒙古中部，项目区交通条件优越。

多伦经丰宁、怀柔到北京360公里，县城距承德、张家口、赤峰、锡林浩特中等城市均在280公里左右，形成了畅通的公路网络。

多伦距京通（北京一通辽）线四合永站130公里，距集通（集宁一通辽）线白旗站和桑根达来站均为120公里，县内已建成了正蓝旗通往多伦站的铁路，并正在建设多伦至丰宁的铁路，交通极为便利。

项目位置图

项目所在地xxxxx北二环路北，紧邻工业园区，交通便利，基础条件较好，非常适合该项目的实施。

1、屠宰场址符合城乡建设规划，按照方便群众、有利生产和流通的原则，统一规划，合理布局；

2、项目场址紧邻北二环，道路交通便利；

3、水、电供应充足，水质符合国家规定的饮用水标准；

4、远离住宅、医院、学校、水源及其他公共场所1000米以上；

5、位于居民区的下游和下风，不会造成居民区空气、水流和环境污染；

6、地势应平坦，地下水位低，紧邻xxxxx污水处理厂，相距200米左右，有利于污水排放，生产污水经排污厂处理后再排放，对周边环境不会造成污染，无积涝隐患。

项目的选址应坚持因地制宜、环保高效、合理布局、统筹安排的原则，而该地完全符合屠宰场建设的基本要求。

第六章 项目建设目标及内容、规模

一、项目建设目标 

本项目建成后，日屠宰生猪500头，年屠宰生猪15万头。

项目通过标准化建设，引进自动化生产设备，将建成南五旗县最大规模的集屠宰、深加工、冷鲜肉销售等为一体的现代化肉食品企业。

 二、项目建设内容及规模 

该项目总投资1000万元，全部用于建设投资。

项目资金来源为建设单位自筹资金。

 项目规划用地13680㎡，约20亩，项目主要建设内容为建设日屠宰生猪500头，年屠宰生猪15万头的自动化屠宰场一座。

项目总建筑面积7550㎡。

具体建设内容：

（1）屠宰间建筑面积3000㎡左，同时采购1条日屠宰500头左右，年屠宰15万头左、符合行业标准的自动化生猪屠宰生产线。

内设冷库5间300㎡，采购冷藏设备。

内设冷却分割间1000㎡，采购冷却分割设备。

内设肉检室2间，建筑面积100㎡，采购检测设备。

内设消毒间2间，200㎡。

内设男女更衣间各两间，建筑面积200㎡。

（2）生猪待宰间4间、建筑面积500㎡，存栏间42间、建筑面积2100㎡。

（3）隔离舍建设10间，建筑面积300㎡。

（4）外部消毒间3间500㎡。

（5）饲料间500㎡。

（6）办公室、职工宿舍650㎡，可容纳50人长期居住生活。

第七章 项目建设进度

本项目于项目备案批准后开始建设,项目建设期限为9个月，即2018年4月—2018年12月，力争在2018 年底建设完成投入生产。

本项目在施工过程中提倡“科学管理、文明施工”，严格履行建设工程合同，合理安排施工顺序，组织好均衡连续施工，着重对工期、质量、成本和安全进行科学的监督、检查和控制，力求达到“高质量、高速度、高工效、低成本”，使工程按时竣工验收，并交付使用。

本项目进度计划安排如下：

2018年4月初—2018年4月底，项目的前期准备工作； 

2018年5月初—2018年5月底，项目的设计； 

2018年6月初—2018年6月底，建筑工程； 

2018年7月—2018年8月，基础设施建设； 

2018年9月—2018年10月，设备采购及安装； 

2018年11月，设备安装调试及验收； 

2018年12月，正式投产运营。

第八章 投资估算和资金筹措

一、投资估算范围 

投资估算范围：

屠宰场各车间、办公、宿舍等的建设以及相关设施设备的采购和工程项目相关的其他费用。

二、估算编制依据 

1、文件和规定 

（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第 三版）； 

（2）国家现行的财税政策及地方有关规定。

2、 价格和指标 

（1）建筑工程：

厂房及其他建筑物根据建筑物的结构形式及装修标准，参照当地造价水平按平方米造价估算。

（2）设备购置：

设备主要根据厂家报价及目前市场价加运杂费估算。

（3）安装工程：

参照同类工程安装费指标估算。

（4）其他工程费用的估算：

根据国家及地方有关政策规定及项目的实际情况计算。

（5）国内投资基本预备费按3%估算。

三、投资估算额 

1、资金筹措 

建设项目总投资为1000万元，全部为企业自筹资金。

2、建设投资估算 

项目建设资金用途主要有三方面：

（1）土地使用费：

20亩土地使用费总金额约100万元。

（2）建筑设施建造费：

建筑物面积设计7550㎡，包括场地路面硬化、场区绿化等预算费532.5万元。

建筑项目投资估算表

名称类别

面积/m2

单价/元

合计金额/万元

存栏间

2100

500

105

待宰间

500

500

25

隔离间

300

500

15

屠宰间

3000

800

240

办公楼

200

1500

30

住宿楼

450

1500

67.5

外部消毒间

500

500

25

饲料间

500

500

25

合计

7050

-

532.5

（3）设备购置费：

包括自动化生产线、冷冻设备、通风设备、水泵、锅炉、磅秤、化验设备、动力设备、消毒仪器等，预算费用285.5万元。

设施设备购置估算表

名称类别

数量/单位

价格/万元

自动化生产线

1套

150

冷冻设备

1套

60

通风设备

1套

2

磅秤

2个

10

锅炉

1个

3

动力设备

电机1套

10

消毒仪器

3个

0.5

无害化处理设备

1套

30

化验设备

多件

20

合计

-

285.5

第九章 土地、规划、环保和节能

一、项目用地

项目规划用地13680㎡，约20亩，全部为工业用地，屠宰场建设符合城乡建设规划，按照方便群众、有利生产和流通的原则，统一规划，合理布局。

二、项目规划

由于项目采取随来随宰，本项目将待宰圈与宰前饲养场两部分融合在一起，但又有所分隔，生产区各车间布局与设施设备满足生产工艺流程和卫生要求，健康猪和疑病猪必须严格分开，原料、半成品、成品等加工和储存为防止交叉污染，生猪入场与猪肉产品出场分设通道，初步布局如下图。

三、项目环境影响

项目区远离住宅、医院、学校、水源及其他公共场所1000米以上；位于居民区的下游和下风，不会造成居民区空气、水流和环境污染；地势应平坦，地下水位低，紧邻xxxxx污水处理厂，相距200米左右，直接建有连接管道至污水处理厂，生产污水经排污厂处理后再排放，对周边环境不会造成污染，无积涝隐患。

 项目本身设计有备用排污井，以备紧急情况下应急处理生产污水，建有无害化处理设施设备及场所，对环境影响基本为零。

场区卫生符合《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国环境卫生法》、国务院《畜禽屠宰管理条例》等相关国家法律法规要求，生猪入场必须经过清理和消毒处理，生猪入场与猪肉产品出场分设通道。

四、项目建设和生产过程中的节能措施

1、节水措施

本项目用水主要分为生产用水和生活用水。

生活用水主要为安装节水型器具，宣传节约用水、培养员工节约用水习惯；生产用主要为建设节水型生产工艺，分析各用水环节节水潜力，制定节水方案。

同时开展建设雨水收集管网等雨水利用设施，加大雨水利用等。

2、节电措施

在购置设施设备时，严格执行国家高效节能电机产品标准和电机及拖动设备强制性能效标准，提高电机检测水平，达不到标准的不采购。

在生产运行过程中加强电机系统节电管理，提高电机运行效率，使用带有国家能源效率等级标准和能效标识的产品。

鼓励职工节约用电。

第十章 项目组织管理与运行

一、组织机构及工作制度

项目实施将按照企业化管理制度建立科学的经营管理组织机构，建立和完善管理制度。

主要管理人员年工作日330天，工人、技术、服务及其他人员可根据经营需要具体确定工作日。

一般为白班，每班8小时。

特殊时期或特殊岗位实行二班或三班制。

二、劳动定员

1、建设期机构设置及职责。

建立项目领导小组，负责协调各方面的关系，确保项目的顺利实施和按时运营。

设立项目管理具体办事部门：

项目技术部、财务部、工程联络办公室。

项目技术部：

规划工程的设计图、计算有关施工技术参数，负责工程的总体质量、工程进度。

按项目实施方案进行施工，确保工程质量，现场监督工程的进展与过程质量。

财务部：

做好项目资金核算和管理，保证项目资金专款专用，并按时通报项目资金使用情况。

工程联络办公室：

上传下达，负责与有关部门联系有关事项，与项目管理单位保持联系，汇报项目进展；整理和保存有关文档（包括电子文档）资料。

2、运营期机构设置及人员配备。

项目建成后，进入日常管理阶段，以确保项目的建设成果，主要机构设置及人员配备如下：

办公室：

负责各部门间协调与联络，整理和保存相关文档资料，负责安全生产相关事宜。

检验检疫部：

主要负责生猪屠宰各环节质量监测与检验，同时负责各控制指标调节。

维修服务部：

负责维护维修生产线及配套设施设备。

财务部：

负责资金管理。

在人员选配上严格执行精干、高效、合理的原则，拟定机构配制人员35人。

其中行政管理人员1人，车间管理人员1人，专业技术人员5人，工人25人，其他人员3人。

专业技术人员从盟县两级科技人员中聘任，并与县和镇两级农技部门建立良好的合作关系。

三、项目建设及运行

项目立项后公司将及早安排尽快投入建设，实行企业化经营管理模式；为确保项目建设的顺利有序进行，企业将制定更加完善的规章制度和管理办法，加快项目的建设和经营，争取早日达产达效。

第十一章 风险评价与效益分析

一、财务评价依据 

（1）《建设项目经济评价方法》（第三版）。

（2）《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》。

（3）财务制度规定。

《企业会计制度》、《基本建设单位会计制度》。

（4）税收政策。

《中华人民共和国增值税暂行条例》，《中华人民共和国企业所得税暂行条例》。

（5）项目原材料单价和销售价格均按现行市场单价进行计算。

二、效益分析 

1、经济效益分析 

（1）本项目的销售收入：

鲜肉销售收入：

按60%为收购生猪生产加工，40%为代加工。

①精猪肉：

每头猪生产精猪肉10斤，按目前市场平均价格每斤40元，全年销售收入3600万元。

② 鲜猪肉：

按每头猪生产100斤鲜猪肉，市场售价每斤13元，全年销售收入11700万元。

③其他副产品（脂、脏器、血液、骨、头、蹄、毛）：

按每头猪生产20斤，平均每斤20元，全年销售收入3600万元。

④代加工屠宰：

每头猪按100元算，全年收入600万元。

（2）本项目的成本费用，主要有下面几部分构成:

① 生猪收购价按照2018年3月锡林浩特猪肉市场价格17元/公斤计算，每头生猪平均出栏重100公斤，全年收购成本15300万元。

②人工费：

35人×6万元/人/年=210万元  

③固定资产折旧费（按直线法计算、无残值）：

房屋折旧费（按使用10年计算）：

532.5万元÷10年=53.25万元 

机器设备折旧费（按使用5年计算）：

285.5万元÷5年=57.1万元 

④管理费：

主要包括水、电费、检验检疫费、设备维修费、洗消费、污水处理费等管理费用，每年需要835万元。

⑤销售费用：

1000万元

⑥各项税费：

达产期后增值税2856万元、城建和教育费附加228.5万元，企业所得税464.5万元。

（3）达产期每年的利润达到1393.6万元 。

由此可见，本项目经济效益显著，价值可观。

2、财务评价 

本项目财务内部收益率17%，财务净现值（i=8%时）142.55万元，投资回收期（含建设期一年）5.703年，项目在财务上是可行的（详见附表）。

3、社会效益 

本项目可以带动xxxxx各乡镇农村及周边大力发展生猪养殖业，使生猪养殖业成为全县农村支柱产业，降低生产成本和养殖风险，提高养殖效益。

同时可以促进畜牧业可持续发展，还可带动相关产业如饲料加工业、食品加工业、种植业的发展，增加农民收入，对农业产业经济结构的调整具有重要意义。

项目的实施能够防止和避免肉产品注水及病害猪流入市场,让老百姓吃上“放心肉”。

在稳步提升生产能力的同时