年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告.docx
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年产310万平方米建筑节能玻璃项目可行性研究报告
湘西自治州兄弟玻璃有限公司
年产310万平方米建筑节能玻璃产业化项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产310万平方米建筑节能玻璃产业化项目
1.1.2项目建设单位
湘西自治州兄弟玻璃有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址选择在湖南省湘西自治州湘西经济开发区广州工业园（吉首市）
1.1.5项目负责人
邓秋华
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为9705.28万元，其中，建设投资为8271.25万元（土建工程为2086.70万元，设备及安装投资4666.50万元，土地费用400.00万元，其他费用为298.37万元，预备费819.67万元），铺底流动资金为1434.03万元。
项目建成后可实现年均销售收入为16690.91万元，年均利润总额2556.42万元，年均净利润1917.32万元，年均上缴税金及附加为73.64万元，年增值税为613.69万元；投资利润率为26.34%，投资利税率33.42%，税后财务内部收益率19.76%，税后投资回收期（含建设期）为5.65年。
1.1.7项目建设规模
本项目建成后，主要生产产品为Low-e玻璃、热反射镀膜玻璃及由上述玻璃组成的中空玻璃、夹层中空玻璃等建筑节能玻璃产品。
达产年年设计生产能力为310万平米。
达产年产品生产纲领表
产品名称
产品数量
单位
单价（元/平米）
Low-e玻璃产品
200.00
万平米
70.00
热反射镀膜玻璃产品
80.00
万平米
40.00
Low-e中空玻璃产品
20.00
万平米
260.00
夹层中空玻璃产品
10.00
万平米
320.00
本次建设项目占地面积50亩，总建筑面积26110.00平米；主要建设内容及规模如下：
主要构筑物一览表
工程名称
层数
占地面积
建设面积
生产车间1
1
1800.00
1800.00
生产车间2
1
1800.00
1800.00
生产车间3
1
900.00
900.00
生产车间4
1
900.00
900.00
辅助车间
1
900.00
900.00
维修车间
1
400.00
400.00
成品仓库
1
3000.00
3000.00
原料库房
1
2000.00
2000.00
配电房
1
150.00
150.00
办公综合楼
3
800.00
2400.00
员工宿舍及食堂
3
600.00
1800.00
门卫室
1
60.00
60.00
道路及停车场
1
3000.00
3000.00
绿化工程
1
7000.00
7000.00
合计
23310.00
26110.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币9705.28万元，其中项目企业自筹资金7305.28万元，申请银行贷款2400.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2012年1月至2013年12月，工程建设工期共计24个月。
1.1.10项目目前进展情况
目前该项目已完成发改委对项目的审批、州国土资源局对项目用地的预审意见、环评，正在进行征地拆迁、场地平整、机器设备的订购，2013年11月可完工进行生产试运行。
1.2项目建设单位介绍
吉首市兄弟不锈钢玻璃经营部为湘西州兄弟玻璃有限公司的前身，成立于1993年，从事玻璃、不锈钢销售及加工已有一二十多年，在湘、鄂、渝、黔四省边区享有良好的声誉，在行业内树立了良好的口碑。
也积累了一定的资金实力，为了满足市场要求，于2009年在湘西经济开发区注册成立了湘西自治州兄弟玻璃有限公司，公司位于湘西州吉凤工业园，是湘西唯一一家集生产、加工各种特种玻璃、工艺玻璃、及各种玻璃原片批发的企业。
公司秉承“坚持的是质量，让步的是价格”的企业宗旨，并以“以诚信开拓市场，以效率创造效益”的经营理念和以“人为本”的人力资源战略，努力提高员工的综合素质、技能及待遇为己任，注重员工的精神文化生活，把员工的发展与企业的发展紧密的结合在一起，在企业创造价值的同时，也创造了良好的经济效益与社会效益。
因目前国家对建筑节能及原有建筑节能改造的政策，使得用于建筑门窗的节能玻璃的需求非常之大，在此背景下，湘西州兄弟玻璃有限公司向湘西经济开发区提出了年产310万平方米建筑节能玻璃产业化项目的可行性研究报告，并得到了开发区的大力支持。
1.3编制依据
《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
《“十二五”科学和技术发展规划》；
《湖南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
《国家产业结构调整指导目录》2011年本；
《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
《工业可行性研究编制手册》；
《现代财务会计》；
《工业投资项目评价与决策》；
项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。
2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内外最先进的产品生产技术及选用国内外最先进的生产设备，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数据和指标
一
主要指标
1
总占地面积
亩
50
2
总建筑面积
㎡
26110.00
3
道路
㎡
400.00
4
绿化面积
㎡
3000.00
5
总投资资金
万元
9705.28
其中：
建筑工程
万元
2086.70
设备及安装费用
万元
4666.50
土地费用
万元
400.00
二
主要数据
1
年均销售收入
万元
16690.91
2
年平均利润总额
万元
2556.42
3
年均净利润
万元
1917.32
4
年销售税金及附加
万元
73.64
5
年均增值税
万元
613.69
6
年均所得税
万元
639.11
7
项目定员
人
150
8
建设期
月
34
三
主要评价指标
1
项目投资利润率
%
26.34%
2
项目投资利税率
%
33.42%
3
税后财务内部收益率
%
19.76%
4
税前财务内部收益率
%
26.34%
5
税后财务静现值（ic=10%）
万元
8361.27
6
税前财务静现值（ic=10%）
万元
12812.89
7
投资回收期（税后）
年
5.06
8
投资回收期（税前）
年
3.8
9
盈亏平衡点
%
50.03%
1.7综合评价
本项目重点研究“年产310万平方米建筑节能玻璃项目”的设计与建设，项目建成后将采用国内外先进生产技术，依托建设地资源、人才以及项目企业技术优势，生产高品质的类型齐全的建筑节能玻璃产品以满足当前市场需求，推动我国建筑材料及节能玻璃加工业的长足发展，更可大力推进当地工业现代化的发展进程。
项目的实施符合国家产业发展政策，符合国民经济可持续发展的战略目标。
项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。
项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。
因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分可行。
第二章项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
2.1.1我国建筑节能玻璃市场前景广阔
当前玻璃技术的不断发展，建筑节能玻璃不仅能满足采光要求，还具有调节光线、隔热保温、艺术装饰、安全等特性。
随着节能玻璃需求的不断变化，玻璃的加工工艺有了新的突破，如今已开发出了夹层、钢化、釉面装饰等新技术玻璃，使建筑节能玻璃的应用范围越来越广，建筑玻璃的用量迅速增加，成为仅次于水泥、钢材的第三大建筑材料。
能源短缺是当今世界面临的两大危机之一。
近年来中国出台了一系列建筑节能政策和法规，2005年建设部发布了《公共建筑节能设计标准》、《关于新建居住建筑严格执行设计标准的通知》北京、上海、天津、山东等省市也相继出台新的建筑节能设计标准，其中北京提出了门窗传热系数K值≤2.8w/m2·K的具体要求。
最近建设部推出了《建筑节能条例》征求意见稿，向科技部、财政部、国土资源部、国家环保总局、国家税务总局和各省、市、自治区建设厅以及各直辖市关部门征求意见，积极推动节能建筑的推广。
根据国外经验，政府节能政策是促进节能建筑建立和节能建材应用市场发展的主要推动力。
如瑞典1998年节能法规出台后，Low-E中空玻璃的市场份额就占到窗用玻璃市场份额的45%，德国1995年实施新节能法，Low-E中空玻璃的市场占有率直线上升，近期市场带来一个快速增长的时期。
2.1.2Low-E玻璃将迎来大发展期
建筑节能主要包括墙体保温、门窗保温、供热系统和新型可再生能源等，建筑外门窗与玻璃幕墙是外围护结构中热传导、热扩散、失热量最活跃、最严重的部位，是混凝土墙体热损失的五六倍，占全部建筑物取暖热损失的40%～50%，节能门窗的应用是建筑节能的关键之一。
在国家和各省市推出的节能建筑标准中对门窗都提出了传热性能要求，严寒寒冷地区，一般都给出了幕墙、外门窗传热系数K2.8W/m2·K的要求，这对Low-E中空玻璃的大量应用提供了法律政策依据。
上述性能要求虽然比中国以前的要求提高很多，但是与世界节能先进国家相比差距还是较大。
在当今发达国家中，日本节能玻璃的生产应用已有30多年历史，德国节能玻璃应用搞达95％以上，目前已经以立法形式严格禁止没有节能玻璃的新建楼房的建设，韩国的建筑门窗的节能玻璃普及率接近90％的水平，美国节能玻璃的应用普及率也已达83％以上，在如与中国处在相同气候带上的美国北方、中北方、中南方要求门窗门窗的传热系数K2.3W/m2·K，德国门窗玻璃要求K值为1.5W/m2·K，非金属窗K值为2.0W/M2·.K,挪威k值为1.6W/m2·K.由此可见，中国建筑节能和Low-E中空玻璃的应用市场还有非常大的发展空间。
根据有关资料介绍，目前中国每年新建筑总量20亿平方米，已有建筑400亿平方米，需要进行节能改造的有130亿平方米，如果10年改造完成，每年将有13亿平方米进行改造，预计年需外门窗及幕墙玻璃3.3亿平方米以上，如有30%使用Low-E中空玻璃，那么每年就会有近1亿平方米的市场需求。
随着我国成为全球建筑规模最大的国家，建筑能耗逐渐被政府关注。
在我们国家的社会总能耗中，建筑能耗占到了1/3，大约28%，而门窗玻璃的能耗占到建筑能耗的50%。
目前，欧洲的绿色节能建筑占到了建筑总量的90%，而我国只有8%。
中国建筑能耗居世界前列，我们在建筑节能上与世界发达国家的巨大反差已经引起国际社会的普遍关注，这是一个非常严酷的现实！
按新《节约能源法》的要求及我国未来节能减排的刚性目标不仅会提高新建建筑的节能标准，而且会倒逼既有建筑大规模开展节能改造，届时节能玻璃将迎来一个高速发展的春天。
受国家建筑节能政策的影响，作为建筑节能的重要载体，节能建筑玻璃成为政策受益者之一。
节能建筑玻璃主要包含热反射镀膜玻璃、中空玻璃和低辐射（Low-E）玻璃等。
热反射膜玻璃的光线特性就是反射热辐射，它能满足建筑变化的部分要求，如随季节的变化起到阻热和吸热的要求，但透光性差一些，不利于自然采光。
中空玻璃的隔热、隔音效果非常好，逐渐成为新建高档住宅小区的门窗上，目前限制其发展的最大因素就是价格较贵。
低辐射玻璃可大大降低因辐射造成的室内热能流失，节能效果理想。
而且低辐射玻璃对太阳光中可见光有八成以上的投射比，发射比则很低，既可保证良好的采光性，又可避免光污染现象，将成为节能建筑玻璃发展的重点。
现今房地产市场受国家调控政策影响略有低迷，但我国住房的刚性需求依旧很大，而且“十二五”期间国家要保证开工建设3600万套保障型住房。
这些新兴建筑为迎合当前节能减排的要求，绝大多数会使用节能建筑玻璃。
节能建筑玻璃市场潜力巨大，发展前景十分看好。
2.1.3本次建设项目的提出
项目方是在结合我国建筑玻璃产业前景较好的行业背景、节能玻璃产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“年产310万平方米建筑节能玻璃产业化项目”。
项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势及产业基础优势，将对于推进当地玻璃产业发展，带动产业升级具有积极的意义，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1顺应我国“十二五”战略性产业快速发展的需要
今年是我国实施“十二五”规划的开局之年，国家将以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，进一步推进经济结构战略性调整，优化升级产业结构，在这一背景下，战略性新兴产业、现代服务业、文化创意产业等成为投资的热点。
中国社科院数量经济与技术经济研究所副所长齐建国通过分析：
“到2015年，我国的GDP整体水平可能达到70万亿元，战略性新兴产业将占GDP增加值的8%，即5.6万亿元，而产值达到18万亿元。
”
到2015年，我国战略性新兴产业将形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右。
到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右，吸纳、带动就业能力显著提高。
节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业；创新能力大幅提升，掌握一批关键核心技术，在局部领域达到世界领先水平；形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业；建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区。
再经过10年左右的努力，到2030年，战略性新兴产业的整体创新能力和产业发展水平达到世界先进水平，为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。
“十二五”期间，节能环保称谓战略性产业重中之重。
在循环经济与资源循环利用领域，要大力发展源头减量、循环利用、资源化、再制造、零排放和产业链接、物质流分析等新技术，推进产业化，提高资源产出效率。
因此，本项目属于节能型建筑玻璃生产制造项目，项目的大力发展正是顺应了我国新时期战略新兴产业发展规划，可有效促进我国节能环保产业的快速发展，为我国循环经济发展作出有力贡献。
2.2.2推动我国“十二五”时期建材行业快速发展的需要
“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，国民经济仍将保持平稳较快增长。
建材工业既面临着发展机遇，也面临着更大挑战。
行业发展的内外部环境将发生深刻变化，既有投资和消费结构调整带来的深刻影响，也有经济发展方式转变提出的紧迫要求，建材工业发展将由“增量扩张”转向“提质增效”，由高速增长转向平稳发展。
工业化、城镇化和农业现代化的同步推进，为建材工业发展提供了持续增长空间。
未来五年，国内投资比重将有所下降，增速也将放缓，但经济总量仍将保持适度增长，大规模基础建设仍将持续。
城镇基础设施、保障性安居工程、农业设施和新农村建设，以及水利、高铁、公路、港口、机场等重大项目实施，为建材工业带来了新的市场需求。
本项目的建设顺应了当前新型建材行业的快速发展潮流，符合市场发展导向，更加有力促进行业健康可持续发展。
2.2.3满足当前建筑节能玻璃市场需求的需要
近年来我国国民经济迅速发展，在经济发展过程中，玻璃是必不可少的材料，工业、农业、建筑业及国防建设都有较大的玻璃需求。
建筑玻璃需求量逐年上升，价格也一路高涨。
随着国家大力倡导建筑节能化发展政策的力度加大及湖南省《公共建筑节能设计标准》的发布，建筑节能玻璃市场需求一路飙升。
因此，项目的建设正是在当前建筑节能玻璃市场需求缺口较大的基础上上提出的，可满足当前市场需求，增加企业市场份额，提升企业竞争力水平，项目市场发展前景十分广阔。
本项目将建成湘、鄂、渝、黔四省边区唯一一家的集生产和深加工一体的现代化玻璃深加工企业，可有效填补湘、鄂、渝、黔四省边区尚没有生产建筑节能玻璃及深加工企业的空白，满足当前实现迫切需求，促进建筑节能玻璃工业及上下游产业健康可持续发展进程。
2.2.4提升企业自身竞争力水平的需要
本次年产310万平方米建筑节能玻璃项目的实施，可为项目企业提高产品质量和经济效益提供可靠保障，有利于企业自身壮大，从而提升企业自身竞争力水平，占领更多市场份额，项目大力开发自主创新技术，填补湘、鄂、渝、黔四省边区没有生产建筑节能玻璃及深加工企业的市场空白，促进产业技术升级，带动相关产业链发展，可有效扩大企业经济效益与社会效益。
2.2.5增加就业带动相关产业链发展的需要
项目建成后，将为当地150人提供就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动玻璃制品上下游众多产业的发展，为提高中国综合国力和国际市场竞争力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.2.6促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入为16690.91万元，年均利润总额2556.42万元，年均净利润1917.32万元，年上缴税金及附加为73.64万元，年增值税为613.69万元；年可上缴所得税639.11万元。
投资利润率为26.34%，投资利税率33.42%。
因此，项目的实施每年可为当地增加1326.44万元利税，可有效促进湘西自治州当地经济发展进程。
综合以上因素，本项目建设十分必要。
2.3项目建设可行性分析
2.3.1政策可行性
“十二五”规划提出：
非化石能源占一次能源消费比重提高到11.4%，单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低16%和17%，主要污染物排放总量减少8%至10%，森林蓄积量增加6亿立方米，森林覆盖率达到21.66%。
首次将非化石能源比例占一次能源消费比重、二氧化碳排放强度和森林蓄积量写入“五年规划”。
温家宝总理在政府工作报告中提出:
突出抓好工业、建筑、交通运输、公共机构等领域节能。
继续实施重点节能工程。
加大既有建筑节能改造投入,积极推进新建建筑节能。
《安全玻璃产业“十二五”发展规划》中指出：
十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，玻璃工业既面临着发展机遇，也面临着新的挑战。
一是城镇化和工业化持续推进，为玻璃工业发展提供了较大市场空间。
二是绿色建筑发展、既有建筑节能改造和建筑物功能提升，需要更多高性能玻璃精深加工产品。
三是节能环保、新一代信息技术、新能源等战略性新兴产业加快发展，需要玻璃新材料提供重要支撑。
能源短缺是当今世界面临的两大危机之一。
近年来政府出台了一系列建筑节能政策和法规，2005年建设部发布了《公共建筑节能设计标准》、《关于新建居住建筑严格执行设计标准的通知》北京、上海、天津、山东等省市也相继出台新的建筑节能设计标准，其中北京提出了门窗传热系数K值≤2.8w/m2·K的具体要求。
最近建设部推出了《建筑节能条例》征求意见稿，向科技部、财政部、国土资源部、国家环保总局、国家税务总局和各省、市、自治区建设厅以及各直辖市相关部门征求意见，积极推动节能建筑的推广及原有建筑的节能改造。
产业发展目标：
1.产业布局。
填补湘、鄂黔、渝四省边区没有建筑节能玻璃生产厂家的空白。
2.品种质量。
产品质量明显提高，稳定性增强，满足重点领域和重大工程需求，支撑下游行业转型升级和战略性新兴产业发展。
3.节能减排。
采用国内外先进的比较节能生产设备及优化布局，把能耗及人力降到同行业最低。
4.提高资源保障。
与其它公司基本建立利益共享的建筑节能玻璃产业原材料保障体系，新增建筑节能玻璃产能50万平方米以上。
5.技术创新。
为建筑节能玻璃建立起完善的技术创新体系，研发投入占主营业务收入达到1.5%以上。
该项目为建筑节能玻璃生产加工项目，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》及《玻璃产业“十二五”发展规划》的政策导向。
二、符合项目建设市域发展规划
该项目建设地点位于湖南省湘西自治州吉首市，年产310万平米建筑节能玻璃项目符合湘西自治州及建设区域发展规划。
因此项目建设具备政策可行性。
2.3.2技术可行性
本项目采用国际领先的建筑节能玻璃工艺技术，生产工艺技术先进，整个工艺过程效率高、成本低、安全节能，环境污染小。
项目公司将根据项目发展需要，整合国内和国际上的资源和研究力量，把该项目打造成为国内颇具规模的建筑节能玻璃生产基地，将项目建设成为产、学、研一体化的国际创新型现代化企业。
项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。
2.3.3资源优势可行性
该区域玻璃产业发展形势较好，优质浮法玻璃生产厂家有有湖北三峡新材料股份有限公司、株洲旗滨集团股份有限公司、湖北荆州市亿钧玻璃股份有限公司生产的优质浮法玻璃，可满足当地玻璃工业的长足发展需求。
此外，吉首市充裕的电力资源、便宜的电价，低劳动力成本及湘西经济开发区扶持企业发展、招商引资等优惠政策的综合因素，都有利于本项目的发展。
湘西经济开发区（吉首市）区位优势明显，交通、通讯设施完善，这样对产品运输将会很便利，运输成本也会较低。
随着湘西经济开发区（吉首市）的发展，水、电、气等系统将趋于完善，项目所需原材料及辅料供应充足，协作条件较好。
2.3.4管理可行性
本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。
在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。
2.4可行性分析结论
项目实施符合我国建筑产业节能发展规划，可有效推动我国节能玻璃产业发展进程，填补当地市场空白，带动产业技术升级；项目实施有助于国家基础工业和整个国民经济的可持续协调发展，并壮大产业集群，延伸产业链条，增加财政收入，增加创汇和社会再就业。
项目建设符合国家节能环保产业政策，其产生的社会效益十分显著。
因此，本项目建设可行，且十分必要。
第三章行业市场分析
3.1我国玻璃产业发展状况分析
目前我国已经成为世界上生产规模最大的玻璃生产国，2010年玻璃总产量达6.6亿重量箱，约占世界总产量的50%以上。
然而，截至2010年底全国共有浮法玻璃生产线237条，产能7.8亿重箱；在产生产线204条，有效年产能7亿重量箱。
实际产量低于有效产能，低附加值的平板玻璃产能过剩压
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